| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO UFFICI COMUNALI |
ZD922BF772
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data fine: |
€.261,57
|
€.214,40 |
-
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2018.27 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2018 |
ZA322BF799
|
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
Data fine: |
€.3.050,00
|
€.2.550,19 |
-
|
2018.26 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/20122 |
Z45226D106
|
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
P.iva: 01153230360 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.9.760,00 |
-
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2018.24 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA 7 OCRE |
Z9C2246A30
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.926,68 |
-
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2018.22 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA. |
Z342244264
|
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.918,67 |
-
|
2018.21 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO SCUOLABUS PER I GIORNI 06 E 07 FEBBRAIO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA. |
ZEE22402CA
|
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva: 01741070666 |
Data inizio:
Data fine: |
€.330,00
|
€.300,00 |
-
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2018.20 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
ZA72241FB2
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
€.330,00
|
€.0,00 |
-
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2018.19 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI 80 BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA. AFFIDMAENTO ALLA TIPOGRAFIA LA ROSA CON SEDE IN VIA LA COSTA N. 40 FRAZIONE BAGNO PICCOLO L'AQUILA. |
ZE32241F33
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
Data fine: |
€.231,80
|
€.0,00 |
-
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2018.18 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZAA22416B3
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.228,13
|
€.186,99 |
-
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2018.17 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZC1224150E
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.860,66
|
€.705,46 |
-
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2018.16 |
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