| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA |
B1D81A9BE4
|
ACCA SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 01883740647 |
ACCA SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
27/05/2024 Data fine: |
€.268,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.121 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTELLONE SA FRANCESCO DI LULA - 2024 |
B1D63948D4
|
AJO'IN SARDEGNA SRLS
P.iva: 01542700917
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916
Coronas fabio
P.iva: CRNFBA75S23I452N |
AJO'IN SARDEGNA SRLS
P.iva: 01542700917
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ILOS"
P.iva: 01073780916
Coronas fabio
P.iva: CRNFBA75S23I452N |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: 31/05/2024 |
€.4.069,68
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.120 |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
B1D5BCDDCC
|
SARDEGNA TRIBUTI SRL
P.iva: 02313930907 |
SARDEGNA TRIBUTI SRL
P.iva: 02313930907 |
Data inizio:
24/05/2024 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.119 |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER CAMPETTO POLIVALENTE IN LOC SU ADU |
B1CDFE4CCD
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: 31/05/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.116 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VISITE MEDICHE DIPENDENTI |
B1ACAFD8FC
|
LICHERI
GONARIA
|
Data inizio:
16/05/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.114 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE PROCEDURA CONCORSUALE |
B1A4B4EAD1
|
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999
CST srl
P.iva: 03916800927 |
Data inizio:
13/05/2024 Data fine: 31/08/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.112 | |
| UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO - LL.PP. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
B17D83E2EE
|
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
SI.MAF. s.n.c.
P.iva: 01542930910 |
Data inizio:
03/05/2024 Data fine: 31/07/2024 |
|
€.646,10 |
FORNITURE
|
2024.107 |
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IIMPEGNO ABBONAMENTO TRIENNALE 2024/2026 |
B163239FF6
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.890,00
|
€.630,00 |
SERVIZI
|
2024.103 | |
| UFFICIO SERVIZI FINANZIARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 |
B1280D8939
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2024.87 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POTENZIAMENTO PROFESSIONALE SOCIALE |
B0F35B9540
|
Coop. Soc. Passaparola
P.iva: 01621770922
CREDITORI/DEBITORI DIVERSI
P.iva: 99999999999 |
Coop. Soc. Passaparola
P.iva: 01621770922 |
Data inizio:
04/04/2024 Data fine: 31/03/2025 |
€.7.205,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.82 |
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