| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE INFORMATIZZATA ORDINARIA DEI TRIBUTI AFFIDAMENTO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 E IMPEGNO DI SPESA |
ZA23A91CA3
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA & C SAS
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
31/12/2022 Data fine: 12/10/2023 |
€.2.928,00
|
€.2.400,00 |
SERVIZI
|
2022.180 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AFFFIDAMENTO |
ZE737E5C9D
|
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: |
|
€.36.836,80 |
SERVIZI
|
2022.178 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO. AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI AREA VERDE IN SAN PANFILO D'OCRE ALLA DITTA GREEN ARREDA SRL CON SEDE IN P.ZZA CONCORDIA 3 VASTO |
Z903964E96
|
GREEN ARREDA SRL
P.iva: 02388410694 |
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: |
€.1.140,70
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.176 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNAI 2022/2025. AFFIDAMENTO DELLA PRIMA ANNUALITÀ (2022/2023) ALLA DITTA CENTI GIANCARLO SRL CON SEDE IN VIA MARSICANA 122 CIVITA DI BAGNO - 67100 L'AQUILA (AQ). |
Z1B3964E6D
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: |
€.7.320,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.175 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE DELLENTE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
Z333929DD7
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.1.976,40
|
€.810,00 |
SERVIZI
|
2022.174 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVICE IVA 2023 |
ZDE3929DD9
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: |
€.927,20
|
€.380,00 |
SERVIZI
|
2022.173 |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE AP PLURISERVICE SOC. COOP. MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022. CIG: ZED37E5C45 |
ZED37E5C45
|
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: 30/12/2022 |
€.15.600,00
|
€.22.138,80 |
SERVIZI
|
2022.172 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SUPPORTO PER REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2022. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
ZD339292DD
|
Data inizio:
30/12/2022 Data fine: |
€.878,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.171 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE SCUOLA 2023 |
Z9D3929DFA
|
Data inizio:
29/12/2022 Data fine: |
€.459,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.170 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE DI RIPRISTINO DATA BASE E BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNI 2020, 2021 E 2022. |
Z833929DD5
|
MEG TRIBUTI SPA
P.iva: 16215731007 |
Data inizio:
29/12/2022 Data fine: 29/11/2023 |
€.3.000,00
|
€.2.116,96 |
SERVIZI
|
2022.169 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE SEGNALETICA SENTIERISTICA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E FORNITURA SEGNALETICA SENTIERISTICA LOTTO 2. |
ZC93949FD6
|
COOPERATIVA COGECSTRE
P.iva: 00906850680 |
Data inizio:
27/12/2022 Data fine: |
€.7.505,32
|
€.6.151,90 |
FORNITURE
|
2022.168 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCHI E OPERE CONNESSE NELLE FRAZIONI DI SAN PANFILO E VALLE - CUP: B22H22012630001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SM DI STEFANO MOSCONE |
9571635B11
|
MOSCONE STEFANO
P.iva: 01802530665 |
Data inizio:
27/12/2022 Data fine: |
€.14.559,48
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.167 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI OCRE. IMPEGNO DI SPESA. |
Z0F393779B
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
21/12/2022 Data fine: |
€.20.000,00
|
€.14.509,29 |
FORNITURE
|
2022.165 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z2C3937794
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
21/12/2022 Data fine: |
€.20.000,00
|
€.4.384,39 |
FORNITURE
|
2022.164 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BFF BANK |
ZA3391261D
|
Data inizio:
13/12/2022 Data fine: 13/12/2022 |
€.3.410,58
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.163 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI OCRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG |
Z1138C9543
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
28/11/2022 Data fine: 28/11/2022 |
€.17.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.159 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
ZF138C94D9
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
28/11/2022 Data fine: 28/11/2022 |
€.17.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.158 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPARAZIONE FOGNATURA CUCINA AREA MAP CAVALLETTO DOCRE LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
Z883873758
|
Data inizio:
28/11/2022 Data fine: 28/11/2022 |
€.3.673,70
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.157 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI MENSA SCOLASTICA DI OCRE. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA LA ROSA CIG: Z1F38B42DA |
Z1F38B42DA
|
TIPOGRAFIA "LA ROSA" DI RIOCCI DARIO &. C. S.N.C.
