| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERA AQ SRL CON SEDE IN TERAMO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (D.M. N. 388/2003) N. 1 DIPENDENTE COMUNALE |
Z56340E244
|
COOPERA AQ SRL
P.iva: 02020940678 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
€.97,60
|
€.80,00 |
SERVIZI
|
2021.168 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVVIGIONAMENTO BENI STRUMENTALI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERINI SASCHA CON SEDE IN OCRE VIA DELLA CANNAVINA 7 P.IVA 01451460669 |
ZF1339E778
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
26/11/2021 Data fine: 10/05/2022 |
€.9.992,93
|
€.8.190,00 |
FORNITURE
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2021.164 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PULIZIA E STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO MAP DI CAVALLETTO D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SERVICE SRL CON SEDE IN L'AQUILA (AQ) VIA P. FICARA SNC, P.IVA 01700700667. |
ZBD340951E
|
GATTI SERVICE S.R.L.
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
23/11/2021 Data fine: |
€.275,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2021.160 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO E CAMBIO GOMME STAGIONE ESTATE/INVERNO DEL AUTOMEZZO FIAT 16 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZC334094C6
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
23/11/2021 Data fine: |
€.340,80
|
€.278,34 |
SERVIZI
|
2021.159 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA C.F. DI CENTONZE FABIO CON SEDE IN OCRE (AQ) VIA DEL MULINO 8. P.IVA 01694640663 |
Z1F33CAC9D
|
AUTOCARROZZERIA C.F. DI CENTONZE FABIO
P.iva: 01694640663 |
Data inizio:
08/11/2021 Data fine: |
€.134,64
|
€.110,36 |
SERVIZI
|
2021.154 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CORONE COMMEMORAZIONE CADUTI. |
ZB6338EA4B
|
CORSI ANNA TERESA
P.iva: 01684460668 |
Data inizio:
02/11/2021 Data fine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
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2021.152 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCUOLABUS |
8880462512
|
RISTE SRL
P.iva: 00934020421 |
Data inizio:
02/11/2021 Data fine: 09/05/2022 |
€.79.239,00
|
€.64.950,00 |
FORNITURE
|
2021.151 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI N. 1 "SCUOLABUS OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (MATERNA ED ELEMENTARI) CON ALLESTIMENTO TRASPORTO PER DISABILI", |
|
Data inizio:
02/11/2021 Data fine: |
€.83.948,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.150 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE DI MATERIALI PER IGIENIZZAZIONE E PULIZIA LOCALI COMUNALI E SCOLASTICI - EMERGENZA COVID19 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUPER G SRL SOCIO UNICO CON SEDE IN L'AQUILA VIA PIEMONTE 2/A CIG :Z2533AED2D |
Z2533AED2D
|
SUPER G S.R.L.
P.iva: 01847950662 |
Data inizio:
29/10/2021 Data fine: |
€.2.374,36
|
€.1.935,20 |
FORNITURE
|
2021.148 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE TRATTORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPIDI PIERO PAOLO E FIGLI SNC CON SEDE IN VIA COSTA AUGELLI II, 10 L'AQUILA. P.IVA 01680090667 |
Z9033A3446
|
LEPIDI PIERO PAOLO E FIGLI SNC
P.iva: 01680090667 |
Data inizio:
28/10/2021 Data fine: |
€.1.708,00
|
€.1.400,00 |
SERVIZI
|
2021.147 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CADITOIE NELLE FRAZIONE DI SAN MARTINO E VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE F.L. TARQUINI PRATA SRL CON SEDE IN VIA CADUTI DI VIA FANI N. 3 L'AQUILA, P.IVA 01734710666 |
Z4C33AA168
|
F.L. TARQUINI PRATA S.R.L.
P.iva: 01734710666 |
Data inizio:
28/10/2021 Data fine: |
€.5.795,00
|
€.4.750,00 |
LAVORI
|
2021.146 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO AMBULATORIO VALLE D'OCRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORGIO DI CLEMENTE CON SEDE IN VIA XXIV MAGGIO 2 ROCCA DI MEZZO P.IVA 01373800661 |
Z5D33A8B84
|
DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva: 01373800661 |
Data inizio:
28/10/2021 Data fine: |
€.2.888,00
|
€.2.367,21 |
SERVIZI
|
2021.145 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE ANNUALITÀ 2021/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTI GIANCARLO SRL CON SEDE IN VIA MARSICANA 122 CIVITA DI BAGNO - 67100 L'AQUILA (AQ). CIG: Z6A33A36C7 |
Z6A33A36C7
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
28/10/2021 Data fine: |
€.2.440,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.144 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N 5 LIM COMPLETE NEL KIT DA DESTINARE ALLA SCUOLA DI OCRE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMA UFFICIO SRL CON SEDE IN AVEZZANO VIA CECCONI 22. P.IVA 01489580660 CIG: Z82339A546 |
Z82339A546
|
GAMMA UFFICIO SRL
P.iva: 01489580660 |
Data inizio:
26/10/2021 Data fine: 22/02/2022 |
€.17.019,00
|
€.13.950,00 |
FORNITURE
|
2021.143 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS E CAMBIO GOMME STAGIONE ESTATE/INVERNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC L'AQUILA. P.IVA 01994330668 |
ZAE33990C7
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
25/10/2021 Data fine: |
€.605,74
|
€.496,51 |
SERVIZI
|
2021.142 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE A LED SU PALO DA INSTALLARE C/O ISTITUTO SCOLASTICO OCRE; |
ZF83398C36
|
ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva: 01853460663 |
Data inizio:
25/10/2021 Data fine: 15/02/2022 |
€.2.525,40
|
€.2.070,00 |
FORNITURE
|
2021.141 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE A LED SU PALO DA INSTALLARE C/O AREA GIOCHI SAN PANFILO; |
Z753398847
|
ALFA SYSTEM DI BOCCANERA ALESSANDRO
P.iva: 01853460663 |
Data inizio:
25/10/2021 Data fine: 07/09/2022 |
€.6.514,80
|
€.6.514,80 |
FORNITURE
|
2021.140 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PORTER PIAGGIO E FIAT 16. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA ANTONACCI SNC CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE 1 SNC L'AQUILA. P.IVA 01453710665 |
Z8633932A8
|
ANTONACCI S.N.C.DI ANTONACCI BRUNO & C.
P.iva: 01453710665 |
Data inizio:
22/10/2021 Data fine: |
€.133,76
|
€.133,76 |
SERVIZI
|
2021.139 | |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI OCRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D334FCDB. |
Z5D334FCDB
|
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
ATERNO GAS & POWER SRL
P.iva: 01872450661 |
Data inizio:
18/10/2021 Data fine: |
|
€.7.799,32 |
SERVIZI
|
2021.136 |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 |
Z2A3380754
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
18/10/2021 Data fine: 11/07/2023 |
€.655,24
|
€.655,23 |
FORNITURE
|
2021.135 |
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