Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO D. L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CAMPANAS E MONTE PIRASTRU. CUP: I67H22002430002. CIG: ZD43D2486D. |
ZD43D2486D
|
Data inizio:
14/11/2023 Data fine: 13/04/2024 |
€.5.130,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.178 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. CUP: I65I23000390004 - CIG: A025D5F23D. |
A025D5F23D
|
Data inizio:
13/11/2023 Data fine: 13/12/2023 |
€.50.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.176 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE |
A25D5F23D
|
Data inizio:
02/11/2023 Data fine: |
€.65.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.173 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONA DI ALLORO E FIORI PER COMMEMORAZIONE CADUTI E DEFUNTI 2023 |
Z6A3D13C9F
|
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.172 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 32-AFFIDAMENTO RISERVATO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NECROLOGIA E IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE. CIG: ZF93C4101D. |
|
FOIS
CRISTIAN
|
FOIS
CRISTIAN
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: |
|
€.283,00 |
SERVIZI
|
2023.169 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO2022) M1C1 PNRR. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SUL MEPA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG: A01F92D330 CUP: I61C22001720006. |
A01F92D330
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/10/2023 Data fine: 30/11/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.166 | |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA EDICOLA CARTOLIBRERIA I PORTICI DI MASSIMO BELLU DI OZIERI. CIG: Z0E3CD71 |
Z0E3CD71AC
|
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.164 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA KOINÈ DI SASSARI. CIG: Z313CD6F57 |
Z313CD6F57
|
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.163 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SASSARI. CIG: Z283CD6EE0 |
Z283CD6EE0
|
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,08
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.162 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA EDIZIONI GIURIDICHE SRLS SASSARI DI ROBERTA SCHIRRU. CIG: Z303CD700D |
Z303CD700D
|
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.161 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA ICART S.R.L. CON SEDE LEGALE IN POZZOMAGGIORE (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D3CAA5DA. |
Z3D3CAA5DA
|
Data inizio:
03/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.154 | ||
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI |
ZCE3C7B2C1
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/09/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.145 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI PER LA FORNITURA DI FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE. CIG. Z633C799D6. |
Z633C799D6
|
PINNA SOLINAS VIVAI
P.iva: 02317350904 |
PINNA SOLINAS VIVAI
P.iva: 02317350904 |
Data inizio:
15/09/2023 Data fine: 16/09/2023 |
€.237,27
|
€.237,27 |
FORNITURE
|
2023.144 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIE E TRASLOCO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DITTA GIANNI TUTTOFARE - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE03C6F674. |
ZE03C6F674
|
PIRAS GIANFRANCO
PIRAS GIANFRANCO
P.iva: 02740320904 |
PIRAS GIANFRANCO
PIRAS GIANFRANCO
P.iva: 02740320904 |
Data inizio:
13/09/2023 Data fine: 13/10/2023 |
€.2.745,00
|
€.2.250,00 |
LAVORI
|
2023.143 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO POMPA DI CALORE DA INSTALLARE PRESSO LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG: Z1B3C63912. |
Z1B3C63912
|
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva: 02780800906 |
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva: 02780800906 |
Data inizio:
12/09/2023 Data fine: 12/10/2023 |
€.1.952,00
|
€.1.600,00 |
LAVORI
|
2023.142 |
UFFICIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CURA VERDE URBANO E MANUTENZIONE ARREDO URBANO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023 ALLA SOC. IN HOUSE LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE SRL. |
Z173C68F41
|
Logudoro Servizi Unipersonale SRL
P.iva: 02372360905 |
Logudoro Servizi Unipersonale SRL
P.iva: 02372360905 |
Data inizio:
18/09/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.10.000,00
|
€.3.030,30 |
SERVIZI
|
2023.140 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -ANNUALITA' 2023 |
A00D213CA5
|
Data inizio:
08/09/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.37.250,90
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.138 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE ED EDIFICI COMUNALI. CIG: ZA53C45799. |
ZA53C45799
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
Data inizio:
29/08/2023 Data fine: 30/08/2023 |
€.4.980,00
|
€.4.980,00 |
LAVORI
|
2023.133 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PIANO DI ZONA 167 |
ZBC3C2137A
|
FADDA
PIER MARIO MICHELE
|
FADDA
PIER MARIO MICHELE
|
Data inizio:
04/08/2023 Data fine: |
€.17.000,00
|
€.10.000,00 |
LAVORI
|
2023.121 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCUOLA ESTIVA 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO MINORI IN PISCINA CIG Z713C1E9B1. |
Z713C1E9B1
|
SOLAM DI FELE A. & C. Snc
P.iva: 01252850910 |
SOLAM DI FELE A. & C. Snc
P.iva: 01252850910 |
Data inizio:
04/08/2023 Data fine: 04/09/2023 |
€.1.500,00
|
€.1.020,49 |
SERVIZI
|
2023.118 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLE COPERTINE PER LA FASCICOLAZIONE DEGLI ALLEGATI PER LANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE. CIG: Z893C1B06E |
Z893C1B06E
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
03/08/2023 Data fine: 31/08/2024 |
|
€.117,00 |
FORNITURE
|
2023.117 | |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PUBBLICITARIE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DENOMINATA GIOIA LARDAJOLU CIG. Z423C1AB05. |
Z423C1AB05
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMMERARE A.P.S.
