Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO E SFALCIO CUNETTE STRADE IN AGRO, PER LA DURATA DI 3 ANNI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA + VERDE DI DE SERRA SALVATORE. |
B15B6C8202
|
+VERDE DI DE SERRA SALVATORE
P.iva: 02085630909
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97163520584 |
Data inizio:
30/04/2024 Data fine: |
€.96.007,26
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.138 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE "VODAFONE RAM MEPA NEW". IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CELLULARI. CIG B160974B15 |
B160874B15
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: |
€.180,00
|
€.147,54 |
SERVIZI
|
2024.130 | |
SERVIZI FINANZIARI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI PADRIA. CIG B0D96C9A6D. |
B0D96C9A6D
|
PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva: 02659390906 |
Data inizio:
16/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.111 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO LICENZE SOFTWARE BACKUP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG B0938091AE |
B0938091AE
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/02/2024 Data fine: |
€.119,95
|
€.97,50 |
SERVIZI
|
2024.84 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI PADRIA PER 12 MESI, RIPETIBILE PER DUE VOLTE. CIG B074098DB3 |
B074098DB3
|
UNIPOL OZIERI 2199 - LIRA ASSICURAZIONI UNIPOL -DI
P.iva: 00818570012
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
P.iva: 01357880911 |
UNINSIEME SRL AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
P.iva: 01357880911 |
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: 28/02/2026 |
|
€.4.950,00 |
SERVIZI
|
2024.82 |
SERVIZI FINANZIARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO 10, LOTTO 4, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9375809°57. CIG DERIVATO B03D68DCD8. |
B03D6BDCD8
|
EDENRED ITALIA SRL
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2025 |
€.3.672,00
|
€.785,61 |
FORNITURE
|
2024.73 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12/2024. GIORNATA DI SCREENING MEDICI. IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA PERSONALE MEDICO. CIG B032C8FD0B |
B032C8FD0B
|
PASTIFICIO LA MARMORA DI SALE ANTONIO
P.iva: 01795940905 |
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: 03/02/2024 |
€.220,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2024.68 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FRITTELLE ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
B0296C7296
|
CORONGIU GAVINUCCIA
P.iva: 02761240908 |
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
€.250,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.65 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERATA DI ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9/2024. CARNEVALE 2024. IMPEGNI DI SPESA |
B0295FFD87
|
MEGILANDIA DI CARICCHIA ROBERTA CRISTINA
P.iva: 02529090900 |
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
€.1.342,00
|
€.1.100,00 |
SERVIZI
|
2024.64 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AI RESIDENTI ALLESTAERO (AIRE) |
B028A84433
|
POSTE ITALIANE SPA - COMPETENCE CENTER CAGLIARI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
|
€.556,20 |
SERVIZI
|
2024.63 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA - NUOVA PASSWEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B01588501E |
B01588501E
|
ACETO
LUIGI
|
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/01/2024 |
€.202,08
|
€.202,08 |
SERVIZI
|
2024.59 | |
SERVIZI FINANZIARI | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE. CIG PRINCIPALE 893159053B. CIG DERIVATO B012E62A64. IMPEGNO DI SPESA PER LESERCIZIO 2024 |
B012E62A64
|
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva: 03830780361 |
Data inizio:
01/11/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.9.145,12
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.58 | |
SERVIZI FINANZIARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9852568452. CIG DERIVATO B00D86B9A4. |
B00D86B9A4
|
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
P.iva: 02968430237 |
Data inizio:
01/04/2024 Data fine: 31/03/2025 |
€.50.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.20 | |
SERVIZI FINANZIARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 7, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL DLGS 36/2022. - CIG PRINCIPALE 9852568452. CIG DERIVATO B00D86B9A4. |
DETERMINAZ
|
Data inizio:
01/04/2024 Data fine: |
€.50.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.19 | ||
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONE DI FIORI PER COMMEMORAZIONI VARIE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B009784A82 |
B009784A82
|
COOPERATIVA SOCIALE F.M. SERVIZI
P.iva: 02782790907 |
Data inizio:
19/01/2024 Data fine: 10/02/2024 |
€.500,00
|
€.227,28 |
FORNITURE
|
2024.18 | |
UFFICIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO VESTIARI E DPI OPERAI |
ZAE3DD4EC2
|
SCANDELLARI S.R.L.
P.iva: 01483980908 |
SCANDELLARI S.R.L.
P.iva: 01483980908 |
Data inizio:
18/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.211,32
|
€.173,21 |
FORNITURE
|
2023.375 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EFF. ENERGETICO CASA COMUNALE. COMP. LAVORI CON SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL BALCONE - INCARICO PROGETTAZIONE, DL E COORDINAMENTO SICUREZZA DET. A CONTRARRE E AFF. DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 CIG Z293D9FF15 |
Z293D9FF15
|
RUBATTU
FEDERICA
|
RUBATTU
FEDERICA
|
Data inizio:
06/12/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.3.908,83
|
€.6.779,80 |
SERVIZI
|
2023.325 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU DEFIBRILLATORE COMUNALE LIFE POINT. SN. 18980827,- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 |
Z313D87A08
|
SARDINIA ASSISTANCE SRL
P.iva: 03685120929 |
Data inizio:
30/11/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.529,48
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.314 | |
SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MODULO PRESENZE IN CLOUD. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 49 E 50 DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II. CIG Z193D5D7DD |
Z193D5D7DD
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/11/2023 Data fine: 31/12/2025 |
€.1.945,90
|
€.1.595,00 |
FORNITURE
|
2023.300 | |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISTO DI N. 5 KIT BANDIERE |
Z253D23C8E
|
FAGGIONATO
ROBERTO
|
FAGGIONATO
ROBERTO
|
Data inizio:
07/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.241,56
|
€.198,00 |
FORNITURE
|
2023.286 |
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