| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATO "VIA DEL RIO" - LOTTO 1" AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA |
Z7B27EED89
|
SCHEMA 17 ENGINEERING SRL
P.iva: 01997620669 |
Data inizio:
08/04/2019 Data fine: |
€.3.051,76
|
€.3.051,76 |
SERVIZI
|
2019.38 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO E DEL VILLAGGIO MAP DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
Z7A27D5B46
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
01/04/2019 Data fine: |
€.550,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.37 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2019 |
Z9627CE457
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
€.8.490,89
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.35 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 |
Z3727553CD
|
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
|
€.995,54 |
SERVIZI
|
2019.34 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA N 7, OCRE (AQ). |
Z1227AC6D7
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
22/03/2019 Data fine: |
€.2.890,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.31 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA. |
Z82279DD48
|
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
18/03/2019 Data fine: |
€.5.000,00
|
€.1.841,27 |
FORNITURE
|
2019.29 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
ZA4274FE77
|
GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
P.iva: 00083520668 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
€.9.760,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.20 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
Z6D274FE59
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
€.18.300,00
|
€.9.620,50 |
FORNITURE
|
2019.19 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA UTENZE COMUNALI ANNO 2019 |
Z53274FE34
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
€.12.200,00
|
€.3.477,82 |
SERVIZI
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2019.18 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
Z0D270D723
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
07/02/2019 Data fine: |
€.313,07
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.17 |
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