| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE F24 |
Z452CB7665
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ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
16/04/2020 Data fine: |
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€.100,00 |
SERVIZI
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2020.27 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID-19 |
ZD52C9FD7D
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Europence Srl - IT03759300167
P.iva: 03759300167 |
Europence Srl - IT03759300167
P.iva: 03759300167 |
Data inizio:
04/04/2020 Data fine: |
|
€.7.077,50 |
FORNITURE
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2020.24 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA IDROTEC DI IANNI EMILIO, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 7/C - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F. NNI MLE 76M13 A34 |
Z242C81397
|
IDROTEC DI IANNI EMILIO
P.iva: 01629600667 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.484,28 |
FORNITURE
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2020.19 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI STASAMENTO RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA GATTI SERVICES S.R.L., CON SEDE IN VIA P. FICARA SNC - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 01700700667. |
ZEC2C81392
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GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
€.915,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2020.18 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELABORAZIONE DI UNA VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE PRG PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA NORMATIVA CHE CONTRIBUISCA A PROMUOVERE E FACILITARE L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO REGOLATORE GENERALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. FILIPPO FANTONI. |
Z3A06531E4
|
FANTONI FILIPPO
P.iva: 00413290362 |
FANTONI FILIPPO
P.iva: 00413290362 |
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.8.143,61 |
SERVIZI
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2020.15 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI FEBBRAIO 2019 - NOVEMBRE 2019 |
Z682C35B5A
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POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
25/02/2020 Data fine: 25/02/2020 |
€.606,96
|
€.606,96 |
SERVIZI
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2020.10 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPITARI E APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2020 |
Z8B2C03DDC
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LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.2.440,00
|
€.2.558,84 |
SERVIZI
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2020.8 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI |
ZEC2BE534C
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KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
05/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.346,85
|
€.284,30 |
FORNITURE
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2020.7 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
ZA92BE0B50
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ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.14.640,00
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€.3.106,20 |
FORNITURE
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2020.5 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2020 |
Z0C2BE0E19
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GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.3.000,00
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€.8.536,22 |
FORNITURE
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2020.4 |
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