| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI PROFESSIONALI AD INTERNET PER IL PLESSO SCOLASTICO DI OCRE , SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA PRIMARIA DI OCRE ALLA SOCIETÀ 2AIRBITE SRL CON SEDE IN L'AQUILA INVIA SARAGAT SNC L'AQUILA AQ |
Z7E3354A62
|
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
06/10/2021 Data fine: |
€.700,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2021.122 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
Z76334FDB6
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
05/10/2021 Data fine: |
€.240,65
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.121 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI SANFILIPPO PINO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI.CIG: ZE2333E4FE |
ZE2333E4FE
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
Data inizio:
30/09/2021 Data fine: |
€.73,20
|
€.60,00 |
FORNITURE
|
2021.120 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA 2021 2022 |
Z923BA8FE
|
SO.GE.T. SPA
P.iva: 01807790686 |
Data inizio:
21/09/2021 Data fine: 31/12/2022 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.118 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZZA RTCO - COMUNE DI OCRE - 2021/2022 |
ZFA330EBC1
|
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
17/09/2021 Data fine: 16/09/2022 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.117 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI - AFFIDAMENTO |
ZBC32F53D6
|
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
Data inizio:
07/09/2021 Data fine: 16/02/2022 |
€.7.276,08
|
€.5.819,52 |
LAVORI
|
2021.113 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022" - INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO |
8879146712
|
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
P.iva: 019006340672 |
Data inizio:
07/09/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.112 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA DI INTERESSE COMUNE IN LOCALITÀ VALLE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ACCERTAMENTO FINALE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONI |
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva: 01734710666
IEZZI FABIO
P.iva: 01577850660 |
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva: 01734710666
IEZZI FABIO
P.iva: 01577850660 |
Data inizio:
06/09/2021 Data fine: |
|
€.54.535,89 |
LAVORI
|
2021.111 |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONO SPESA. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CAUSA PANDEMIA DA COVID19 |
Z3732E4E7B
|
COOP. CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA
P.iva: 00050810522 |
Data inizio:
02/09/2021 Data fine: |
€.4.690,00
|
€.4.690,00 |
FORNITURE
|
2021.110 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
ZA732DCBDF
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
30/08/2021 Data fine: |
€.330,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2021.108 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI UN SANIFICATORE PER AMBIENTI. |
Z5332DB440
|
LA MAGNOLIA DI VALENTINA COLACCHI
P.iva: 02114610666 |
Data inizio:
27/08/2021 Data fine: 17/09/2021 |
€.3.940,00
|
€.3.940,00 |
FORNITURE
|
2021.107 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI UN SANIFICATORE PER AMBIENTI. |
Z86326F3B4
|
LA MAGNOLIA DI VALENTINA COLACCHI
P.iva: 02114610666 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: 23/08/2021 |
€.3.940,00
|
€.3.940,00 |
FORNITURE
|
2021.95 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE AL BANDO CULTURA PROGRAMMA RESTART APPROVATO CON DELIBERAZIONE CIPE 10.08.2016 N. 49 CON IL PROGETTO: "LAB-8, RIABITARE CON GLI ARTISTI" QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO AGLI ARTISTI |
Z00326D47D
|
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.480,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.94 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO GESTIONE BANCHE DATI TRIBUTI COMUNALI |
Z80328821E
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
01/06/2021 Data fine: 31/12/2022 |
€.2.440,00
|
€.6.880,00 |
SERVIZI
|
2021.92 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZC23283DA0
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
19/07/2021 Data fine: |
€.276,29
|
€.226,47 |
SERVIZI
|
2021.91 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE ESTERNE COMUNE DI OCRE |
ZA2327576A
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
13/07/2021 Data fine: 09/06/2022 |
€.9.150,00
|
€.7.500,00 |
SERVIZI
|
2021.90 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. |
Z3D3237F41
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
Data inizio:
12/07/2021 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.5.617,48 |
FORNITURE
|
2021.89 |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z1C3237F2F
|
PANCELLA
FAUSTO
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
Data inizio:
12/07/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.830,00
|
€.1.783,71 |
FORNITURE
|
2021.88 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DI DISINFEZIONE ANNO 2021 |
Z89326ACF0
|
TECNO VERDE 99 DI DE BERNARDINIS LUCA
P.iva: 01832850661 |
Data inizio:
09/07/2021 Data fine: |
€.2.400,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2021.86 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI DITTA CANILE MARSICANO SRL LECCE DEI MARSI |
Z5D325F193
|
CANILE MARSICANO S.R.L.
