| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZE DI PROTEZIONE DEL FIREWALL E DI N. 11 LICENZE ANTIVIRUS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 49 E 50 DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B1BD5477DF |
B1BD5477DF
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: 30/06/2025 |
€.638,91
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.161 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
B1B7ACEF94
|
PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO
P.iva: 01795940905 |
Data inizio:
17/05/2024 Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.158 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
B1B09FB496
|
SU PALATTU DI PINTORE WALTER & C. SNC
P.iva: 02702510906 |
Data inizio:
17/05/2024 Data fine: |
€.400,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.157 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 29/04/2024. MANIFESTAZIONE MONUMENTI APERTI 2024. IMPEGNO SPESE DI ACCOGLIENZA. |
B1A3766D76
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CORONGIU GAVINUCCIA
P.iva: 02761240908 |
Data inizio:
10/05/2024 Data fine: |
€.100,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2024.156 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A. CIG B1ADD0C004 |
B1ADD0C004
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
17/05/2024 Data fine: |
€.464,38
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.155 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CARTA IN RISME 2023. CIG PRINCIPALE 94868750EA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL. CIG DERIVATO B191EA7FA2 |
B191EA7FA2
|
VALSECCHI CANCELLERIA SRL
P.iva: 09521810961 |
Data inizio:
08/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.141 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SFALCIO CUNETTE STRADE IN AGRO, PER LA DURATA DI 3 ANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE. |
B15B6C8202
|
+VERDE DI DE SERRA SALVATORE
P.iva: 02085630909
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97163520584 |
Data inizio:
30/04/2024 Data fine: |
€.96.007,26
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.138 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI. CIG B160974B15 |
B160874B15
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VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: |
€.180,00
|
€.147,54 |
SERVIZI
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2024.130 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI PADRIA. CIG B0D96C9A6D. |
B0D96C9A6D
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PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva: 02659390906 |
Data inizio:
16/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.111 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO LICENZE SOFTWARE BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B0938091AE |
B0938091AE
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/02/2024 Data fine: |
€.119,95
|
€.97,50 |
SERVIZI
|
2024.84 |
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