| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TRATTORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC,CON SEDE IN VIA DELLA STAZIONE - ZONA INDUSTRIALE, SAN DEMETRIO NE' VESTINI, P.IVA 01258830668 |
ZF8240D0A6
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.211,83 |
-
|
2018.67 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
Z472404AA9
|
SUPER G S.R.L.
P.iva: 01847950662 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.541,80 |
-
|
2018.66 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'AQUILA MOTORS DI STEFANUCCI TITO CON SEDE IN VIA LA COSTA 4 FRAZIONE CIVITA DI BAGNO, L'AQUILA. P.IVA 01740510662 |
ZC423E0985
|
L'AQUILA MOTORS DI STEFANUCCI TITO
P.iva: 01740510662 |
Data inizio:
Data fine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
-
|
2018.64 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNIO CONDUCENTE |
Z3923CA75D
|
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
22/05/2018 Data fine: 22/05/2019 |
€.2.788,82
|
€.2.788,82 |
-
|
2018.63 |
| UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRAMITE MEPA DI N 3 FIORIERE DA POSIZIONARSI IN PIAZZALE DANTE NELLA FRAZIONE DI CAVALLETTO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRADIM GIOCHI DI GRASSO C.& C. SAS CON SEDE IN VIALE G. GRASSI ANGOLO VIA LEQUILE, LECCE. |
Z8023BE4C2
|
GRADIM GIOCHI SAS DI GRASSO CIRO E C
P.iva: 03487400750 |
Data inizio:
Data fine: |
€.832,65
|
€.0,00 |
-
|
2018.62 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "POR FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5.A.2: "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE" - INTERVENTO DI "MANUTENZIONE, DECESPUGLIAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI" - AFFIDAMENTO |
ZEE232F58F
|
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02648960645 |
Data inizio:
Data fine: |
€.39.054,27
|
€.32.011,70 |
-
|
2018.61 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. AFFIDAMENTO ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL CON SEDE IN VIA DEL VIMINALE 43 ROMA C.F. 08122660585 |
Z4F23A2B16
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
Data fine: |
€.3.864,43
|
€.3.715,80 |
-
|
2018.59 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ). |
Z7E23BC8C4
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
Data fine: |
€.5.358,24
|
€.2.196,00 |
-
|
2018.58 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRINCIASARMENTI PER TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI. |
Z2423B2643
|
DI DONATO GROUP S.R.L.
P.iva: 01117860666 |
Data inizio:
Data fine: |
€.3.200,00
|
€.2.622,95 |
-
|
2018.57 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI BUONI MENSA SCOLASTICA. AFFIDMAENTO ALLA TIPOGRAFIA LA ROSA CON SEDE IN VIA LA COSTA N. 40 FRAZIONE BAGNO PICCOLO L'AQUILA. |
ZB2239C64F
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
Data fine: |
€.231,80
|
€.190,00 |
-
|
2018.55 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE INTERCOMUNALE IMPIANTO INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DEL CRATERE SISMICO AREA OMOGENEA 8 - SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO |
|
STING INGEGNERIA STP SRL
P.iva: 01985540663 |
Data inizio:
Data fine: |
€.29.006,12
|
€.0,00 |
-
|
2018.54 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA CIE E PER LA CORRETTA GESTIONE DELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI. |
Z222388424
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
€.640,50
|
€.525,00 |
-
|
2018.52 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO RASAERBA HONDA E ACQUISTO DI UN VASO CEMENTO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI, PARCHI GIOCO ED AREE MAP DEL COMUNE DI OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC, |
ZD22371BB4
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.114,00
|
€.93,44 |
-
|
2018.49 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS |
Z222362A22
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.418,36
|
€.342,92 |
-
|
2018.48 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO SCUOLABUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA. |
Z512343022
|
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva: 01741070666 |
Data inizio:
Data fine: |
€.330,00
|
€.300,00 |
-
|
2018.46 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI STRAORDINARI ED URGENTI DI CHIUSURA MANUALE DI ALCUNE BUCHE PRESENTI SUL MANTO STRADALE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI OCRE. |
ZC0230C9FB
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva: 01255450668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.122,40
|
€.920,00 |
-
|
2018.39 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI 2° SEMESTRE 2017 |
Z3722E84E5
|
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
POSTE ITALIANE SPA- ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.606,07
|
€.4.478,63 |
-
|
2018.37 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
Z6B22EC7DB
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.434,59 |
-
|
2018.36 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.530,20
|
€.0,00 |
-
|
2018.35 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO. |
ZD622D88A1
|
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI S.A.S DI GIACCIO F
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
Data fine: |
€.225,70
|
€.0,00 |
-
|
2018.31 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO UFFICI COMUNALI |
ZD922BF772
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data fine: |
€.261,57
|
€.214,40 |
-
|
2018.27 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHI MULTIFUNZIONE ANNO 2018 |
ZA322BF799
|
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
LOVREGLIO RUGGERO
P.iva: 01124240662 |
Data inizio:
Data fine: |
€.3.050,00
|
€.2.550,19 |
-
|
2018.26 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/20122 |
Z45226D106
|
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
P.iva: 01153230360 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.9.760,00 |
-
|
2018.24 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA ALLA DITTA SASCHA CERINI CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA 7 OCRE |
Z9C2246A30
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.926,68 |
-
|
2018.22 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA CENTROGAS SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO MONTENERODOMO, 00010 ROMA E SEDE OPERATIVA IN L'AQUILA S.S. 5 BIS VASCHE DI PIANOLA. |
Z342244264
|
CENTROGAS S.R.L.
