Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO LINEA INTERNET SCUOLA OCRE |
ZC630DFAA6
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EOF SRLS
P.iva: 01995750666 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: |
€.4.352,59
|
€.4.351,74 |
SERVIZI
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2021.33 | |
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TAMPONE COVID 19 PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO ALLA DANTE LABS SRL CON SEDE IN VIA SAN GIUSEPPE 53 PIZZOLI. P.IVA 01987870662. CIG:ZE230D0928 |
ZE230D0928
|
DANTE LABS SRL
P.iva: 01987870662 |
Data inizio:
01/03/2021 Data fine: |
€.430,00
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2021.32 | |
UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162 CONVERTITO DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N. 8. INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE". |
86356950F5
|
DE BERARDIS
DAVIDE
|
Data inizio:
01/03/2021 Data fine: |
€.31.974,18
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2021.31 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GESTIONE COMUNI MEDIUM 10 PC PER 1 ANNO ALLA DITTA SASCHA CERINI, CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA, FRAZIONE SAN FELICE - 67040 OCRE (AQ) - C.F. CRN SCH 72B13 Z112A - P.IVA 01451460669. |
ZD130CED0B
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: 21/06/2022 |
€.3.525,80
|
€.2.890,02 |
SERVIZI
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2021.30 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIA EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S. 261 KM 23+500 - C.F./P.IVA 00210570669 |
Z1A30CD827
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: 15/02/2022 |
€.4.581,30
|
€.3.577,16 |
SERVIZI
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2021.29 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA. |
Z0B30C5C7E
|
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
24/02/2021 Data fine: |
€.3.660,00
|
€.3.491,89 |
FORNITURE
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2021.28 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.L.GS. N. 81/2008 AFFIDATO ALLA DITTA CSA TEAM, CON SEDE IN VIA SAN GIUSEPPE N. 36 - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P. IVA 01764710669 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
Z431EB87C
|
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
Data inizio:
23/02/2021 Data fine: |
€.4.480,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2021.27 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPER G CON SEDE IN L'AQUILA VIA PIEMONTE 2A |
Z7030BADBD
|
SUPER G S.R.L.
P.iva: 01847950662 |
Data inizio:
22/02/2021 Data fine: |
€.923,66
|
€.757,10 |
FORNITURE
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2021.26 | |
UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE DI SERVIZIO GESTIONE E RIALLINEAMENTO FATTURE NELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC) - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
Z4630AF3E5
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
17/02/2021 Data fine: 28/02/2021 |
€.854,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
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2021.23 | |
UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO REFEZIONE MENSA SCOLASTICA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS ANNO SCOLASTCO 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA43087A5B |
ZA43087A5B
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AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
17/02/2021 Data fine: |
€.30.000,00
|
€.7.884,70 |
SERVIZI
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2021.22 |
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