P.iva: 01384360663 |
Data inizio:
24/11/2022 Data fine: |
€.707,60
|
€.580,00 |
FORNITURE
|
2022.155 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, C.R.E. - CUP: B22H22012630001 CIG: 9478129F78 |
9478129F78
|
PACE
FEDERICO
|
Data inizio:
18/11/2022 Data fine: |
€.1.248,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.152 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. N. 461/01 - AFFIDAMENTO |
Z22387374E
|
VERIMPIANTI SRL
P.iva: 07098711000 |
Data inizio:
16/11/2022 Data fine: |
€.2.989,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.151 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MANUFATTO CELEBRATIVO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, C.R.E. - |
ZB73873744
|
PACE
FEDERICO
|
Data inizio:
16/11/2022 Data fine: |
€.2.960,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.150 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO SERVIZIO MEF (PORTALE TESORO) MONITORAGGIO IMMOBILI DENUNCE ANNUALI BENI IMMOBILI AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
Z9A387374B
|
CMS MULTISERVIZI SRLS
P.iva: 02008180677 |
Data inizio:
16/11/2022 Data fine: |
€.2.196,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2022.149 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI 2017.PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
Z94388FAA7
|
Data inizio:
14/11/2022 Data fine: |
€.1.932,97
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.148 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL CASSETTO TRIBUTARIO DA NOVEMBRE 2022 A APRILE 2023. MPEGNO DI SPESA.CIG Z413862935 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
Z02388FA85
|
mercurio service
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
14/11/2022 Data fine: 13/12/2022 |
€.1.464,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2022.147 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "FONDONE" - TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19. ACQUISTO SERVIZIO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
Z853888FA8
|
Data inizio:
14/11/2022 Data fine: |
€.707,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.146 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA EMERGENZA UCRAINA PRESSO ALLOGGI COMUNALI OPERATORE ECONOMICO ARCI SOLIDARIETÀ LAQUILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LAQUILA |
Z8E384EBB3
|
ARCI SOLIDARIETA' L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02142500665 |
Data inizio:
31/10/2022 Data fine: |
€.25.000,00
|
€.65.275,47 |
SERVIZI
|
2022.145 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CORONE COMMEMORAZIONE CADUTI. |
ZEA385E310
|
ATLANTE SOCIETA COOPERATICA SOCIALE E.T.S.
P.iva: 01965640665 |
Data inizio:
28/10/2022 Data fine: 07/12/2022 |
€.500,00
|
€.409,84 |
FORNITURE
|
2022.141 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA DELLAREA TECNICA .AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG: Z87384E5E4 |
Z87384E5E4
|
CIAMMETTI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: 24/05/2023 |
€.6.090,24
|
€.13.312,00 |
SERVIZI
|
2022.140 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE. AFFIDAMENTO ALLA ARTIGIANSTAMPA DI SANFILIPPO PINO CON SEDE IN VIA R. CAPPELLI SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI.CIG: Z4C384529B |
Z4C384529B
|
ARTIGIANSTAMPA DI HARIGA NICOLETA
P.iva: 02152960668 |
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: 11/11/2022 |
€.85,40
|
€.70,00 |
FORNITURE
|
2022.138 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAZIOSI GIUSEPPE CON SEDE IN VIA DEL SALICE 56,LAQUILA P.IVA 02127650667 |
ZE73848826
|
GRAZIOSI GIUSEPPE
P.iva: 02127650667 |
Data inizio:
24/10/2022 Data fine: 28/10/2022 |
€.768,60
|
€.630,00 |
FORNITURE
|
2022.137 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI OSPITANTI CITTADINI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA. |
Z64384833C
|
METAMER SRL
P.iva: 02030110692 |
Data inizio:
24/10/2022 Data fine: |
€.1.830,00
|
€.341,30 |
FORNITURE
|
2022.136 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. |
Z64382D2D9
|
METAMER SRL
P.iva: 02030110692
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
METAMER SRL
P.iva: 02030110692
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: 18/10/2022 |
€.12.200,00
|
€.10.594,63 |
FORNITURE
|
2022.135 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Z14382CEEF
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: 18/10/2022 |
€.16.470,00
|
€.13.260,74 |
FORNITURE
|
2022.134 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ZB0382D2BE
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
18/10/2022 Data fine: 18/10/2022 |
€.6.100,00
|
€.4.980,56 |
FORNITURE
|
2022.133 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4 E STAMPANTE COMPATIBILE CIG ZD3382A254 |
ZD3382A254
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/10/2022 Data fine: |
€.1.399,83
|
€.783,40 |
FORNITURE
|
2022.131 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI PROFESSIONALI AD INTERNET PER IL PLESSO SCOLASTICO DI OCRE , SCUOLA DELLINFANZIA E DELLA PRIMARIA DI OCRE ALLA SOCIETÀ 2AIRBITE SRL CON SEDE IN LAQUILA INVIA SARAGAT SNC LAQUILA AQ |
ZF2381F065
|
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
12/10/2022 Data fine: 13/12/2022 |
€.854,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2022.130 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO |
Z51378ED19
|
Serypoint srl
P.iva: 03799000272 |
Data inizio:
30/09/2022 Data fine: 22/11/2022 |
€.1.040,00
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2022.127 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE DEL CREDITO ALLA BFF BANK |
Z3537E6195
|
BFF BANK SPA
P.iva: 07960110158 |
Data inizio:
27/09/2022 Data fine: |
€.920,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.126 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI 1 PORTER NP06 SWB TIPP 307 SR LPG 280 PRO WHITE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA ROMANA DIESEL SPA, CON SEDE LEGALE IN VIA COLLATINA N 456 ROMA C.F. 02629770583 CIG: Z4437D0799 |
Z4437D0799
|
ROMANA DIESEL SPA
P.iva: 01091011005 |
Data inizio:
25/09/2022 Data fine: |
€.24.997,80
|
€.20.490,00 |
FORNITURE
|
2022.125 |
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