| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI N° 20 ROTOLI DI ETICHETTE PER STAMPANTE DYMO LABELWRITER 450 |
ZEA2D9DF45
|
GIGAMAX SAS
P.iva: 03054810795 |
GIGAMAX SAS
P.iva: 03054810795 |
Data inizio:
02/10/2020 Data fine: 20/10/2020 |
€.70,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.426 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI |
ZCC2D8C893
|
Data inizio:
04/08/2020 Data fine: |
€.47,95
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.423 | ||
| PROTEZIONE CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA MANIFESTI "ORDINANZA N° 504 DEL 18/06/2020 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEL PERIODO ESTIVO. DIVIETI E SANZIONI - ANNO 2020". IMPEGNO SPESA. CIG Z1F2D72C3B |
Z1F2D72C3B
|
Stampa sud srl
P.iva: 02144720790 |
Stampa sud srl
P.iva: 02144720790 |
Data inizio:
09/07/2020 Data fine: 30/12/2020 |
€.85,28
|
€.85,28 |
SERVIZI
|
2020.419 |
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINAZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE MEZZO COMUNALE |
ZEF2D9A46F
|
FIOCCA Srl
P.iva: 02775260793 |
FIOCCA Srl
P.iva: 02775260793 |
Data inizio:
06/08/2020 Data fine: |
€.131,39
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.418 |
| SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE (POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE GIOVANILI E ABITATIVE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUZIONE ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
8441743AB1
|
SIVIM JUNIOR S.R.L.
P.iva: 00208280792
LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
P.iva: 01517040794
CARTOLIBRERIA GO-KART DI CULLICE M.
P.iva: 02439590791
VE.PA. GROUP SRLS
P.iva: 03668180791
NEW BUSINELLI SRLS
P.iva: 03572330797 |
SIVIM JUNIOR S.R.L.
P.iva: 00208280792
LIBRERIA GIOACCHINO TAVELLA
P.iva: 01517040794
CARTOLIBRERIA GO-KART DI CULLICE M.
P.iva: 02439590791
VE.PA. GROUP SRLS
P.iva: 03668180791
NEW BUSINELLI SRLS
P.iva: 03572330797 |
Data inizio:
17/06/2020 Data fine: 31/05/2021 |
€.124.000,00
|
€.105.931,55 |
FORNITURE
|
2020.369 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DEL MEZZO COMUNALE IN USO ALLA SEZIONE LAVORI DELL'ENTE. |
Z052D351BC
|
ECOCERTIFICAZIONI Spa Unità territoriale Calabria
P.iva: 01358950390 |
ECOCERTIFICAZIONI Spa Unità territoriale Calabria
P.iva: 01358950390 |
Data inizio:
17/06/2020 Data fine: |
€.460,62
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.368 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE SEZIONE LAVORI |
ZE22D34E8D
|
elettrocenter di Malara Domenico
P.iva: 02724540808 |
elettrocenter di Malara Domenico
P.iva: 02724540808 |
Data inizio:
16/06/2020 Data fine: 27/10/2020 |
€.4.897,33
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.367 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATURA DITTA ORLANDO DOMENICO PER ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID-19 |
Z7D2C3B06E
|
Data inizio:
27/05/2020 Data fine: |
€.181,44
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.329 | ||
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER L'EMERGENZA COVID 19. CIG NZ0C2C7E005 |
Z0C2C7E005
|
Data inizio:
14/05/2020 Data fine: |
€.183,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.265 | ||
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINAZIARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 15 ( REGIONE CALABRIA) -CIG CONSIP 791124129A |
8269030B6A
|
AGSM Energia SPA
P.iva: 02968430237
ENEL ENERGIA S.p.A.
P.iva: 06655971007 |
AGSM Energia SPA
P.iva: 02968430237
ENEL ENERGIA S.p.A.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/05/2020 Data fine: 30/04/2021 |
€.2.669.369,61
|
€.1.465.182,66 |
SERVIZI
|
2020.215 |
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINAZIARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA DITTA ENEL ENERGIE S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PER I MESI GENNAIO MARZO 2020 PER I PDR FUORI CONVENZIONE.CIG ZD82C9A31D |
ZD82C9A31D
|
ENEL ENERGIA S.p.A.
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA S.p.A.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/03/2020 |
€.20.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.214 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE VARI PER EMERGENZA COVID-19. PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
ZAB2C3A54C
|
Data inizio:
27/04/2020 Data fine: |
€.443,12
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.186 | ||
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINAZIARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI E LE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.LIQUIDAZIONE FATTURA N.19899645 DEL 12.02.2020 GENNAIO/GIUGNO 2020 BUONI ACQUISTO 7-LOTTI 1,2 E 3 STIPULATA CON ENI S.P.A. .CIG DERIVATO ZC62B85F36 |
ZC62B85F36
|
ENI SPA
P.iva: 00484960588 |
ENI SPA
P.iva: 00484960588 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.38.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.129 |
| SETTORE ECONOMICO FINANZIARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO SPESA 2020 |
Z612C050EF
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/04/2020 Data fine: 31/03/2021 |
€.2.050,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.125 |
| PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GEO.CAL. S.R.L.. |
04321594E2
|
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.124 | ||
| SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE (POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE GIOVANILI E ABITATIVE) | 01-PROCEDURA APERTA | GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELLINFANZIA E PRIMARIE. TRIENNIO 2020/2023.CIG: 8060366870 |
8060366870
|
SCAMAR SRL
P.iva: 02459910796 |
SCAMAR SRL
P.iva: 02459910796 |
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: 07/03/2024 |
€.3.570.534,00
|
€.14.019.807,01 |
FORNITURE
|
2020.26 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2020 PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ALLA DITTA ANCITEL SPA . CIG: Z9E2B70BF9 |
Z9E2B70BF
|
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 07196850585 |
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 07196850585 |
Data inizio:
07/01/2020 Data fine: 05/05/2020 |
€.491,48
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.12 |
| SETTORE VIGILANZA E SICUREZZA URBANA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO APP PER INTERROGAZIONE DEL SERVIZIO ACI-PRA IN MOBILITÀ PER L'ANNO 2020. CIG: ZE42B70A40 |
ZE42B70A40
|
Data inizio:
07/01/2020 Data fine: 05/05/2020 |
€.428,22
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.11 |
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