| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI MENSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA OCRE |
B121B24BA2
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
17/04/2024 Data fine: |
€.707,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.46 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO ATTREZZATO PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTI GIANCARLO SRL, CON SEDE IN VIA MARSICANA 122, FRAZIONE CIVITA DI BAGNO 67100 LAQUILA (AQ) C.F./P.IVA 01295990665 - CIG: B0F1BCBF63 |
B0F1BCBF63
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
28/03/2024 Data fine: |
€.3.660,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.42 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MANUFATTO CELEBRATIVO FRAZIONE SAN PANFILO. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA CALÌ ANTONINO CON SEDE IN VIA DEL MULINO DI PILE 13 PILE 67100 LAQUILA C.F. CLA NNN 71D06 A841W - P.IVA 01513990661 |
B0F1A8418E
|
CALI' ANTONINO
P.iva: 01513990661 |
Data inizio:
28/03/2024 Data fine: |
€.4.935,02
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.41 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE USO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6 POGGIO TORRIANA C.F. E P.IVA 03222970406 |
B075AEE961
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: 13/03/2024 |
€.1.005,76
|
€.824,39 |
FORNITURE
|
2024.21 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.L.GS. N. 81/2008 AFFIDATO ALLA DITTA CSA TEAM, CON SEDE IN LOC. BOSCHETTO DI PILE TECNOPOLO DABRUZZO- 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P. IVA 01764710669 |
B055ED099E
|
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.4.880,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.20 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURA ASSICURATIVA SCUOLA DI OCRE |
B05BCB231C
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: 15/02/2024 |
€.479,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.19 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI NICOLETA HARIGA CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI. |
B02A356FAC
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
Data inizio:
02/02/2024 Data fine: |
€.140,00
|
€.140,00 |
FORNITURE
|
2024.11 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI PER LE ANNUALITÀ DAL 2013 AL 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
B025FD9E3E
|
UNIMATICA SPA
P.iva: 02098391200 |
Data inizio:
31/01/2024 Data fine: 31/01/2024 |
€.848,66
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.7 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INFORMATIZZATA DEI TRIBUTI - AFFIDAMENTO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 |
Z0A3DF4D80
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
03/02/2024 Data fine: |
€.2.928,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2023.179 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA - EMERGENZA UCRAINA PRESSO ALLOGGI COMUNALI - OPERATORE ECONOMICO ARCI SOLIDARIETÀ LAQUILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAQUILA: PROROGA |
ZF43E0C45C
|
ARCI SOLIDARIETA' L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02142500665 |
Data inizio:
31/12/2023 Data fine: |
€.40.950,00
|
€.16.794,60 |
SERVIZI
|
2023.178 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI CAVALLETTO DOCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA METEOR 95 DI RENZO NAPOLEONE CON SEDE IN VIA FONTE GROSSA 5 LAQUILA C.F. NPLRNZ54L15A345E P.IVA 01360940660 |
Z9D3DF4AF6
|
METEOR 95
P.iva: 01360940660 |
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: 27/12/2023 |
€.292,80
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.177 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER LANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODIFA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MASSA SAN GIULIANO 538/540, 00132 ROMA |
ZBC3DF4B79
|
SODIFA SRL
P.iva: 05059501006 |
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: 27/12/2023 |
€.10.000,00
|
€.2.049,65 |
FORNITURE
|
2023.176 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMBIO GOMME STAGIONE ESTATE/INVERNO AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC LAQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZB43DF4B47
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
31/01/2024 Data fine: |
€.1.447,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.175 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI VALLE-CAVALLETTO - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO DEL MURO DI RECINZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI. |
ZE33DF2BD3
|
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02648960645 |
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: |
€.35.238,90
|
€.29.657,88 |
LAVORI
|
2023.163 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI MAP LOCALIZZATI NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE DOCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEA SRLS CON SEDE IN STRADA STATALE 17, SASSA SNC LAQUILA P.IVA 0196550661 |
Z333DE48F6
|
DEA SRL
P.iva: 01960550661 |
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: 04/02/2024 |
€.7.686,00
|
€.6.300,00 |
LAVORI
|
2023.161 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO PER IL RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI VALLE-CAVALLETTO - OPERE PER IL RECUPERO DEL MURO DI RECINZIONE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE. |
