| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI. CIG B160974B15 |
B160874B15
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VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: |
€.180,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2024.130 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI PADRIA. CIG B0D96C9A6D. |
B0D96C9A6D
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PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva: 02659390906 |
Data inizio:
16/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.111 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO LICENZE SOFTWARE BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B0938091AE |
B0938091AE
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/02/2024 Data fine: |
€.119,95
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€.97,50 |
SERVIZI
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2024.84 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER 12 MESI, RIPETIBILE PER DUE VOLTE. CIG B074098DB3 |
B074098DB3
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UNIPOL OZIERI 2199 - LIRA ASSICURAZIONI UNIPOL -DI
P.iva: 00818570012
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
P.iva: 01357880911 |
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
P.iva: 01357880911 |
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: 28/02/2026 |
|
€.4.950,00 |
SERVIZI
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2024.82 |
| SERVIZI FINANZIARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10, LOTTO 4, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9375809°57. CIG DERIVATO B03D68DCD8. |
B03D6BDCD8
|
EDENRED ITALIA SRL
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2025 |
€.3.672,00
|
€.785,61 |
FORNITURE
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2024.73 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12/2024. GIORNATA DI SCREENING MEDICI. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONALE MEDICO. CIG B032C8FD0B |
B032C8FD0B
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PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO
P.iva: 01795940905 |
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: 03/02/2024 |
€.220,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
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2024.68 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FRITTELLE ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
B0296C7296
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CORONGIU GAVINUCCIA
P.iva: 02761240908 |
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
€.250,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2024.65 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
B0295FFD87
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MEGILANDIA DI CARICCHIA ROBERTA CRISTINA
P.iva: 02529090900 |
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
€.1.342,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.64 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AI RESIDENTI ALLESTAERO (AIRE) |
B028A84433
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POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
|
€.556,20 |
SERVIZI
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2024.63 | |
| SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA - NUOVA PASSWEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B01588501E |
B01588501E
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ACETO
LUIGI
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Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/01/2024 |
€.202,08
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€.202,08 |
SERVIZI
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2024.59 |
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