| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. AFFIDAMENTO ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL CON SEDE 43 ROMA C.F. 08122660585 |
Z9737CD279
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
20/09/2022 Data fine: 13/10/2022 |
€.2.932,80
|
€.2.820,00 |
FORNITURE
|
2022.121 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | POLIZZA RCTO COMUNE DI OCRE (AQ) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) E IMPEGNO DI SPESA. |
Z8237D29F5
|
MEDIASS GPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
20/09/2022 Data fine: |
€.4.278,75
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.120 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ART. 1.29, L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE INFISSI EX EDIFICIO SCOLASTICO SEDE COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO. CONTRIBUTO ANNO 2022 AFFIDAMENTO LAVORI CUP: B24J22000730006 CIG: 9392094926 |
9392094926
|
ALSMAS EDILIZIA SRL
P.iva: 02037860679 |
Data inizio:
13/09/2022 Data fine: |
€.40.162,30
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.119 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PORTER PIAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANEPUCCI PAOLO ELETTRAUTO CON SEDE IN STRADA VICINALE RIGA S. ANGELO SNC, LAQUILA. P.IVA 01268980669 |
Z6336F8BE1
|
PANEPUCCI PAOLO
P.iva: 01268980669 |
Data inizio:
13/09/2022 Data fine: 21/09/2022 |
€.245,88
|
€.201,54 |
SERVIZI
|
2022.118 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA BFF BANK SPA |
ZC737BA5A9
|
Data inizio:
13/09/2022 Data fine: |
€.680,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.117 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI NON SPECIALISTICI. AUTISTA DI SCUOLABUS IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMBIENTE E TERRITORIO |
Z3C37A6BB4
|
AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 01380690667 |
Data inizio:
06/09/2022 Data fine: 12/07/2023 |
€.18.186,00
|
€.12.549,60 |
SERVIZI
|
2022.115 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ART.1/29 L. 27/12/2019 N.160. INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE INFISSI EX EDIFICIO SCOLASTICO SEDE COMUNALE S.PANFILO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE CUP: B24J2200073 CIG: 9383671247 |
9383671247
|
PACE
GIOVANNI
|
Data inizio:
30/08/2022 Data fine: |
€.7.422,48
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.111 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI PER SISTEMAZIONE INTERNA MAP SAN FELICE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA LEIPECA SRL CON SEDE IN LAQUILA (AQ) VIA XXV APRILE N 3, P.IVA 01794220663 |
Z4637830D3
|
LEIPECA S.R.L.
P.iva: 00083000661 |
Data inizio:
22/08/2022 Data fine: 07/09/2022 |
€.189,25
|
€.155,12 |
FORNITURE
|
2022.108 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA MAP SAN FELICE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORGIO DI CLEMENTE CON SEDE IN ROCCA DI MEZZO (AQ) VIA XXIV MAGGIO N 2, P.IVA 01373800661 |
ZEC3782F7C
|
DI CLEMENTE ADAMO GIORGIO
P.iva: 01373800661 |
Data inizio:
22/08/2022 Data fine: |
€.183,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.107 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL SERVIZIO CARICAMENTO DATI TARI 2022 SU CASSETTO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD7376418D |
ZD7376418D
|
mercurio service
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
09/08/2022 Data fine: 20/01/2023 |
€.333,65
|
€.273,48 |
SERVIZI
|
2022.105 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ASSISTENZA HARDWARE SU 1 PC UFFICI COMUNALI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
Z5D376D31D
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
08/08/2022 Data fine: 24/09/2022 |
|
€.209,84 |
SERVIZI
|
2022.102 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI. LICENZA SERVIZIO EGOVERNEMENT CONCESSIONI ECONOMICHE SU AREA TRASPARENZA. LICENZA PARTITA DOPPIA IVA. |
Z8F376BB55
|
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
08/08/2022 Data fine: 24/09/2022 |
€.631,96
|
€.631,96 |
SERVIZI
|
2022.101 |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL PORTALE SIMONWEB PER I FINANZIAMENTI DI CUI AL DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ D.M.C. SRL |
Z23376AFDF
|
D.M.C. SRL
P.iva: 06064860015 |
Data inizio:
08/08/2022 Data fine: |
€.1.793,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.97 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO TELEFONIA MOBILE 2022 |
Z143748F97
|
Data inizio:
02/08/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.96 | ||
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULTAZIONI ELETTORALI 2020 ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E GASPARI CON SEDE IN VIA MINGHETTI 18 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) |
