| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI - AFFIDAMENTO |
Z572FFAE0E
|
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.15.530,84
|
€.10.911,60 |
SERVIZI
|
2020.148 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA DELL'AREA TECNICA - PROROGA INCARICO PROFESSIONALE |
Z4C2FFAE08
|
PROSPERO
ELISA
|
PROSPERO
ELISA
|
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: 15/07/2022 |
€.10.608,00
|
€.8.636,00 |
SERVIZI
|
2020.147 |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1° CONCORSO LETTERARIO SCUOLA DI OCRE. FORNITURA MATERIALE. |
Z6E2F9D241
|
Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. snc
P.iva: 01413690668 |
Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. snc
P.iva: 01413690668 |
Data inizio:
10/12/2020 Data fine: |
€.100,00
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2020.143 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GUASTO ELETTRICO CENTRALINA MAP E PLAFONIERE SCUOLA OCRE. |
Z6F2F74588
|
ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva: 01853460663 |
ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva: 01853460663 |
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: |
€.988,20
|
€.810,00 |
LAVORI
|
2020.137 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL |
ZEF2ECF841
|
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
19/10/2020 Data fine: |
€.4.900,00
|
€.1.448,71 |
FORNITURE
|
2020.120 |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO PER ABBONAMNETO TRIENNALE PROGETTO OMNIA. |
Z152E7CDAC
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/10/2020 Data fine: 11/10/2022 |
€.2.392,00
|
€.2.392,00 |
FORNITURE
|
2020.112 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI - AFFIDAMENTO |
Z4C2E61880
|
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
Data inizio:
20/09/2020 Data fine: |
€.6.656,08
|
€.5.455,80 |
SERVIZI
|
2020.105 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022" "INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE |
8394582436
|
Data inizio:
04/08/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.89 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 |
Z702DDD77D
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
31/07/2020 Data fine: |
€.896,00
|
€.896,00 |
SERVIZI
|
2020.88 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA HALLEY INFORMATICA SRL DELLA FORNITURA DI UN PC COMPLETO DI MONITOR E LICENZA OFFICE, DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ, INVENTARIO, FATTURAZIONE E PAGHE CON RECUPERO DEI DATI DAL SOFTWARE TINN SRL |
Z292DA0F42
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
11/07/2020 Data fine: |
|
€.9.864,00 |
FORNITURE
|
2020.61 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA DELL'AREA TECNICA - PROROGA INCARICO PROFESSIONALE |
ZBC2D76E14
|
PROSPERO
ELISA
|
Data inizio:
26/06/2020 Data fine: |
€.6.470,88
|
€.884,00 |
SERVIZI
|
2020.57 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX SCUOLA DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE DEL COMUNE DI OCRE GRAVEMENTE DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009". SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA "RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA". AFFIDAMENTO INCAR |
ZE72D4F38A
|
AURELI SOIL S.N.C. DI AURELI DAVIDE & C.
P.iva: 01700060666 |
Data inizio:
15/06/2020 Data fine: |
|
€.2.013,00 |
LAVORI
|
2020.55 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX SCUOLA DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE DEL COMUNE DI OCRE GRAVEMENTE DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009". SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA "RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA". AFFIDAMENTO INCAR |
Z0D2D4F39C
|
DURANTE
FEDERICA
|
Data inizio:
15/06/2020 Data fine: 23/05/2023 |
€.3.817,58
|
€.3.817,58 |
LAVORI
|
2020.54 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CAPPELLE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VALLE-CAVALLETTO" |
Z602D4F36E
|
GIACCO CHIARA
P.iva: 01609890668 |
Data inizio:
15/06/2020 Data fine: |
|
€.1.040,00 |
SERVIZI
|
2020.51 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GESTIONE COMUNI MEDIUM 10 PC PER 1 ANNO ALLA DITTA SASCHA CERINI, CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA, FRAZIONE SAN FELICE - 67040 OCRE (AQ) - C.F. CRN SCH 72B13 Z112A - P.IVA 01451460669. |
Z522D16E87
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
25/05/2020 Data fine: |
€.3.525,80
|
€.1.762,91 |
SERVIZI
|
2020.44 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIA EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S. 261 KM 23+500 - C.F./P.IVA 00210570669 |
ZB82D16E91
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
25/05/2020 Data fine: |
|
€.2.290,65 |
LAVORI
|
2020.43 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AMBULATORIO MEDICO SITO IN SAN PANFILO D'OCRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ALLA DITTA GIORGIO DI CLEMENTE, CON SEDE IN VIA XXIV MAGGIO N. 2 - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ) - C.F. DCL DGR 57C13 Z404U |
Z572C810AB
|
DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva: 01373800661 |
Data inizio:
25/05/2020 Data fine: |
€.488,00
|
€.488,00 |
SERVIZI
|
2020.42 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020 |
Z7A2CFDA92
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
14/05/2020 Data fine: |
€.920,93
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.37 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z4F2CDABE1
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
30/04/2020 Data fine: |
€.778,85
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.30 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI CENTI & FIGLI DI CENTI ENRICO SAS CON SEDE IN STR.PROV. PER BAGNO FRAZ. PIANOLA (AQ) P.IVA 01295990665 |
ZAD2CDA8C8
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
30/04/2020 Data fine: 09/06/2022 |
€.4.026,00
|
€.4.026,00 |
LAVORI
|
2020.29 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 |
Z452CB7665
|
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
16/04/2020 Data fine: |
|
€.100,00 |
SERVIZI
|
2020.27 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID-19 |
ZD52C9FD7D
|
Europence Srl - IT03759300167
P.iva: 03759300167 |
Europence Srl - IT03759300167
P.iva: 03759300167 |
Data inizio:
04/04/2020 Data fine: |
|
€.7.077,50 |
FORNITURE
|
2020.24 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 |
Z242C81397
|
IDROTEC DI IANNI EMILIO
P.iva: 01629600667 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.484,28 |
FORNITURE
|
2020.19 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI STASAMENTO RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA GATTI SERVICES S.R.L., CON SEDE IN VIA P. FICARA SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 01700700667. |
ZEC2C81392
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
€.915,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.18 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELABORAZIONE DI UNA VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA NORMATIVA CHE CONTRIBUISCA A PROMUOVERE E FACILITARE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. FILIPPO FANTONI. |
Z3A06531E4
|
FANTONI FILIPPO
P.iva: 00413290362 |
FANTONI FILIPPO
P.iva: 00413290362 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.8.143,61 |
SERVIZI
|
2020.15 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 |
Z682C35B5A
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/02/2020 Data fine: 25/02/2020 |
€.606,96
|
€.606,96 |
SERVIZI
|
2020.10 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPITARI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2020 |
Z8B2C03DDC
|
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.2.440,00
|
€.2.558,84 |
SERVIZI
|
2020.8 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
ZEC2BE534C
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
05/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.346,85
|
€.284,30 |
FORNITURE
|
2020.7 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
ZA92BE0B50
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.14.640,00
|
€.3.106,20 |
FORNITURE
|
2020.5 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
Z0C2BE0E19
|
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.3.000,00
|
€.8.536,22 |
FORNITURE
|
2020.4 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSA E MOBILE ANNO 2020 |
ZC72BE0F7A
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.6.500,00
|
€.1.470,98 |
SERVIZI
|
2020.3 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BLOCCETTI PER REFEZIONE SCOLASTICA |
Z5B2B9DC35
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
17/01/2020 Data fine: |
|
€.460,00 |
FORNITURE
|
2020.2 |
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".