| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAIO UFFICIO TECNICO OLZAI |
Z2B3856BEE
|
EUROTRADING S.R.L.
P.iva: 01784090902
EUROTRADING S.R.L.
P.iva: IT01784090902 |
EUROTRADING S.R.L.
P.iva: 01784090902 |
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.2.563,00
|
€.2.563,00 |
FORNITURE
|
2022.204 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE |
ZC93857E01
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/08/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.24.590,16
|
€.15.236,05 |
FORNITURE
|
2022.203 | |
| AREA TECNICA | 01-PROCEDURA APERTA | AGGIUDICAZIONE FORNITURA STACCIONATE ALLA DITTA CRACCO SRL DI CASTELGOMBERTO (VI). CIG: Z4B37C6E92 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA DEL MULINO. |
Z4B37C6E92
|
CRACCO S.R.L.
P.iva: 02607550247 |
CRACCO S.R.L.
P.iva: 02607550247 |
Data inizio:
26/10/2022 Data fine: |
€.39.293,47
|
€.32.207,76 |
FORNITURE
|
2022.201 |
| AREA TECNICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO AD OLZAI AL GEOM. PAOLO LEDDA. CIG: Z223816AE0 |
Z223816AE0
|
LEDDA
PAOLO
|
Data inizio:
26/10/2022 Data fine: |
€.7.472,25
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.199 | |
| AREA TECNICA | 01-PROCEDURA APERTA | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDOARDO CORBU PER INTERVENTI URGENTI PULIZIA CIMITERO ANNO 2022. CIG: Z2F37D64F7 |
Z2F37D64F7
|
CORBU
EDOARDO
|
Data inizio:
11/10/2022 Data fine: |
€.4.864,24
|
€.4.016,58 |
SERVIZI
|
2022.190 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE RETE IDRICA IN VIA AVV GIOVANNI DORE |
ZEE37F0C0B
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
28/09/2022 Data fine: 31/10/2022 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2022.178 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RACCOLTA E TRASPORTO FANGHI DA DEPURATORE COMUNALE A IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO |
ZD137E3E2C
|
SHIFT SPA
P.iva: 00719480956 |
Data inizio:
26/09/2022 Data fine: 31/10/2022 |
€.1.000,00
|
€.974,62 |
SERVIZI
|
2022.174 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA GAVINO LODDO DI OLZAI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA DEL MULINO NR. GARA: 8720050 CUP: E36C22000230001, CIG: 94015704FF. |
94015704FF
|
LODDO
GAVINO
|
Data inizio:
13/09/2022 Data fine: |
€.38.956,55
|
€.29.879,59 |
LAVORI
|
2022.166 | |
| SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE OBBLIGATORIA AUTOCARRO BREMACH CA 679429 |
ZC537BDA11
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
22/09/2022 Data fine: 22/09/2023 |
€.376,00
|
€.376,00 |
SERVIZI
|
2022.165 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. N. 120/2020 SS.MM.II. CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU SARDEGNACAT PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE. CIG 9370034CA8. |
9370034CA8
|
COMUNE DI OLLOLAI
P.iva: 00601080914
AMERIGO VIAGGI BY ES INVESTMENT SRL
P.iva: 10885690965 |
Data inizio:
16/08/2022 Data fine: |
€.47.939,50
|
€.41.559,50 |
SERVIZI
|
2022.156 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE RETE IDRICA URBANA IN VIA CAVOUR |
Z54377550D
|
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
11/08/2022 Data fine: 31/08/2022 |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2022.153 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GESTIONE ASSOCIATA PLUS - DISTRETTO DI NUORO - CIG DERIVATO 8613140. |
0008613140
|
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva: 00753230911 |
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
P.iva: 00753230911 |
Data inizio:
20/06/2022 Data fine: |
€.68.455,71
|
€.22.641,92 |
