Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO GIORNATA FORMATIVA WEBINAR DAL TITOLO LE ENTRATE COMUNALI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEI COMUNI DELLUNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA |
B0B90E277A
|
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA
P.iva: 02324080924 |
Data inizio:
22/03/2024 Data fine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.6 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SCREENING DENOMINATO PROGETTO DI SCREENING ECOGRAFICO MALATTIE DEL FEGATO, COLECISTI, RENI, PROSTATA, VESCICA, T.S.A, AORTA ADDOMINALE ED ELETTROCARDIOGRAMMA, DA SVOLGERSI NEI 5 COMUNI DELLUNIONE DEL VILLANOVA. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUA |
Z073E09EF4
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
31/12/2023 Data fine: |
€.20.759,31
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.60 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI PRELIEVI EMATOCHIMICI. PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023 CIG: |
Z763E0B31
|
Data inizio:
30/12/2023 Data fine: |
€.4.948,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.58 | ||
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | DECISIONE DI CONTRARRE AI FINI DI INDIVIVIDUAZIONE DI UN OE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO PRELIEVI PER IL TRIENNIO 2024/2026, MEDIANTE UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023, DA ESPERIRE NEL MERCATO ELETTRON |
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
€.85.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.57 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARTELLI STRADALI |
ZC43DADC49
|
PISANU
GABRIELE
|
Data inizio:
10/12/2023 Data fine: 10/12/2024 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
LAVORI
|
2023.51 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGRAMMA EUROPEO EMPOWER, ENGAGE, EVOLVE: YOUTH AMBASSADORS IN ACTIVE CITIZENSHIP. YOUTH EXCHANGE. AFFIDAMENTO ALL AGENZIA PUNTO VAIGGI E TURISMO DI SASSARI SERVIZIO GESTIONE VIAGGIO A FAVORE DEI GIOVANI PARTECIPANTI |
ZC43DA6B88
|
AGENZIA VIAGGI PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS
P.iva: 01470890904 |
Data inizio:
06/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.2.053,00
|
€.299,94 |
SERVIZI
|
2023.50 | |
UFFICIO TECNICO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE. |
Z643C47233
|
RAM EVOLUTION SRLS
P.iva: 02613570908 |
Data inizio:
29/08/2023 Data fine: 29/11/2023 |
€.1.500,00
|
€.1.229,51 |
FORNITURE
|
2023.39 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024, MEDIANTE UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 50, COMMA 1, LET |
A004E905C4
|
TURMO TRAVEL SRL
P.iva: 00894660901 |
TURMO TRAVEL SRL
P.iva: 00894660901 |
Data inizio:
12/08/2023 Data fine: |
€.189.600,00
|
€.62.401,56 |
SERVIZI
|
2023.37 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA. |
Z3E3C2F848
|
MRU
MVT
|
Data inizio:
12/08/2023 Data fine: |
€.6.902,46
|
€.6.902,46 |
FORNITURE
|
2023.36 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MEDIACONSULT PER SUPPORTO GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2023/2024 |
ZA23C20987
|
MEDIACONSULT SRL
P.iva: 07189200723 |
Data inizio:
10/08/2023 Data fine: |
€.2.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.35 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO AD INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERITTORIO DEL VILLANOVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
ZF93BFA2B1
|
SAE SARDEGNA SPA
P.iva: 02328540683 |
Data inizio:
25/07/2023 Data fine: |
€.4.900,00
|
€.4.900,00 |
SERVIZI
|
2023.34 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLI.C.S. DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
Z783BE6491
|
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE S.R.L.
P.iva: 01748300900 |
Data inizio:
14/07/2023 Data fine: 30/06/2024 |
€.2.948,49
|
€.3.128,62 |
FORNITURE
|
2023.31 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE GEOPORTALE UNIONE |
Z7C3AA9A95
|
NEMEA SISTEMI S.R.L.
