Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE (TRESARIS C) PER CITY WALL |
Z943C9A1F2
|
Data inizio:
26/09/2023 Data fine: |
€.1.775,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.217 | ||
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE NUMERO VERDE CHIAMATE SERVIZIO TARI. |
ZBF3C95355
|
Data inizio:
25/09/2023 Data fine: |
€.150,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.216 | ||
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2023 |
ZC53C13C3D
|
Data inizio:
21/07/2023 Data fine: |
€.527,27
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.214 | ||
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO OUTSOURCING PERSONALE |
ZF03BF54C5
|
Data inizio:
19/07/2023 Data fine: |
€.1.620,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.212 | ||
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE MEDIANTE APPLICATIVO PASSWEB |
Z4B3BD8E76
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: |
€.150,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.211 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE CALDAIA DEL MAP N. 6 LOCALITA PALOMBAIA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
ZA83C95013
|
Data inizio:
25/09/2023 Data fine: |
€.300,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.210 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA MAP 32 E 33 DEL VILLAGGIO MAP LOCALITA COLLARANO DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
Z423C8B51F
|
Data inizio:
21/09/2023 Data fine: |
€.250,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.209 | ||
UFFICIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLO STRADALE 60 X 60 CM E RELATIVE STAFFE DI ANCORAGGIO |
Z3B3C828FD
|
Data inizio:
21/09/2023 Data fine: |
€.30,85
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.208 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VARIE IDRAULICHE MAP; |
Z643C8330F
|
Data inizio:
19/09/2023 Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.205 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RESTAURO INTONACI SAN MAURO |
ZBF3C61CB8
|
Data inizio:
14/09/2023 Data fine: |
€.5.600,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.204 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M2 C4 I 2.2. (L160/2019 ART.1 C. 29 E SS. ANNUALITA 2023) - LAVORI DI "EFFICIENTA-MENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI CUP: J34H23000400006 CIG.: A00C1658EF |
A00C1658EF
|
Data inizio:
14/09/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.203 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO DI POLIZIA LOCALE DACIA SANDERO TARGA YA304AR |
ZF73C69E87
|
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: |
€.180,33
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.202 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA MINIPALA GOMMATA 226 |
Z4C3C6A07B
|
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: |
€.557,29
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.201 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA RETE COMUNALE E SITO ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEVERBIT SRLS |
Z1C3C44D25
|
Data inizio:
07/09/2023 Data fine: |
€.13.380,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.200 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA |
Z693C600A3
|
Data inizio:
07/09/2023 Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.199 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA BAGNI CHIMICI PER SAGRA DEL PANE DITTA |
Z3E3C600D0
|
Data inizio:
07/09/2023 Data fine: |
€.480,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.198 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI QUATTRO SPECCHI STRADALI |
Z5B3C569CB
|
Data inizio:
04/09/2023 Data fine: |
€.292,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.197 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI DELLART. 31, COMMA 11 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.08.2024 |
ZA63C4104B
|
Data inizio:
31/08/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.196 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VARIE IDRAULICHE MAP; |
Z4F3C4CF91
|
Data inizio:
30/08/2023 Data fine: |
€.4.400,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.195 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA AURORA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE |
A008304EE4
|
Data inizio:
28/08/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.193 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA CALDAIA MAP 21 COLLARANO. DITTA PDP DI DE PAULIS ALESSIO, DANIELE E DAVIDE |
ZA53C45F71
|
Data inizio:
28/08/2023 Data fine: |
€.350,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.192 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
9796665FB1
|
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
21/08/2023 Data fine: |
|
€.398,05 |
FORNITURE
|
2023.189 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI(AQ)- LOCALITÀ STIFFE. AREA CASCATELLA DI STIFFE E PESCHIERA (LOTTO 3). |
99117678E0
|
Data inizio:
21/08/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.188 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI MARCIAPIEDE PARCO MONUMENTO |
|
Data inizio:
31/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.182 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO SIEPE E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA SU VIABILITA PUBBLICA |
Z773C134F1
|
Data inizio:
31/07/2023 Data fine: |
€.800,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.181 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTA SCUOLABUS E REVISIONE. DITTA OFFICINE MECCANICHE SRL |
ZF63C134DB
|
Data inizio:
31/07/2023 Data fine: |
€.2.191,43
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.180 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO. |
Z443BEA5F8
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
€.730,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.173 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE TELEFONICA |
Z9B3084EC0
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.1.594,21 |
SERVIZI
|
2023.168 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MESSA IN STRADA MEZZO |
Z03F38F047
|
IEZZI MOTORS SERVICE SAS DI IEZZI FEDERICO & C.