P.iva: 05059471002 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.918,67 |
-
|
2018.21 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO SCUOLABUS PER I GIORNI 06 E 07 FEBBRAIO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO CON SEDE IN VIA SOTTO LE CASE 4 L'AQUILA. |
ZEE22402CA
|
VIAGGI BUCCI DI BUCCI NUNZIO
P.iva: 01741070666 |
Data inizio:
Data fine: |
€.330,00
|
€.300,00 |
-
|
2018.20 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
ZA72241FB2
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
€.330,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.19 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI 80 BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA. AFFIDMAENTO ALLA TIPOGRAFIA LA ROSA CON SEDE IN VIA LA COSTA N. 40 FRAZIONE BAGNO PICCOLO L'AQUILA. |
ZE32241F33
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
Data fine: |
€.231,80
|
€.0,00 |
-
|
2018.18 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZAA22416B3
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.228,13
|
€.186,99 |
-
|
2018.17 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZC1224150E
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.860,66
|
€.705,46 |
-
|
2018.16 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AVARIA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
Z1221F0F8E
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2018.12 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLO SCALDABAGNO, DI SISTEMAZIONE DEL LAVELLO DELLA CUCINA E DI RIPARAZIONE DEL BAGNO DELLA SCUOLA DI OCRE. |
Z7621F0A27
|
COLETTI PASQUALE
P.iva: 01050070661 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.895,66
|
€.1.553,82 |
-
|
2018.11 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA COMPLETA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
Z5D21ED650
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
€.217,16
|
€.0,00 |
-
|
2018.10 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "POR FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.5.A.2: "INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE" - INTERVENTO DI "MANUTENZIONE, DECESPUGLIAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI" - SERVIZIO DI |
Z5C21CD63D
|
Ing. Silvia Placidi
P.iva: 01999430661 |
Ing. Silvia Placidi
P.iva: 01999430661 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.5.031,94 |
-
|
2018.8 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE LAMPADA FARO CAMPO SPORTIVO DI OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.BA. ELETTROIMPIANTI DI VENTA GIUSEPPE & BARONIO EZIO S.N.C., CON SEDE IN ACCIANO (AQ), LOCALITÀ SUCCIANO, IN VIA S.S., 261 KM 23+500 |
ZE021CB434
|
VE.BA ELETTROIMPIANTI S.N.C.
P.iva: 00210570669 |
Data inizio:
Data fine: |
€.566,08
|
€.0,00 |
-
|
2018.5 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEI VILLAGGI MAP DI VALLE D'OCRE, SAN FELICE D'OCRE E SAN MARTINO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
ZBF2196116
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.850,00 |
-
|
2018.1 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT16 |
Z6B218A5BA
|
AUTOFFICINA SCOPANO ALVARO
P.iva: 01334530662 |
AUTOFFICINA SCOPANO ALVARO
P.iva: 01334530662 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.274,90 |
-
|
2017.125 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO DEL CAMPO SPORTIVO DI OCRE. |
Z322173D3D
|
COLETTI PASQUALE
P.iva: 01050070661 |
COLETTI PASQUALE
P.iva: 01050070661 |
Data inizio:
21/12/2017 Data fine: |
€.47.328,00
|
€.4.732,80 |
SERVIZI
|
2017.124 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA UFFICI COMUNALI. |
Z992133131
|
SUPER G S.R.L.
P.iva: 01847950662 |
SUPER G S.R.L.
P.iva: 01847950662 |
Data inizio:
14/12/2017 Data fine: |
€.174,50
|
€.174,50 |
FORNITURE
|
2017.120 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI PER GLI OPERAI COMUNALI |
ZCD213A432
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.154,99
|
€.127,04 |
-
|
2017.119 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI TRIENNIO 2016 - 2019. AFFIDAMENTO MACROLOTTO A - (FRAZ. SAN PANFILO: CENTRO STORICO E AREA MAP E FRAZ. SAN MARTINO: CENTRO STORICO E AREA MAP) ALLA DITTA M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE IN VIA GIRASOLE N |
ZEC2126222
|
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02648960645 |
M.W.L. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 02648960645 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.117 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI TRIENNIO 2016 - 2019. AFFIDAMENTO MACROLOTTO B - (FRAZ. SAN FELICE: AREE MAP E FRAZ. VALLE - CAVALLETTO: CENTRO STORICO, AREE MAP, ZONA ARTIGIANALE) ALLA DITTA F.LLI CENTI & FIGLI S.A.S., CON SEDE IN STRADA |
Z1F21261C9
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.220,00
|
€.0,00 |
-
|
2017.116 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E REVISIONE DELLO STESSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
ZD421259B4
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
06/12/2017 Data fine: |
€.2.932,06
|
€.2.932,06 |
SERVIZI
|
2017.114 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT16 |
ZED21246F3
|
BAFILE STEFANO
P.iva: 01454030667 |
BAFILE STEFANO
P.iva: 01454030667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2017.113 |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI SANFILIPPO PINO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI. |
ZB520F1CB2
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
Data inizio:
Data fine: |
€.85,40
|
€.70,00 |
-
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2017.110 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA VILLAGGIO MAP SAN FELICE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P.FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
Z9D20EBC06
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GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
€.275,00
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€.0,00 |
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2017.109 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA SCOLASTICA E ADESIVI PER MASTELLI DELL'UMIDO |
Z6E20E1180
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TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
Data fine: |
€.329,40
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€.0,00 |
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2017.108 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME TERMICHE AUTOMEZZI COMUNALI |
Z4420D26A2
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
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€.0,00 |
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2017.107 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE UTILIZZATO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
Z1F20D1AB3
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
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€.0,00 |
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2017.106 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT16 E MAXI PORTER PIAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC 67100 L'AQUILA (AQ). P.IVA 01994330668 |
Z8420D1496
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
Data fine: |
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€.49,18 |
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2017.105 |
vista da 451 a 500 di 725 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".