P.iva: 02757220906 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMMERARE A.P.S.
P.iva: 02757220906 |
Data inizio:
02/08/2023 Data fine: 02/09/2023 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2023.115 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI. COMUNI DELLE AREE INTERNE (DPCM 24 SETTEMBRE 2020) ALLA DITTA PABLI S.R.L. - CIG: ZC23C0F7C7 |
ZC23C0F7C7
|
PABLI S.R.L.
P.iva: 12364190012 |
PABLI S.R.L.
P.iva: 12364190012 |
Data inizio:
31/07/2023 Data fine: |
€.305,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2023.114 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E SCUOLA ESTIVA ANNI 2023 2024 - CIG. Z5F3BA2364 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
Z5F3BA2364
|
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva: 02248960904 |
RINASCITA - Soc. Coop.Sociale Onlus - NP
P.iva: 02248960904 |
Data inizio:
29/06/2023 Data fine: 31/07/2025 |
€.22.338,19
|
€.5.984,00 |
SERVIZI
|
2023.104 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI APRILE 2022 PNRR M1C1. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA E-FIL S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 990621640D - CUP: I61F22002370006 |
990621640D
|
Data inizio:
23/06/2023 Data fine: |
€.15.860,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.103 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ANNI 2023/2024 - INDIZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA - APPROVAZIONE, LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI CIG. Z4F3BA23FB. |
Z4F3BA23FB
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva: 01513560902 |
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva: 01513560902 |
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: 31/07/2024 |
€.17.142,00
|
€.4.213,56 |
SERVIZI
|
2023.102 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP. IO COMUNI APRILE 2022 PNRR M1C1. DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA E-FIL S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 98990499A6 - CUP: I61F22002380006. |
98990499A6
|
Data inizio:
20/06/2023 Data fine: |
€.5.551,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.100 | ||
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO BENESSERE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER UN TURISMO ACCESSIBILE IN LOC. MONTE PIRASTRU. CUP: I64H21000040002. CIG: 987252160E |
987252160E
|
Data inizio:
08/06/2023 Data fine: 08/12/2023 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.98 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DATI ELETTORALI IN ANPR. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A) E 37 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L.DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3E3B76 |
Z3E3B76744
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/06/2023 Data fine: |
€.854,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2023.96 | |
UFFICIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLUNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO DA PARTE DELLA SOCIETÀ LOGUDORO AMBIENTE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. |
|
UNIONE DEL LOGUDORO
P.iva: 90007390900 |
UNIONE DEL LOGUDORO
P.iva: 90007390900 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.70.287,69
|
€.70.287,69 |
SERVIZI
|
2023.94 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN LOC. PILICCHI. GARA SU SARDEGNA CAT N. 414248. |
ZF53B68514
|
IMPRESA MANCA GIUSEPPE
P.iva: 01513640902 |
Data inizio:
06/06/2023 Data fine: 26/06/2023 |
€.15.000,00
|
€.14.855,00 |
LAVORI
|
2023.92 | |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNI 2023/24 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO (ART. 36, C. 2, D.LGS. 50/2016) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SU SARDEGNACAT. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI - CIG. |
|
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03151170929 |
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 03151170929 |
Data inizio:
07/06/2023 Data fine: 31/05/2024 |
€.22.533,12
|
€.4.600,80 |
SERVIZI
|
2023.91 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMONTAGGIO DI N. 2 TENSOSTRUTTURE DITTA STAND UP |
Z723B5F2FA
|
Stand Up di Mauro Martinez & C sas
P.iva: 01869370922 |
Stand Up di Mauro Martinez & C sas
P.iva: 01869370922 |
Data inizio:
30/05/2023 Data fine: 10/06/2023 |
€.1.024,80
|
€.840,00 |
LAVORI
|
2023.89 |
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI ESTRAZIONE MASSA SUBEROSA RITRAIBILE NELLA SUGHERETA IN LOC. SA SERRIGHEDDA E MONTE PIRASTRU. |
|
Data inizio:
30/05/2023 Data fine: 30/07/2023 |
€.98.560,80
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.88 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 2 KIT BANDIERE ITALIA/EUROPA/SARDEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z873AEA019. |
Z873AEA019
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
11/05/2023 Data fine: |
€.146,40
|
€.146,40 |
FORNITURE
|
2023.85 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA SARZOLA UDULE-ORONIDE, ART.30 C. 14 BIS E ART.1 DL 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020. ANNUALITÀ 2023. CUP: I65F23000030001 - CIG: 9798871C25. |
9798871C25
|
MELONI
ALBERTO
|
MELONI
ALBERTO
|
Data inizio:
02/05/2023 Data fine: 01/09/2023 |
|
€.31.846,57 |
LAVORI
|
2023.80 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ANNUALE R.C.A. E INFORTUNI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA RAV 4 TARGATO DF430MX E FIAT IVECO TARGATO DL628LV E SCUOLABUS TARGATO GE059BX. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
Z3E3AEE991
|
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
Data inizio:
30/04/2023 Data fine: 30/04/2024 |
€.2.700,00
|