SERVIZI
|
2022.148 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE RETE FOGNARIA URBANA IN LOC. LOLEA, VIA DE GASPERI E VIA TALORO |
Z393764702
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
04/08/2022 Data fine: 30/09/2022 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2022.144 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI EDIFICIO CASERMA CARABINIERI DI OLZAI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLIMPRESA COLUMBU MICHELE DI OLZAI SRL. CIG Z1C375FB8A |
Z1C375FB8A
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
03/08/2022 Data fine: 31/08/2022 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2022.143 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO I NTEGRATO. INTERVENTO URGENTE STASAMENTO RETE FOGNARIA CON AUTOSPURGO IN VIA ALDO MORO - RIONE LEPATZAI |
Z94374A16C
|
SAPI SRL
P.iva: 01080960923 |
Data inizio:
27/07/2022 Data fine: 31/08/2022 |
€.500,00
|
€.250,00 |
SERVIZI
|
2022.139 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE IN LOCALITÀ ELEI |
ZA23749582
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
26/07/2022 Data fine: 31/08/2022 |
€.500,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2022.138 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO ABITATO DI OLZAI. |
93385764B4
|
LEDDA
PAOLO
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
22/07/2022 Data fine: |
€.8.013,93
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.134 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA IN VIA P. NENNI E E. DARBOREA |
Z45373CDEB
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
|
Data inizio:
21/07/2022 Data fine: 30/09/2022 |
€.1.600,00
|
€.1.600,00 |
SERVIZI
|
2022.132 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. INTERVENTO URGENTE STASAMENTO RETE FOGNARIA CON AUTOSPURGO IN VIA TALORO - RIONE "LOLEA" |
Z563728C01
|
SAPI SRL
P.iva: 01080960923 |
Data inizio:
14/07/2022 Data fine: 31/08/2022 |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2022.123 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ELABORAZIONE DATI, UTILIZZO SOTWARE BOLLETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA II E III QUADRIMESTRE 2022 |
ZBA3713166
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
01/05/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.15.996,34
|
€.15.996,34 |
SERVIZI
|
2022.119 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO URGENTE N. 1 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE |
Z4537112D8
|
SATTA
DIEGO MATTIA
SATTA DIEGO MATTIA
P.iva: 00736480914 |
SATTA DIEGO MATTIA
P.iva: 00736480914 |
Data inizio:
05/07/2022 Data fine: 31/07/2022 |
€.393,44
|
€.393,44 |
FORNITURE
|
2022.118 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZINI STRADALI |
Z4E3702DE1
|
LODDO
GAVINO
|
Data inizio:
01/07/2022 Data fine: |
€.1.195,60
|
€.980,00 |
LAVORI
|
2022.116 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRADA COMUNALE S'ANZELU |
Z663700935
|
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
01/07/2022 Data fine: |
€.2.000,80
|
€.1.640,00 |
LAVORI
|
2022.115 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
Z8536C78E7
|
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
01/07/2022 Data fine: |
€.7.000,00
|
€.5.737,70 |
LAVORI
|
2022.114 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI |
ZA13702EAE
|
MAODDI GIOVANNI ANDREA
P.iva: 01341740916 |
Data inizio:
01/07/2022 Data fine: |
€.360,00
|
€.360,00 |
LAVORI
|
2022.113 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CENTRALE ANTINTRUSIONE CASA MUSEO CARMELO FLORIS |
ZA33703033
|
SEICOM s.n.c. DI PIRA GIOVANNI & C.