P.iva: 01875510669 |
Data inizio:
06/07/2021 Data fine: |
€.4.007,70
|
€.3.285,00 |
SERVIZI
|
2021.85 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA SU SOFTWARE INSTALLATO - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
ZD73246FCC
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
29/06/2021 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.81 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 PER L'ANNO 2021. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SMI. |
ZD03198D61
|
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
29/06/2021 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.100,00 |
SERVIZI
|
2021.80 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI E TONER STAMPANTI PICCOLE DA TAVOLO |
Z323240E61
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
25/06/2021 Data fine: |
€.830,06
|
€.680,37 |
FORNITURE
|
2021.79 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ATTIVAZIONE SERVIZIO EGOVERNEMENT - CONCESSIONI ECONOMICHE SU AREA TRASPARENZA |
Z383231AE1
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
21/06/2021 Data fine: 21/07/2021 |
€.229,36
|
€.188,00 |
SERVIZI
|
2021.78 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EDIL FER SRL, CON SEDE IN STRADA STATALE N. 80 N. 34/A PETTINI - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 01306180660 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO E VALLE" |
ZC131ED458
|
EDILFER SRL
P.iva: 01306180660 |
Data inizio:
10/06/2021 Data fine: |
€.549,00
|
€.450,00 |
FORNITURE
|
2021.71 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI COMUNALI NON SPECIALISTICI PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021 PER N 150 ORE LAVORATIVE |
Z0A3208664
|
COOPERATIVA SOCIALE STUDIO 85
P.iva: 01100530664 |
Data inizio:
09/06/2021 Data fine: |
€.2.984,73
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.69 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CIALENTE MARMI SRL, CON SEDE NELLA ZONA INDUSTRIALE BAZZANO SUD IN VIA S.P. PER MONTICCHIO - 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P.IVA 02034510665 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE |
Z3E31ED455
|
CIALENTE MARMI
P.iva: 02034510665 |
Data inizio:
01/06/2021 Data fine: 24/06/2022 |
€.3.782,00
|
€.3.100,00 |
FORNITURE
|
2021.65 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SM DI STEFANO MOSCONE, CON SEDE IN VIA DEI VALLONI N. 4 - 67040 OCRE (AQ) - C.F. MSC SFN 76T28 A345L - P.IVA 01802530665 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI VALLE |
Z8E31ED453
|
MOSCONE STEFANO
P.iva: 01802530665 |
MOSCONE STEFANO
P.iva: 01802530665 |
Data inizio:
01/06/2021 Data fine: |
€.14.335,00
|
€.11.446,00 |
LAVORI
|
2021.64 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SM DI STEFANO MOSCONE, CON SEDE IN VIA DEI VALLONI N. 4 - 67040 OCRE (AQ) - C.F. MSC SFN 76T28 A345L - P.IVA 01802530665 NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI |
87757856E0
|
MOSCONE STEFANO
P.iva: 01802530665 |
Data inizio:
31/05/2021 Data fine: |
€.5.856,00
|
€.4.800,00 |
LAVORI
|
2021.63 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO E VALLE". AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA, CERTIFICAZIONI GIOCHI AREA VERDE IN VALLE D'OCRE |
8775761313
|
TECSISTEM S.R.L.
P.iva: 01534720667 |
TECSISTEM S.R.L.
P.iva: 01534720667 |
Data inizio:
31/05/2021 Data fine: |
€.10.113,80
|
€.10.113,80 |
FORNITURE
|
2021.62 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO E VALLE". AFFIDAMENTO FORNITURA, POSA IN OPERA, TRASPORTO GIOCHI AREA VERDE IN SAN PANFILO |
87757000BD
|
PROGETTO ESTERNO - ANDREA SAS
P.iva: 01730940663 |
PROGETTO ESTERNO - ANDREA SAS
P.iva: 01730940663 |
Data inizio:
31/05/2021 Data fine: |
€.17.155,24
|
€.17.155,24 |
FORNITURE
|
2021.61 |
| UFFICIO TECNICO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO - SEDE COMUNALE" NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO. |
877057182
|
DI GIOVANNI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
26/05/2021 Data fine: 20/04/2022 |
€.15.036,66
|
€.12.325,13 |
LAVORI
|
2021.59 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL PORTALE RNA PER I FINANZIAMENTI DI CUI AL DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ D.M.C. SRL CON SEDE IN MONCALIERI VIALE PORTA PIACENTINA 47. P.IVA 06064860015 |
ZB431D2365
|
D.M.C. SRL
P.iva: 06064860015 |
Data inizio:
25/05/2021 Data fine: |
€.2.354,60
|
€.2.009,60 |
SERVIZI
|
2021.57 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI LALLI DI ROBERTO E CESIDIO S.N.C., CON SEDE IN VIA GIUSEPPE BATTISTELLI, LOCALITÀ PETTINO - 67100 L'AQUILA (AQ), C.F./P.IVA 01255450668, DEI SEGUENTI INTERVENTI: |
ZEA3055C7E
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva: 01255450668 |
Data inizio:
24/05/2021 Data fine: |
€.5.899,00
|
€.5.899,00 |
LAVORI
|
2021.56 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI LALLI DI ROBERTO E CESIDIO S.N.C., CON SEDE IN VIA GIUSEPPE BATTISTELLI, LOCALITÀ PETTINO - 67100 L'AQUILA (AQ), C.F./P.IVA 01255450668, DEI SEGUENTI INTERVENTI: FONTANE |
Z9D31D8BFD
|
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva: 01255450668 |
AUTOTRASPORTI F.LLI LALLI S.NC.