P.iva: 01681640668 |
IEZZI MOTORS SERVICE SAS DI IEZZI FEDERICO & C.
P.iva: 01681640668 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.21.949,00 |
FORNITURE
|
2023.167 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO |
9045950A15
|
MASTRANGELI
EMANUELE
|
MASTRANGELI
EMANUELE
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.166 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANGIMI |
Z3B399AB14
|
EUROPA MANGIMI S.R.L.
P.iva: 00545940678 |
EUROPA MANGIMI S.R.L.
P.iva: 00545940678 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.2.295,35 |
FORNITURE
|
2023.165 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA MACCHINA OPERATRICE |
Z4A3B0CD3B
|
L'AQUILA BROKER SRL
P.iva: 01951540663 |
L'AQUILA BROKER SRL
P.iva: 01951540663 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.499,72 |
SERVIZI
|
2023.164 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI |
Z3F2C6A64A
|
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.484,68 |
FORNITURE
|
2023.163 |
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PROGRAMMI TINN |
Z0C3A5BE93
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.5.545,50 |
SERVIZI
|
2023.162 |
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO |
Z303AC6687
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.328,60 |
FORNITURE
|
2023.161 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI |
Z913844494
|
LNR
DNL
|
LNR
DNL
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.2.800,00 |
FORNITURE
|
2023.160 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA PC |
Z7B3A8EAE8
|
DATA SISTEMI SRL
P.iva: 01563540663 |
DATA SISTEMI SRL
P.iva: 01563540663 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.133,00 |
FORNITURE
|
2023.159 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
Z933AA6208
|
COLETTI
ALESSANDRO
|
COLETTI
ALESSANDRO
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.7.450,00 |
FORNITURE
|
2023.158 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
Z122F7B4C0
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2023.157 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA |
Z1239E1A32
|
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
P.iva: 01834230664 |
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.775,68 |
FORNITURE
|
2023.156 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE |
90454036B0
|
CIMMINO
GIUSEPPE
|
CIMMINO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.44.512,00 |
SERVIZI
|
2023.155 |
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI |
Z9C3AC692A
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.52,05 |
FORNITURE
|
2023.154 |
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' GESTIONE TARI |
ZA234F002B
|
OCTOSERVIZI SRL
P.iva: 02028690689 |
OCTOSERVIZI SRL
P.iva: 02028690689 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.10.800,00 |
SERVIZI
|
2023.153 |
UFFICIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | POLIZZA MACCHINA OPERATRICE |
ZC33B06D67
|
L'AQUILA BROKER SRL
P.iva: 01951540663 |
L'AQUILA BROKER SRL
P.iva: 01951540663 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
€.344,30
|
€.344,30 |
SERVIZI
|
2023.152 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
Z2A3AA622A
|
COLETTI
ALESSANDRO
|
COLETTI
ALESSANDRO
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.4.390,00 |
FORNITURE
|
2023.151 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA METANO UTENZE COMUNALI |
Z263661754
|
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
Data inizio:
16/01/2023 Data fine: |
|
€.5.838,19 |
FORNITURE
|
2023.150 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SALDO DEL 20% PER INDENNITÀ DI ESPROPRIO ALLA DITTA CICCONE PIETRO - STRADA PIC E LOTTO PIC N. 4. |
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.149 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI DEMUSCAZIONE ANNO 2023. |
ZC13BD8FDF
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.148 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA UFFICI COMUNALI |
ZDE3961EFA
|
SOC. COOP. STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
SOC. COOP. STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
Data inizio:
16/01/2023 Data fine: |
|
€.2.660,00 |
FORNITURE
|
2023.145 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. COLLARANO FG. 14 P.LLA 294 MAGAZZINO. LIQUIDAZIONE SAL FINALE DITTA: I.C.I.E.S. SNC DI SALVATORE SERAFINO |
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.140 |
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