P.iva: 00772970919 |
Data inizio:
01/07/2022 Data fine: |
€.500,00
|
€.500,00 |
LAVORI
|
2022.112 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONDUZIONE TEMPORANEA IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, 2° SEMESTRE 2022 |
ZA036FDB12
|
COLUMBU
MICHELE (IMPRESA ED
COLUMBU MICHELE
P.iva: 00178950911 |
COLUMBU MICHELE
P.iva: 00178950911 |
Data inizio:
01/07/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.15.000,00
|
€.15.000,00 |
SERVIZI
|
2022.111 |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO TECNICO, RACCOLTA DATI E MAPPATURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE |
ZF236FD8A9
|
BATTAGLIA
ENZO
|
Data inizio:
29/06/2022 Data fine: 31/07/2022 |
€.2.496,00
|
€.2.496,00 |
SERVIZI
|
2022.110 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
Z6F36C76E5
|
ELCOM SRL
P.iva: 00561630955 |
Data inizio:
13/06/2022 Data fine: |
€.2.500,00
|
€.2.453,65 |
FORNITURE
|
2022.104 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA UTENZE SERVIZI SOCIALI COMUNALI. ANNO 2022 |
Z4036BEEB0
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.5.327,87
|
€.4.757,31 |
SERVIZI
|
2022.102 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA UTENZE SERVIZI CULTURALI, ANNO 2022 |
ZCE36BE3F0
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.4.098,36
|
€.4.098,36 |
FORNITURE
|
2022.101 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA (UFFICIO TECNICO 2) |
Z7D36BD8E4
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
09/06/2022 Data fine: |
€.210,00
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2022.98 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI - SERVZIIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE |
Z6236999EC
|
F.LLI BOSU DI BOSU G. S. E A. SNC
P.iva: 01201100912 |
Data inizio:
27/05/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.1.229,51
|
€.1.229,51 |
FORNITURE
|
2022.78 | |
| AREA TECNICA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE |
92286570AE
|
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
IM.E.CO. SRL
P.iva: 01330780915 |
Data inizio:
10/05/2022 Data fine: |
€.62.368,09
|
€.30.272,61 |
LAVORI
|
2022.63 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ARTE OPERE MUSEO CIVICO CARMELO FLORIS DI OLZAI |
ZEB35F86F5
|
PAUBROCHER - MEDIAZIONI ASSICURATIVE
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
19/04/2022 Data fine: 19/04/2023 |
€.1.700,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2022.42 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STASAMENTO COLLETTORE FOGNARIO MEDIANTE AUTOSPURGO |
Z9C35E188A
|
SAPI SRL
P.iva: 01080960923 |
Data inizio:
05/04/2022 Data fine: |
€.350,00
|
€.350,00 |
SERVIZI
|
2022.41 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE INTEGRALE PIATTAFORMA DISABILI CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE/BIBLIOTECA |
Z9435D4F59
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
31/03/2022 Data fine: |
€.2.340,00
|
€.585,00 |
SERVIZI
|
2022.39 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MANUTENZIONE INTEGRALE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE |
Z8835D4F0E
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
31/03/2022 Data fine: |
€.3.960,00
|
€.990,00 |
SERVIZI
|
2022.38 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE BIBLIOTECA STORICA COMUNALE P. M. SATTA, ARCHIVIO STORICO E FONDO MELONI-DORE, ANNUALITÀ 2022 |
Z6535A3153
|
AGORA' SARDEGNA SOC COOP.
P.iva: 01896430921 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.33.881,22
|
€.33.881,22 |
SERVIZI
|
2022.34 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURATORE |
Z7D35939DA
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.36.000,00
|
€.24.570,40 |
FORNITURE
|
2022.33 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
Z32359393F
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.500,00
|
€.186,52 |
FORNITURE
|
2022.32 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO |
Z7C359389A
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.806,84 |
FORNITURE
|
2022.31 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
Z3F35937D9
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.35.000,00
|
€.28.667,08 |
FORNITURE
|
2022.30 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI |
Z65359374E
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.1.128,81 |
FORNITURE
|
2022.29 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA |
ZB2359367D
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.4.000,00
|
€.2.619,52 |
FORNITURE
|
2022.28 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
Z8B35935C8
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.8.000,00
|
€.5.854,55 |
FORNITURE
|
2022.27 | |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE AUTONOMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FORNITURA SERVIZI ELABORAZIONE DATI, USO SOTWARE, ASSISTENZA NORMATIVA PRIMO QUADRIMESTRE 2022 |
ZF4358A294
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 30/06/2022 |
€.8.376,62
|
€.8.196,72 |
FORNITURE
|
2022.25 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI POSTALI ANNO 2022 |
Z493553026
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POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.1.500,00
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€.363,57 |
SERVIZI
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2022.20 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AQUIISTO AUTORICAMBI PER AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OLZAI |
Z67353E8EA
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MACCIONI PIETRINO
P.iva: 00679740910 |
Data inizio:
16/02/2022 Data fine: 31/03/2022 |
€.45,25
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€.45,24 |
FORNITURE
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2022.18 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE E COLLAUDO OBBLIGATORIO AUTOCARRO NISSAN NAVARA TARGATO FB 393 SJ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OLZAI |
Z21353E3C6
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MACCIONI PIETRINO
P.iva: 00679740910 |
Data inizio:
16/02/2022 Data fine: 31/03/2022 |
€.66,61
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€.66,61 |
SERVIZI
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2022.17 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".