P.iva: 01255450668 |
Data inizio:
24/05/2021 Data fine: |
€.5.641,41
|
€.5.641,37 |
LAVORI
|
2021.55 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN MARTINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
Z4C31C4731
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
18/05/2021 Data fine: |
€.360,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2021.54 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE FIAT 16 E CAMBIO GOMME STAGIONE INVERNO/ESTATE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
Z7B31C471D
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
18/05/2021 Data fine: |
€.1.564,70
|
€.1.382,54 |
SERVIZI
|
2021.53 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE NEI CENTRI STORICI E SERVIZIO DEL TAGLIO ERBA E BORDURE STRADALI C/O N. 6 AREE MAP E N. 6 AREE VERDI ALLA DITTA COGESA SPA CON SEDE IN VIA VICENNE LOC. NOCE MATTEI SULMONA P.IVA 01400150668 |
Z0B31A592A
|
COGESA SPA
P.iva: 01400150668 |
Data inizio:
11/05/2021 Data fine: |
€.8.100,80
|
€.6.640,00 |
SERVIZI
|
2021.52 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | "FONDONE" - TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19 |
ZDA3198D22
|
Data inizio:
10/05/2021 Data fine: 31/05/2021 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.51 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO PIATTAFORMA "PAGOPA" PER ANNI TRE ALLA DITTA MERCURIO SERVICE SRL DI L'AQUILA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER UNA ULTERIORE CONFIGURAZIONE DEI PAGAMENTI SPONTANEI. |
ZF931A78F5
|
mercurio service
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
10/05/2021 Data fine: 31/05/2021 |
€.2.806,00
|
€.1.832,00 |
SERVIZI
|
2021.50 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 |
Z513198D77
|
Data inizio:
10/05/2021 Data fine: 31/05/2021 |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2021.49 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TINN ANNO 2021 |
Z3E3170237
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TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
04/05/2021 Data fine: |
€.4.693,09
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€.3.846,80 |
SERVIZI
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2021.47 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL FER SRL CON SEDE IN L'AQUILA FRAZIONE PETTINO S.S. 80 N. 34/A |
Z7D31923AB
|
EDILFER SRL
P.iva: 01306180660 |
Data inizio:
30/04/2021 Data fine: |
€.456,37
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€.377,36 |
FORNITURE
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2021.46 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVAZIONE COLLEGAME NTI PROFESSIONALI AD INTERNET IMMOBILI COMUNALI |
Z0B3176052
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2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
26/04/2021 Data fine: |
€.6.472,83
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€.4.377,80 |
SERVIZI
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2021.44 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO SITO IN CAVALLETTO D'OCRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ALLA DITTA GIORGIO DI CLEMENTE, CON SEDE IN VIA XXIV MAGGIO N. 2 - 67048 ROCCA DI MEZZO (AQ) - C.F. DCL DGR 57C13 |
ZB93176028
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DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva: 01373800661 |
Data inizio:
22/04/2021 Data fine: |
€.427,00
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€.427,00 |
SERVIZI
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2021.42 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
Z223175CB7
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
22/04/2021 Data fine: |
€.494,89
|
€.494,89 |
SERVIZI
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2021.41 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PLAFONIERE LED DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA OCRE. |
Z61317467A
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ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva: 01853460663 |
Data inizio:
22/04/2021 Data fine: |
€.1.586,00
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€.1.586,00 |
SERVIZI
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2021.40 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UNA TARGA IN ALLUMINIO IN RICORDO DEL SISMA DEL 06.04.2009. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA TIPOLITO 95 CON SEDE IN MADONNA FORE 17 L'AQUILA. PIVA 01372060663 |
Z22312D1E1
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TIPOLITO
P.iva: 01372060663 |
Data inizio:
30/03/2021 Data fine: |
€.107,36
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2021.38 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI SAN PANFILO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
Z323117052
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GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
22/03/2021 Data fine: |
€.360,00
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€.300,00 |
SERVIZI
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2021.37 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO MODELLO 40.10- AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZC7310DB40
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OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
19/03/2021 Data fine: |
€.2.877,82
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€.2.877,82 |
SERVIZI
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2021.36 |
vista da 251 a 300 di 725 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".