Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONE |
90454036B0
|
CIMMINO
GIUSEPPE
|
CIMMINO
GIUSEPPE
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.44.512,00 |
SERVIZI
|
2023.155 |
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE POSTALI |
Z9C3AC692A
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.52,05 |
FORNITURE
|
2023.154 |
RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITA' GESTIONE TARI |
ZA234F002B
|
OCTOSERVIZI SRL
P.iva: 02028690689 |
OCTOSERVIZI SRL
P.iva: 02028690689 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.10.800,00 |
SERVIZI
|
2023.153 |
UFFICIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | POLIZZA MACCHINA OPERATRICE |
ZC33B06D67
|
L'AQUILA BROKER SRL
P.iva: 01951540663 |
L'AQUILA BROKER SRL
P.iva: 01951540663 |
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
€.344,30
|
€.344,30 |
SERVIZI
|
2023.152 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE |
Z2A3AA622A
|
COLETTI
ALESSANDRO
|
COLETTI
ALESSANDRO
|
Data inizio:
17/07/2023 Data fine: |
|
€.4.390,00 |
FORNITURE
|
2023.151 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA METANO UTENZE COMUNALI |
Z263661754
|
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
AGSM AIM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
Data inizio:
16/01/2023 Data fine: |
|
€.5.838,19 |
FORNITURE
|
2023.150 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SALDO DEL 20% PER INDENNITÀ DI ESPROPRIO ALLA DITTA CICCONE PIETRO - STRADA PIC E LOTTO PIC N. 4. |
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.149 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI DEMUSCAZIONE ANNO 2023. |
ZC13BD8FDF
|
Data inizio:
10/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.148 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA UFFICI COMUNALI |
ZDE3961EFA
|
SOC. COOP. STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
SOC. COOP. STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
Data inizio:
16/01/2023 Data fine: |
|
€.2.660,00 |
FORNITURE
|
2023.145 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN LOC. COLLARANO FG. 14 P.LLA 294 MAGAZZINO. LIQUIDAZIONE SAL FINALE DITTA: I.C.I.E.S. SNC DI SALVATORE SERAFINO |
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.140 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA AFFIDAMENTO IDROGEOLOGICO |
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.139 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOU |
9890990F25
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.138 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE- DITTA CLEVRBIT SRLS |
986371531E
|
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.137 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRINCIANTE FRONTALE CANGINI TC3F-160. DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC |
Z873BA5A4B
|
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
21/06/2023 Data fine: |
€.8.400,00
|
€.8.400,00 |
FORNITURE
|
2023.136 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOMINA COMMISSIONE - BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, (FOTOVOLTAICO) |
9796913C5A
|
Data inizio:
19/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.127 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE T-SHIRT. |
ZE63B9935F
|
SCIMIA EMANUEL
P.iva: 01816710667 |
SCIMIA EMANUEL
P.iva: 01816710667 |
Data inizio:
19/06/2023 Data fine: |
€.56,00
|
€.56,00 |
FORNITURE
|
2023.126 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA IMPIANTO DI TERRA |
|
Data inizio:
01/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.109 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR. MISURA A.3.3.C. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE. REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO REGOLAMENTARE CON MANTO IN ERBA SINTETICA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO TORRI FARO ALLING. EUSAN |
98120854B1
|
Data inizio:
29/05/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.107 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX SEDE COMUNALE. |
ZBA3B0517C
|
Data inizio:
29/05/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.106 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA FRANCESCO ROSSI BLOCCHI A E B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI |
96864810FF
|
Data inizio:
29/05/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.101 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IDRAULICA VARIE IMMOBILI COMUNALI |
ZA13B43AAB
|
Data inizio:
22/05/2023 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.99 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CITY WALL ACQUANET SRL |
ZD93B41DA4
|
Data inizio:
22/05/2023 Data fine: |
€.347,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.98 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE OPERAI |
ZEF3B41CB5
|
Data inizio:
22/05/2023 Data fine: |
€.80,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.96 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DECESPUGLIATORE STIHL SRAMATORE HT103 - DECESPUGLIATORE. DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC |
ZA23B41C8B
|
Data inizio:
22/05/2023 Data fine: |
€.646,72
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.95 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LANNO 2023-2024. |
Z493B0640D
|
Data inizio:
04/05/2023 Data fine: |
€.3.285,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.90 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER BENCHMONITOR - 12 MESI |
|
Data inizio:
28/04/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.87 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA FORNITURA GAS - 12 MESI |
|
Data inizio:
28/04/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.86 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA FORNITURA ENERGIA ELETTTRICA - 12 MESI |
|
Data inizio:
28/04/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.85 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONSULENZA ACQUISTO EN. EL. E GAS |
ZF53AF3367
|
Benchsmart Srl
P.iva: 01973280769 |
Benchsmart Srl
P.iva: 01973280769 |
Data inizio:
28/04/2023 Data fine: |
€.3.800,00
|
€.3.800,00 |
FORNITURE
|
2023.84 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE ALLACCIO N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA |
Z563ADC017
|
Data inizio:
19/04/2023 Data fine: |
€.2.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.81 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO ANNUALE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA |
ZE03ADC007
|
Data inizio:
19/04/2023 Data fine: |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.80 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PORTONE POLIAMBULATORI |
ZF53ADBED3
|
Data inizio:
19/04/2023 Data fine: |
€.840,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.79 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SISTEMA FRENANTE SCUOLABUS. DITTA OFFICINE MECCANICHE SRL |
Z223AC6C8F
|
Data inizio:
13/04/2023 Data fine: |
€.328,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.74 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TECNOCAR DI MAURO DI GIULIANO |
Z803AC6C67
|
Data inizio:
13/04/2023 Data fine: |
€.215,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.73 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA MAP 48 E 31 DEL VILLAGGIO MAP DI CARDAMONE FRAZIONE DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
ZF03AC6C32
|
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
13/04/2023 Data fine: |
€.500,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2023.72 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE USO STRADALE. DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC |
Z523AC69CF
|
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
13/04/2023 Data fine: |
€.841,50
|
€.841,50 |
FORNITURE
|
2023.71 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) PER INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI AL PER. IND. TURCO GIANCARLO |
9605468AF1
|
Data inizio:
03/04/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.70 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO PORTA MAP 47 CARDAMONE |
Z483AA645E
|
Data inizio:
03/04/2023 Data fine: |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.69 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER DIGITALIZZAZIONE TAVOLE PER USI CIVICI IN SERVICE DI CIANCARELLA MARINA & C. SNC DI LAQUILA |
ZF33AA6365
|
IN SERVICE di Ciancarella Marina & C. snc
P.iva: 02049170661 |
IN SERVICE di Ciancarella Marina & C. snc
P.iva: 02049170661 |
Data inizio:
03/04/2023 Data fine: |
€.234,00
|
€.234,00 |
FORNITURE
|
2023.68 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO. |
Z373AA61BF
|
LPU
NLW
|
LPU
NLW
|
Data inizio:
03/04/2023 Data fine: |
|
€.730,00 |
FORNITURE
|
2023.67 |
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