| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA DELLAREA TECNICA .AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG: Z87384E5E4 |
Z87384E5E4
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CIAMMETTI
GIUSEPPE
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Data inizio:
25/10/2022 Data fine: 24/05/2023 |
€.6.090,24
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€.13.312,00 |
SERVIZI
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2022.140 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI SANFILIPPO PINO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI.CIG: Z4C384529B |
Z4C384529B
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ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: 11/11/2022 |
€.85,40
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€.70,00 |
FORNITURE
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2022.138 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAZIOSI GIUSEPPE CON SEDE IN VIA DEL SALICE 56,LAQUILA P.IVA 02127650667 |
ZE73848826
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GRAZIOSI GIUSEPPE
P.iva: 02127650667 |
Data inizio:
24/10/2022 Data fine: 28/10/2022 |
€.768,60
|
€.630,00 |
FORNITURE
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2022.137 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI OSPITANTI CITTADINI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z64384833C
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METAMER SRL
P.iva: 02030110692 |
Data inizio:
24/10/2022 Data fine: |
€.1.830,00
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€.341,30 |
FORNITURE
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2022.136 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. |
Z64382D2D9
|
METAMER SRL
P.iva: 02030110692
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
METAMER SRL
P.iva: 02030110692
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: 18/10/2022 |
€.12.200,00
|
€.10.594,63 |
FORNITURE
|
2022.135 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z14382CEEF
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HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: 18/10/2022 |
€.16.470,00
|
€.13.260,74 |
FORNITURE
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2022.134 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ZB0382D2BE
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HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: 18/10/2022 |
€.6.100,00
|
€.4.980,56 |
FORNITURE
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2022.133 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4 E STAMPANTE COMPATIBILE CIG ZD3382A254 |
ZD3382A254
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/10/2022 Data fine: |
€.1.399,83
|
€.783,40 |
FORNITURE
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2022.131 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI PROFESSIONALI AD INTERNET PER IL PLESSO SCOLASTICO DI OCRE , SCUOLA DELLINFANZIA E DELLA PRIMARIA DI OCRE ALLA SOCIETÀ 2AIRBITE SRL CON SEDE IN LAQUILA INVIA SARAGAT SNC LAQUILA AQ |
ZF2381F065
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2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
12/10/2022 Data fine: 13/12/2022 |
€.854,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2022.130 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO |
Z51378ED19
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Serypoint srl
P.iva: 03799000272 |
Data inizio:
30/09/2022 Data fine: 22/11/2022 |
€.1.040,00
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€.1.000,00 |
FORNITURE
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2022.127 |
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