Z02375B2D7
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
02/08/2022 Data fine: |
€.246,44
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.95 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI OCRE. IMPEGNO DI SPESA |
ZBD37466DC
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
26/07/2022 Data fine: |
€.24.000,00
|
€.2.765,72 |
FORNITURE
|
2022.93 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PER STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. |
ZA23746672
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/07/2022 Data fine: 24/09/2022 |
€.10.000,00
|
€.8.214,13 |
FORNITURE
|
2022.92 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
Z3D37466AD
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
26/07/2022 Data fine: |
€.8.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.91 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.N.E. ESTINTORI DI NARDECCHIA ENRICO E PALMA MAURIZIO SNC, CON SEDE IN VIA GUGLIELMO MARCONI N. 5 - 67100 L'AQUILA (AQ) |
ZF43729737
|
C.N.E. DI NARDECCHIA E PALMA SNC
P.iva: 01540660667 |
Data inizio:
19/07/2022 Data fine: 22/11/2022 |
€.2.474,16
|
€.2.028,00 |
SERVIZI
|
2022.88 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO PC UFFICIO SISMA-TECNICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERINI SASCHA CON SEDE IN OCRE VIA DELLA CANNAVINA 7 P.IVA 01451460669 |
Z41372EE46
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
18/07/2022 Data fine: 16/08/2022 |
€.1.737,28
|
€.1.424,00 |
FORNITURE
|
2022.87 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIANO COTTURA MAP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOTTINO SRL CON SEDE IN LAQUILA (AQ) VIA G. CACCHI 3, LAQUILA, P.IVA 01712550662 |
ZA2372DC4C
|
BOTTINO SRL
P.iva: 01712550662 |
Data inizio:
15/07/2022 Data fine: |
€.61,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.86 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM OFFICINE MECCANICHE SRL CON SEDE IN VIA DEGLI OPIFICI SNC LAQUILA. P.IVA 01994330668 |
Z2537276F4
|
OM OFFICINE MECCANICHE SRL
P.iva: 01994330668 |
Data inizio:
14/07/2022 Data fine: 20/07/2022 |
€.1.633,18
|
€.1.138,67 |
SERVIZI
|
2022.85 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERA AQ SRL CON SEDE IN TERAMO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (D.M. N. 388/2003) N. 2 DIPENDENTI COMUNALI |
ZA8371646F
|
COOPERA AQ SRL
P.iva: 02020940678 |
Data inizio:
11/07/2022 Data fine: |
€.390,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.83 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI OCRE ALLA DITTA COGESA SPA CON SEDE IN VIA VICENNE LOC. NOCE MATTEI SULMONA P.IVA 01400150668 |
Z2A36F8C34
|
COGESA SPA
P.iva: 01400150668 |
Data inizio:
28/06/2022 Data fine: 17/10/2022 |
€.1.586,88
|
€.1.300,72 |
SERVIZI
|
2022.77 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DEMUSCAZIONE E DI DISINFEZIONE ANNO 2022 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOVERDE 99 CON SEDE IN VIA GIACOMO MATTEOTTI 3F POGGIO PICENZE P.IVA 01832850661 |
ZD136F8C1D
|
TECNO VERDE 99 DI DE BERNARDINIS LUCA
P.iva: 01832850661 |
Data inizio:
28/06/2022 Data fine: |
€.2.200,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2022.76 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE GUASTO SCHEDE CALDAIE VILLAGGIO MAP SAN PANFILO PROVOCATO DA UN FULMINE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSERVICE SRL CON SEDE IN VIA GALLIANI 14 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) CIG: Z4436F08F7 |
Z4436F08F7
|
TECNOSERVICE B.S. SRL
P.iva: 01593840679 |
Data inizio:
27/06/2022 Data fine: 22/07/2022 |
€.2.098,40
|
€.1.720,00 |
SERVIZI
|
2022.75 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI MODELLO EUROPEO COMPLETI DI OLOGRAMMA E BUSTINE COPRI FOTO |
Z8F36E3BAC
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
21/06/2022 Data fine: 12/07/2022 |
€.96,93
|
€.93,20 |
FORNITURE
|
2022.73 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE AREE COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC CON SEDE IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI |
Z6C36E0CFB
|
CICCONE GINO & FIGLI SNC
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
21/06/2022 Data fine: 12/07/2022 |
€.155,00
|
€.127,05 |
FORNITURE
|
2022.72 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RENDICONTAZIONE F24 PER L'ANNO 2022. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E SMI. |
Z7336C4ADF
|
ARTEMEDIA
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
11/06/2022 Data fine: 04/10/2022 |
€.122,00
|
€.100,00 |
SERVIZI
|
2022.69 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE AP PLURISERVICE SOC. COOP. MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO E APRILE 2022. |
Z5736A2134
|
AP PLURISERVICE SOC. COOP.