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
04/04/2023 Data fine: 04/04/2024 |
€.3.500,00
|
€.2.868,85 |
SERVIZI
|
2023.16 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA E RECUPERO DATI DELLUNIONE DA HARD DISK ESTERNO |
ZC037AC43A
|
RECOVERY SYSTEM SOC. COOP
P.iva: 02466680903 |
RECOVERY SYSTEM SOC. COOP
P.iva: 02466680903 |
Data inizio:
27/09/2022 Data fine: |
€.690,00
|
€.690,00 |
SERVIZI
|
2022.39 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO EUROPEO YOUTH PHOENIX. FASE DI AVVIO. INCONTRO A RIGA. AFFIDAMENTO DIRETTO PER VIAGGIO AEREO |
Z4E372E217
|
AGENZIA VIAGGI PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS
P.iva: 01470890904 |
Data inizio:
15/07/2022 Data fine: |
€.1.730,00
|
€.1.730,00 |
SERVIZI
|
2022.25 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO LAVORI FONDO MONTAGNA |
Z43365DC79
|
MARTINEZ
ANTONIO
|
Data inizio:
30/06/2022 Data fine: 30/12/2022 |
€.20.874,91
|
€.17.110,58 |
LAVORI
|
2022.19 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLARTICOLO 60, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., SUL PORTALE SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA SETTEMBRE 2022 AD AGOSTO 2025. INDIZIONE GARA |
9245991126
|
SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H
P.iva: 00614780914
ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
30/05/2022 Data fine: 31/08/2025 |
€.660.540,00
|
€.211.424,00 |
SERVIZI
|
2022.18 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO INTERCOMUNALE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI E PARTECIPAZIONE A BANDI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI |
ZCD34CD025
|
TEAM SRL
P.iva: 02274880109 |
Data inizio:
13/01/2022 Data fine: |
€.30.000,00
|
€.17.990,00 |
SERVIZI
|
2022.2 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 5 GAZEBO 6X8 |
ZCB34A32ED
|
OFFICINA METALLICA DESOLE SRLS
P.iva: 02716710906 |
OFFICINA METALLICA DESOLE SRLS
P.iva: 02716710906 |
Data inizio:
05/01/2022 Data fine: 06/04/2022 |
€.39.495,06
|
€.32.373,00 |
FORNITURE
|
2021.54 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 2021 |
Z553426A2F
|
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
29/11/2021 Data fine: |
€.900,00
|
€.900,00 |
SERVIZI
|
2021.45 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGRAMMA MASTER SPECIALIZZANTI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUSINESS SCHOOL24 S.P.A. |
Z5833EB0FF
|
BUSINESS SCHOOL24 S.P.A
P.iva: 09957980965 |
Data inizio:
17/11/2021 Data fine: |
€.36.000,00
|
€.36.000,00 |
SERVIZI
|
2021.43 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PERNOTTAMENTO |
Z1533B1CD4
|
DITTA INDIVIDUALE ANGELA DI TOFANO FOUR ANGELS
P.iva: 12235921009 |
Data inizio:
30/10/2021 Data fine: |
€.2.804,50
|
€.2.470,00 |
SERVIZI
|
2021.40 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANCI 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EMISSIONE BIGLIETTI AEREI. C.I.G. N. Z0133AC9FB |
Z0133AC9FB
|
ANDALAS TOURS
P.iva: 02357240908 |
Data inizio:
28/10/2021 Data fine: |
€.386,22
|
€.73,79 |
SERVIZI
|
2021.39 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 1 GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI |
ZE1332B5C2
|
DIRITTOITALIA SRL
P.iva: 11451290966 |
Data inizio:
23/09/2021 Data fine: |
€.942,00
|
€.940,00 |
SERVIZI
|
2021.37 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 4 GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI |
ZE933186FD
|
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
18/09/2021 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.36 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z1B32D2A99
|
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: IT01579610914 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: |
€.6.902,46
|
€.6.902,46 |
FORNITURE
|
2021.33 | ||
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRATTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 |
887175757A
|
CLARESU
CARMELA
MACCIONI
LUCA
TURMO TRAVEL SRL
P.iva: 00894660901 |
Data inizio:
12/09/2021 Data fine: 30/06/2023 |
€.235.000,00
|
€.232.515,25 |
SERVIZI
|
2021.32 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELLI.C.S. E. DARBOREA DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2021/2022 |
Z9032814B2
|
SOCIETÀ TXT S.P.A.
P.iva: 01389690387 |
Data inizio:
03/08/2021 Data fine: |
€.3.449,68
|
€.3.449,65 |
FORNITURE
|
2021.29 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L PER SERVIZIO SUPPORTO COMUNICAZIONE PORTALE RNA NECESSARIO PER LEROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RISTORO, A FAVORE DELL IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVO ALLE PERDITE DI FA |
Z7631E3FB0
|
GRAFICHE GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/05/2021 Data fine: |
€.350,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2021.21 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZO POTENZIAMENTO SPAZIO MEMORIA POSTA ELETTRONICA DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA |
Z5D31DADB9
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/05/2021 Data fine: |
€.50,00
|
€.50,00 |
SERVIZI
|
2021.20 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 4 GIORNATE SEMINARIALI IN PIATTAFORMA E-LEARNING IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE, CONTABILITÀ ECONOMICA, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 |
ZE830FAA65
|
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
12/03/2021 Data fine: |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2021.11 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE |
Z8130E3291
|
PUBLIKA S.R.L.
