| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIO PULIZIA SEDE COMUNALE DITTA LOASI DEL PULITO SRL LAQUILA |
B16E1FA95E
|
Data inizio:
26/04/2024 Data fine: |
€.3.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.38 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC E MONITOR PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
B107D3DB80
|
Data inizio:
28/03/2024 Data fine: |
€.1.047,54
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.36 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI MACCHINA FOTOCOPIATRICE MP C2003 DITTA LOVREGLIO |
B163185B6D
|
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGIERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: |
€.4.999,00
|
€.3.120,20 |
FORNITURE
|
2024.34 |
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO |
B1583125A9
|
Data inizio:
22/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
939117204D
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
€.83.767,93
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
9391176399
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
€.14.164,10
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.30 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI FOSSA |
93911248AE
|
Data inizio:
09/09/2022 Data fine: |
€.12.058,18
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.29 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE V.I.P.I.A. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE ALLINTERNO DEL CENTRO ABITATO |
884746249C
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.1.244,98
|
€.1.244,98 |
SERVIZI
|
2024.26 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE VIARCH INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO |
9391108B79
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.3.771,63
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.25 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DELL'AREA VERDE IN LOCALITÀ SAN LORENZO DEL COMUNE DI FOSSA |
93911974ED
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.3.711,64
|
€.3.711,64 |
SERVIZI
|
2024.24 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE VIPIA MESSA IN SICUREZZA VIA MADONNA DELLE GROTTE |
8847412B57
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.1.612,46
|
€.1.612,46 |
SERVIZI
|
2024.23 |
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
|
Data inizio:
08/03/2024 Data fine: |
€.180,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.21 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PORZIONE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI FOSSA |
9391160664
|
MICARI
CLAUDIA
|
MICARI
CLAUDIA
|
Data inizio:
06/09/2022 Data fine: |
€.3.854,38
|
€.4.008,56 |
SERVIZI
|
2024.18 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FIBRA SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO |
B03A0B23DA
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.16.546,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.17 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO CONSULENZA STUDI GEOLOGICI E GEOGNOSTICI |
B0549A7360
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.2.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.16 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PORTA RIMESSA COMUNALE |
B053DFE413
|
CARPENTERIA METALLICA ROTILIO SAS DI ROTILIO MASSI
P.iva: 01732780661 |
CARPENTERIA METALLICA ROTILIO SAS DI ROTILIO MASSI
P.iva: 01732780661 |
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2024.15 |
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SCUOLABUS |
B053BFED8C
|
DE MATTEIS GIOVANNI AUTOFFICINA MECCANICA
P.iva: 00295120601 |
DE MATTEIS GIOVANNI AUTOFFICINA MECCANICA
P.iva: 00295120601 |
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
€.2.380,00
|
€.2.380,00 |
LAVORI
|
2024.14 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPE PER VOTAZIONI REGIONALI 2024 |
Z8E3DD4DFA
|
HRG
NLT
|
HRG
NLT
|
Data inizio:
21/01/2024 Data fine: |
€.28,00
|
€.28,00 |
FORNITURE
|
2024.12 |
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO AVV. DI TOMMASO ALESSANDRA PER REDAZIONE PERIZIA GRAFOLOGICA |
B05589A982
|
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
€.3.120,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.11 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI 500 BLOCCHETTI BUONI MENSA SCUOLA CON LOGO. CIG B04C8DDBA9 |
B04C8DDBA9
|
HRG
NLT
|
HRG
NLT
|
Data inizio:
07/02/2024 Data fine: |
€.650,00
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2024.8 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICROZONAZIONE SISMICA |
Z06368B049
|
GEOSOIL GEOLOGI ASSOCIATI
P.iva: 01580500682 |
GEOSOIL GEOLOGI ASSOCIATI
P.iva: 01580500682 |
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.9.221,31
|
€.3.688,53 |
SERVIZI
|
2024.1 |
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO DE MATTEIS SRL CIG Z703E03DC1 |
Z703E03DC1
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.279 | ||
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ZEROTONER DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ) |
Z923E0C46B
|
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SAS
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
30/12/2023 Data fine: |
€.200,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2023.278 |
| SEGRETARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI: PROROGA |
ZB13E04091
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.276 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE MODELLI F24 - ANNO - 2024 CIG ZAB3E03D96 |
ZAB3E03D96
|
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA S.R.L.
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.96,00
|
€.96,00 |
SERVIZI
|
2023.275 |
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICI |
ZED3DFEEB1
|
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
ZA.LA.DI. CARTA società cooperativa
P.iva: 01900860667 |
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.1.007,30
|
€.1.027,10 |
FORNITURE
|
2023.273 |
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE APP IO E PAGO PA 2023 |
Z463DE0E5A
|
Data inizio:
19/12/2023 Data fine: |
€.1.200,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.271 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA INFORMATICA COMPUTER UFFICI COMUNALI |
Z993DE0945
|
Data inizio:
19/12/2023 Data fine: |
€.5.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.270 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI ULTRADECENNALE PER LE ANNUALITA 2013-2014 CIG: Z6C3DE08E8 |
Z6C3DE08E8
|
Data inizio:
19/12/2023 Data fine: |
€.711,18
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.269 | ||
| UFFICIO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTI. CIG: Z2023DBB4E3 |
Z2023DBB4E
|
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: |
€.7.917,00
|
€.7.917,00 |
FORNITURE
|
2023.265 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE PEC LEGALMAIL SUAP UFFICIO TECNICO. DITTA DATA SISTEMI S.A.S. - CIG . ZF03DA9CA6 |
ZF03DA9CA6
|
Data inizio:
14/12/2023 Data fine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.262 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEMOLIZIONE MANUFATTI S.MARIA AD CRYPTAS |
A5A3E06BCA
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
€.21.281,51
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.261 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA DEL SERVIZIO DI DEPOSITO MOBILIO AL 31.12.2024 |
ZE03DFDB80
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
€.5.760,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.260 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ALLINTERNO DEI LOCALI MUNICIPALI RINNOVO ANNO 2024 |
Z293DFD842
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
€.4.980,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.259 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER LANNO 2024 |
Z013DFD261
|
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
DEL RE ANSELMO
P.iva: 00033910662 |
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
€.6.557,37
|
€.1.471,32 |
FORNITURE
|
2023.258 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ANNUALITÀ 2024 |
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
€.100.483,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.257 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURAGAS UTENZE COMUNALI - 2024 |
ZC23DFCD88
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR
P.iva: 15844561009
Optima Italia S.p.A.
P.iva: 07469040633
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.10.000,00
|
€.5.421,58 |
FORNITURE
|
2023.256 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI |
ZB63DFC856
|
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.33.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.255 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA PER UTENZE COMUNALI |
|
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.254 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SARVIZIO DI STASAMENTO FOGNA MAP VIA BATTAGLIONE ALPINI N. 6 |
Z6B3DEF8DA
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: |
€.250,00
|
€.250,00 |
LAVORI
|
2023.253 |
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