ZAC3DAD8C2
|
DI PIETRO
DOMENICO
|
Data inizio:
11/12/2023 Data fine: |
€.10.175,01
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.159 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA ECONOMOCIO PATRIMONIALE SEMPLIFICATA |
Z603D94ACB
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
05/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.153 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE IVA TRIMESTRALE E IRAP |
ZFA3D94B1F
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
05/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.152 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE PERSONALE E STIPENDI |
ZD13D94BD6
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
05/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.151 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA - EMERGENZA UCRAINA PRESSO ALLOGGI COMUNALI - OPERATORE ECONOMICO ARCI SOLIDARIETÀ LAQUILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAQUILA |
Z073D9165F
|
ARCI SOLIDARIETA' L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02142500665 |
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
|
€.29.491,59 |
SERVIZI
|
2023.149 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ESECUZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO MAP IN CAVALLETTO DOCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATTUCCI ALBERTO CON SEDE IN VIA AMITERNUM 26/28 LAQUILA P.IVA 01821080668 C.F. MTTLRT85T16A345L |
Z3D3D71183
|
MATTUCCI
ALBERTO
|
Data inizio:
30/11/2023 Data fine: 04/02/2024 |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2023.148 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNE DI OCRE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTI GIANCARLO SRL CON SEDE IN VIA MARSICANA 122 FRAZIONE CIVITA DI BAGNO LAQUILA P.IVA 01295990665 |
Z243D70EB2
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
27/11/2023 Data fine: 12/12/2023 |
€.3.660,00
|
€.3.000,00 |
LAVORI
|
2023.145 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO CALDAIA SEDE COMUNALE |
Z3C3D70F48
|
DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva: 01373800661 |
Data inizio:
27/11/2023 Data fine: 07/12/2023 |
€.5.445,00
|
€.4.950,00 |
FORNITURE
|
2023.144 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELL`ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL`ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967 N. 223. CIG |
ZA63D6C5E2
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
24/11/2023 Data fine: 07/02/2024 |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2023.143 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI PER CITTADINO SEGNALATO DALLUFFICIO SERVIZI SOCIALI DELLA COMUNITÀ MONTANA MONTAGNA DI LAQUILA. |
Z273D6C4FD
|
ATLANTE SOCIETA COOPERATICA SOCIALE E.T.S.
P.iva: 01965640665 |
Data inizio:
24/11/2023 Data fine: 05/12/2023 |
€.3.500,00
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2023.142 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CORONE COMMEMORAZIONE CADUTI. |
Z383D1D8C4
|
CORSI ANNA TERESA
P.iva: 01684460668 |
Data inizio:
03/11/2023 Data fine: 06/02/2024 |
€.500,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2023.139 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFIDAMENTO ALLA GRAN SASSO ACQUA |
Z843D0B47B
|
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668 |
Data inizio:
27/10/2023 Data fine: |
€.2.928,00
|
€.512,10 |
FORNITURE
|
2023.137 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. AFFIDAMENTO ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL CON SEDE 43 ROMA C.F. 08122660585 |
Z763CC6E6D
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: 15/11/2023 |
€.2.932,80
|
€.2.820,00 |
FORNITURE
|
2023.130 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELL'AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. |
Z2E3CE4737
|
DI IORIO
DOMENICA
|
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: |
€.14.400,00
|
€.7.199,96 |
SERVIZI
|
2023.129 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA RCTO COMUNE DI OCRE (AQ) |
Z383CE0B29
|
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
17/10/2023 Data fine: 17/10/2023 |
€.4.278,75
|
€.4.278,75 |
SERVIZI
|
2023.128 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC CON SEDE IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI |
Z233CD2012
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
12/10/2023 Data fine: 25/10/2023 |
€.423,40
|
€.347,05 |
FORNITURE
|
2023.127 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 PER L'ANNO 2023. |
ZEA3CC6F4C
|
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
11/10/2023 Data fine: |
€.141,52
|
€.116,00 |
SERVIZI
|
2023.126 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 |
Z453CB5397
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/10/2023 Data fine: |
€.731,02
|
€.219,13 |
FORNITURE
|
2023.124 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO PER ABBONAMNETO ANNUALE PROGETTO OMNIA. |
Z193CC6DDF
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
10/10/2023 Data fine: |
€.1.248,00
|
€.1.200,00 |
FORNITURE
|
2023.123 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FINANZIAMENTI PNRR PER LA TRANSIZIONE TECNOLOGICA PA DIGITALE 2026 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIAFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA SOCIETA' TINN SRL TERAMO |