P.iva: 02213820208 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
€.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.10 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PACCHETTI FORMATIVI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO |
Z7D30C5DCE
|
LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRÒ
P.iva: 02963140922 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2021.9 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PACCHETTI FORMATIVI IN MATERIA DI PERSONALE |
Z2B30A5F6E
|
PUBLIKA S.R.L.
P.iva: 02213820208 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
€.3.645,00
|
€.3.645,00 |
SERVIZI
|
2021.8 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO EDUCARE IN COMUNE. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE AVVISO EDUCARE IN COMUNE |
ZD430AFACB
|
DITTA INDIVIDUALE CINZIA GANA
P.iva: 02586330900 |
Data inizio:
22/02/2021 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2021.7 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DELLABBONAMENTO A EL NEWS E PERSONALE NEWS DELLA SOCIETÀ PUBLIKA SRL |
Z603050355
|
PUBLIKA S.R.L.
P.iva: 02213820208 |
Data inizio:
21/01/2021 Data fine: |
€.340,00
|
€.326,92 |
SERVIZI
|
2021.2 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 ACQUISTO TEST RAPIDI ANTIGENICI |
ZEE300CED0
|
AXOSAN DI MICHELE CARBONI
P.iva: 02400160905
AMIL CARE ITALIA SRL
P.iva: 03514310121 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: |
€.9.000,00
|
€.9.000,00 |
FORNITURE
|
2020.81 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGENICI E REFERTAZIONE |
Z83300D254
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: |
€.10.000,00
|
€.8.252,00 |
SERVIZI
|
2020.80 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N. 2 DISPOSITIVI MEDICI CERTIFICATI PER LA SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLEMERGENZA DA COVID 19 |
ZF02FE9D8B
|
AMIL CARE ITALIA SRL
P.iva: 03514310121 |
Data inizio:
22/12/2020 Data fine: |
€.7.000,00
|
€.6.900,00 |
FORNITURE
|
2020.72 | |
SEGRETARIO UNIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO TRIENNALE FORMAZIONE A DISTANZA ANTICORRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOL |
ZC02FD8BCD
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: |
€.304,00
|
€.303,33 |
SERVIZI
|
2020.66 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 - SOMMINISTRAZIONE TEST RAPIDI ANTIGENICI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO DI TORRALBA. |
Z372F2FA0A
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
13/11/2020 Data fine: |
€.8.907,00
|
€.6.056,00 |
SERVIZI
|
2020.60 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MURA MARIA VITTORIA |
Z812E9849E
|
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: 01579610914
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: IT01579610914 |
MURA MARIA VITTORIA DITTA INDIVIDUALE
P.iva: IT01579610914 |
Data inizio:
12/10/2020 Data fine: |
€.6.902,46
|
€.6.902,46 |
FORNITURE
|
2020.53 |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GHIACCIO |
8107205535
|
GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva: 01200780953 |
GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva: 01200780953 |
Data inizio:
30/06/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.122.669,28 |
LAVORI
|
2020.47 |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO PER SERVIZIO GESTIONE TEST SIEROLOGICO |
Z862E52F18
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
16/09/2020 Data fine: |
€.4.988,00
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€.5.957,00 |
SERVIZI
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2020.44 | |
SEGRETARIO UNIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2020 |
Z922DE5C31
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/08/2020 Data fine: 20/08/2020 |
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€.8.648,00 |
SERVIZI
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2020.42 | |
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE PERIZIA |
107205535
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GHIACCIO UNIPERSONALE SRL
P.iva: 01200780953 |
Data inizio:
04/08/2020 Data fine: 04/11/2020 |
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€.9.311,32 |
LAVORI
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2020.40 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI LAVORO AGILE |
Z682D2D959
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/06/2020 Data fine: |
€.7.377,05
|
€.5.754,00 |
FORNITURE
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2020.20 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMEREGNZA COVID 19 SANIFICAZIONE IMMOBILI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LAVANDERIA PALA DI OZIERI. |
Z9A2C8B8BD
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DITTA LAVANDERIA PALA
P.iva: 02012950909 |
Data inizio:
26/03/2020 Data fine: |
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€.3.060,00 |
SERVIZI
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2020.5 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZE OFFICE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS DI NUORO |
Z852C7DA65
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OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
€.520,00
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€.520,00 |
FORNITURE
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2020.4 | |
UFFICIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE DISPOSITIVI DI PREVENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRAMTTAS DI BONORVA |
ZE32C81125
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TRAMATTAS SRL
P.iva: 02812240907 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
€.4.800,00
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€.4.836,07 |
FORNITURE
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2020.3 |
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