€.2.700,00 |
SERVIZI
|
2023.76 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE TRIENNALE DELLIMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DI NUGHEDU SAN NICOLO (DAL 01/05/2023 AL 30/04/2026) |
Z1B3ACF9D2
|
Tecno Tel srl
P.iva: 02138530908 |
Tecno Tel srl
P.iva: 02138530908 |
Data inizio:
01/05/2023 Data fine: 30/04/2026 |
€.8.500,00
|
€.1.400,09 |
SERVIZI
|
2023.69 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z353AA4D99 |
Z353AA4D99
|
FIORI
MARIO
FIORI MARIO
P.iva: 01743640904
PERETTI SRL
P.iva: 09577741219 |
FIORI
MARIO
FIORI MARIO
P.iva: 01743640904
PERETTI SRL
P.iva: 09577741219 |
Data inizio:
06/04/2023 Data fine: 06/05/2023 |
€.927,20
|
€.2.550,00 |
SERVIZI
|
2023.61 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.4.1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" PNRR. SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE INFORMATICA PRATICHE EDILIZIE E ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAULARA SRL, NUORO. CIG: Z383A70334 - CUP: I61F22001100006. |
Z383A70
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Data inizio:
24/03/2023 Data fine: |
€.1.953,98
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.52 | ||
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PNRR M1C1. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 971217003B - CUP: I61F22001100006. |
971217003B
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OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
15/03/2023 Data fine: |
€.60.390,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.45 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERIFICHE ITALIA |
Z2E3A29025
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Sardegna Verifiche
P.iva: 02449820907 |
Sardegna Verifiche
P.iva: 02449820907 |
Data inizio:
28/02/2023 Data fine: 28/05/2023 |
€.1.750,00
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€.1.805,00 |
SERVIZI
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2023.36 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI EX D.P.C.M. 30.09.2021 ALLA DITTA PABLI S.R.L. DI MONCALIERI (TO). IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8B3A1CBA0 |
Z8B3A1CBA0
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Data inizio:
28/02/2023 Data fine: |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.35 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI: REALIZZAZIONE N. 72 LOCULI, COMPRESI DI LASTRA EPIGRAFICA IN GRANITO, NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE |
95708188DC
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QUATTRO P SRL
P.iva: 00715090957 |
QUATTRO P SRL
P.iva: 00715090957 |
Data inizio:
24/02/2023 Data fine: 24/03/2023 |
€.55.930,63
|
€.55.930,63 |
LAVORI
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2023.32 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, ART.30 C. 14 BIS E ART.1 DL 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE N. 126/2020. ANNUALITÀ 2023. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA E NOMINA RUP. CUP: I65F23000030001 |
Z0E3A02A92
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Data inizio:
17/02/2023 Data fine: 16/06/2023 |
€.7.300,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.29 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA PER INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI DACQUA E BACINI IDROGRAFICI, SUL PORTALE SARDEGNA CAT RDO N. 408339. CUP: I66I22000030002. CIG: ZD239F3E29 |
ZD239F3E29
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Data inizio:
14/02/2023 Data fine: 13/08/2023 |
€.16.000,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.28 | ||
UFFICIO TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO E IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
ZE2396CE94
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RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903 |
RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903 |
Data inizio:
01/02/2023 Data fine: 31/12/2025 |
€.22.200,00
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€.2.620,80 |
LAVORI
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2023.4 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE PER LA CATALOGAZIONE DEI VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO). CIG: Z47392F3 |
Z47392F3A1
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Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
20/12/2022 Data fine: 20/02/2023 |
€.73,20
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€.60,00 |
FORNITURE
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2022.230 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. DODDI MEDIANTE GARA DA AGGIUDICARSI SUL PORTALE REGIONALE SARDEGNA CAT RDO N. 404777 |
Z2E39251FA
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MNN
GNN
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MNN
GNN
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Data inizio:
16/12/2022 Data fine: 16/03/2023 |
€.14.000,00
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€.13.959,50 |
LAVORI
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2022.228 |
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL P.S.R. 2014/2020, MISURA 4.3.1. INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE |
9509451736
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MAIELI
FRANCESCO
IMPRESA MANCA GIUSEPPE
P.iva: 01513640902 |
MAIELI
FRANCESCO
IMPRESA MANCA GIUSEPPE
P.iva: 01513640902 |
Data inizio:
28/11/2022 Data fine: 27/05/2023 |
€.178.208,52
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€.153.990,04 |
LAVORI
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2022.216 |
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