A0160A863B
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
06/10/2023 Data fine: |
€.13.908,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.121 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI PROFESSIONALI AD INTERNET PER IL PLESSO SCOLASTICO DI OCRE , SCUOLA DELLINFANZIA E DELLA PRIMARIA DI OCRE ALLA SOCIETÀ 2AIRBITE SRL CON SEDE IN LAQUILA |
ZF13CBEADC
|
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
06/10/2023 Data fine: 29/11/2023 |
€.854,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2023.120 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI NICOLETA HARIGA CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI |
Z503CA83C1
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
Data inizio:
06/10/2023 Data fine: |
€.85,40
|
€.70,00 |
FORNITURE
|
2023.119 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE LIBRO QUI IN ABRUZZO, SPOT PROMOZIONALE E MOSTRA FOTOGRAFICA DITTA DE SIENA EDITORE . |
Z583CB160A
|
De Siena Editore Pescara
P.iva: 01884150689 |
Data inizio:
03/10/2023 Data fine: |
€.1.750,00
|
€.1.750,00 |
FORNITURE
|
2023.117 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI MENSA SCOLASTICA SCUOLA OCRE |
Z543CA83DA
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
30/09/2023 Data fine: |
€.707,60
|
€.580,00 |
FORNITURE
|
2023.116 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA C.N.E. ESTINTORI DI NARDECCHIA ENRICO E PALMA MAURIZIO SNC, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 5 - 67100 L'AQUILA (AQ) |
Z953CA14EE
|
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva: 01540660667 |
Data inizio:
28/09/2023 Data fine: 27/10/2023 |
€.2.932,88
|
€.2.404,00 |
SERVIZI
|
2023.115 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEI MEZZI ED ATTREZZATURA COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA M.P.A. SRLS CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE BAZZANO LAQUILA. |
Z903C9B47A
|
NUOVA MPA SRLS
P.iva: 01891830661 |
Data inizio:
27/09/2023 Data fine: |
€.2.354,60
|
€.1.930,00 |
SERVIZI
|
2023.114 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CEK DI CIOCCA PIERLUIGI CON SEDE IN VIA ROCCO CARABBA 25/C LAQUILA. |
ZF93C99CD0
|
AUTOFFICINA CEK DI CIOCCA PIERLUIGI
P.iva: 01733950669 |
Data inizio:
26/09/2023 Data fine: |
€.1.275,34
|
€.1.275,34 |
SERVIZI
|
2023.113 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS ALLA DITTA SASCHA CERINI, CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA, FRAZIONE SAN FELICE - 67040 OCRE (AQ) - C.F. CRN SCH 72B13 Z112A - P.IVA 01451460669. |
Z5E3C99946
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
26/09/2023 Data fine: |
€.642,94
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.112 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO BONIFICA POSIZIONE ASSICURATIVE DIPENDENTI, CALCOLO TFR ED ELABORAZIONE MOD. 350/P. |
Z2D3C702FF
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
14/09/2023 Data fine: |
€.207,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.109 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI. AUTISTA DI SCUOLABUS IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMBIENTE E TERRITORIO |
Z5E3C688E6
|
AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 01380690667 |
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: |
€.8.874,77
|
€.7.476,00 |
SERVIZI
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2023.108 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORLONE SRL CON SEDE IN STRADA STATALE 17 KM 67+447 NAVELLI. P.IVA 01833320664. |
Z8C3C60335
|
TORLONE SRL
P.iva: 01833320664 |
Data inizio:
07/09/2023 Data fine: |
€.1.480,26
|
€.1.213,33 |
SERVIZI
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2023.101 | |
| UFFICIO TECNICO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI E TRATTAMENTO-CONFERIMENTO DISCARICA LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA COGESA SPA DI SULMONA. |
|
COGESA SPA
P.iva: 01400150668 |
COGESA SPA
P.iva: 01400150668 |
Data inizio:
14/08/2023 Data fine: 14/08/2023 |
€.9.071,33
|
€.8.246,66 |
SERVIZI
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2023.90 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCARICO DI COLLAUDATORE STATICO. A003922693. |
A003922693
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PARO VALTER
P.iva: 01133800662 |
Data inizio:
10/08/2023 Data fine: |
€.3.013,40
|
€.0,00 |
LAVORI
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2023.89 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE INFISSI EX EDIFICIO SCOLASTICO SEDE COMUNALE FRAZ SAN PANFILO. CONTRIBUTO ANNO 2023 AFFIDAMENTO LAVORI |
9980371EAE
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ALSMAS EDILIZIA SRL
P.iva: 02037860679 |
Data inizio:
09/08/2023 Data fine: |
€.41.772,14
|
€.0,00 |
LAVORI
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2023.88 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI NELLA FRAZIONE DI SAN FELICE |
9952253AFA
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TECSISTEM S.R.L.
P.iva: 01534720667 |
Data inizio:
26/07/2023 Data fine: |
€.16.279,07
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€.13.343,50 |
FORNITURE
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2023.87 |
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