P.iva: 01550930661 |
Data inizio:
01/06/2022 Data fine: 26/07/2022 |
€.22.880,00
|
€.20.870,85 |
SERVIZI
|
2022.68 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MANUFATTO A SERVIZIO DEL CAMPO POLIVALENTE IN VALLE D'OCRE DENOMINATO FORNO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. FABRIZIO SCIMIA DELL'INCARICO PROFESSIONALE |
Z1B369A91A
|
SCIMIA FABRIZIO
P.iva: 01439470665 |
Data inizio:
30/05/2022 Data fine: |
€.1.785,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.67 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE 6, POGGIO TORRIANA (RN) P.IVA 03222970406 |
Z55368D253
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: 09/06/2022 |
€.745,60
|
€.611,15 |
FORNITURE
|
2022.66 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE COMUNE DI OCRE |
ZC6367811B
|
DI CESARE FRANCESCO E BERARDINO SNC
P.iva: 00265160663 |
Data inizio:
18/05/2022 Data fine: 21/06/2022 |
€.3.416,00
|
€.2.800,00 |
SERVIZI
|
2022.65 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONAL |
Z27360C5BA
|
Data inizio:
17/05/2022 Data fine: |
€.6.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.64 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ED ATTUAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
Z4F360C5B9
|
SAGGESE
CARLO
|
Data inizio:
17/05/2022 Data fine: |
€.3.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.63 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE MAP COMUNE DI OCRE |
ZB036628EA
|
CENTI GIANCARLO
P.iva: 01295990665 |
Data inizio:
12/05/2022 Data fine: 09/06/2022 |
€.3.050,00
|
€.2.500,00 |
SERVIZI
|
2022.61 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GESTIONE COMUNI MEDIUM 10 PC PER 2 ANNI ALLA DITTA SASCHA CERINI, CON SEDE IN VIA DELLA CANNAVINA, FRAZIONE SAN FELICE - 67040 OCRE (AQ) - C.F. CRN SCH 72B13 Z112A - P.IVA 01451460669. |
ZAC362F03E
|
SASCHA CERINI
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
10/05/2022 Data fine: |
€.7.271,20
|
€.4.470,03 |
SERVIZI
|
2022.60 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DI COLLEGAMENTI PROFESSIONALI AD INTERNET PER L'IMMOBILE COMUNALE MADONNA DEI RACCOMANDATI. |
Z7E364AFAF
|
2 BITE S.R.L.
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
06/05/2022 Data fine: 27/06/2022 |
€.854,00
|
€.700,00 |
FORNITURE
|
2022.57 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO D.L.GS. N. 81/2008 AFFIDATO ALLA DITTA CSA TEAM, CON SEDE IN LOC. BOSCHETTO DI PILE - TECNOPOLO D'ABRUZZO- 67100 L'AQUILA (AQ) - C.F./P. IVA 01764710669 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2022/2023 CIG: Z823645594 |
Z823645594
|
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
Data inizio:
05/05/2022 Data fine: |
€.9.760,00
|
€.6.000,00 |
SERVIZI
|
2022.56 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI |
ZE1363D445
|
Data inizio:
03/05/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.55 |
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