| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE |
B15662DD74
|
PORQUEDDU
DAVIDE
|
Data inizio:
19/04/2024 Data fine: |
€.3.123,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.75 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA STIMA LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE IN FAVORE DEL DELLING. ELIAS SAGHEDDU P.IVA 01661240919 |
B155233143
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: |
€.4.762,39
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.74 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | : LAVORI DI RIPRISTINO STRADE EXTRAURBANE/RURALI - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985 ANNUALITÀ 2023 CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: DUEFFE SRL.I 01144720958 - CUP: F67H23002410002 CIG B0F35 |
B0F354DC1E
|
DUEFFE SRL
P.iva: 01144720958 |
Data inizio:
15/04/2024 Data fine: |
€.262.013,84
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.72 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA PERTINENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DIVISIONE DEL CIMITERO COMUNALE A IRGOLI IN FAVORE DEL |
B1330EE8C4
|
MULAS
GIANFRANCO
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
€.4.246,09
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.70 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CORRISPONDENZA GIORNALIERA - DITTA LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG: B10F0566CB. |
B10F0566CB
|
LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO
P.iva: 01589560919 |
Data inizio:
02/04/2024 Data fine: |
€.5.490,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.62 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FARI PRESSO IL CAMPO DA TENNIS COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA D.M IMPIANTI DI MINO DALU CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 01504740919 |
B10210C758
|
DALU
GIACOMINO
|
Data inizio:
27/03/2024 Data fine: |
€.732,00
|
€.600,00 |
LAVORI
|
2024.61 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE EXTRAURBANE/RURALI - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985 ANNUALITÀ 2023 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE |
|
Data inizio:
13/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.53 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI RIPRISTINO STRADE EXTRAURBANE/RURALI - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985 ANNUALITÀ 2023 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE |
|
Data inizio:
13/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.52 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2024 - IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO |
|
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NUORO
P.iva: 00202950911 |
Data inizio:
12/03/2024 Data fine: |
€.70.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2024 - IMP. DI SPESA CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI |
|
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI
P.iva: 00855530903 |
Data inizio:
12/03/2024 Data fine: |
€.48.000,00
|
€.3.517,91 |
SERVIZI
|
2024.49 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELLAMBITO DELLA DIVISIONE INTERNA DEL CIMITERO COMUNALE |
Z0A3DFF333
|
NONNE
ELIA
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
€.11.758,10
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.35 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MURRU ANTIOCO CON SEDE AD IRGOLI P.IVA: 01450860919 |
B066538503
|
MURRU
ANTIOCO
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2024.34 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE URBANE A SEGUITO DEI FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE IN FAVORE DELLA DITTA ECO CENTRO SARDEGNA SRL CON SEDE A BOLOTANA P.IVA: 01301570915 |
B06358040D
|
ECO CENTRO SARDEGNA SRL
P.iva: 01301570915 |
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
€.4.284,64
|
€.3.512,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PIEGO LIBRI - DITTA LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO - AGENZIA DI IRGOLI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG. B052C3352B. |
B052C3352B
|
LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO
P.iva: 01589560919 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.732,00
|
€.36,25 |
SERVIZI
|
2024.29 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, PER FORNITURA MATERIALI. CONTRIBUTI |
B02989C59D
|
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.6.100,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.24 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFID. DIRETTO ART. 50 D.LGS. 36/2023, PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE. CONTRIBUTI |
B0329D6DDC
|
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.6.100,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.23 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI 2024 ACQUISIZIONE MANIFESTI DITTA GRUPPO GASPARI S.R.L. |
B0339B1377
|
DITTA E.GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.5.368,00
|
€.44,00 |
FORNITURE
|
2024.22 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE CERTIFICATI USO PASCOLO ANNATA AGRARIA 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLINAS FRANCESCO |
|
SOLINAS
FRANCESCO
|
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.18 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI INFORMAZIONE, GUIDA OPERATIVA E APPROFONDIMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRUPPO GASPARI S.R.L - CIG B02B72EFD2. |
B02B72EFD2
|
DITTA E.GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: |
€.1.456,00
|
€.1.400,00 |
SERVIZI
|
2024.16 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRANSIZIONE DIGITALE SRL - CIG: B00EABA57B |
B00EABA57B
|
TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L
P.iva: 03940310125 |
Data inizio:
31/01/2024 Data fine: |
€.4.270,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.14 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 1* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI1. CIG: A0483991F0 |
A0483991F0
|
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
09/01/2024 Data fine: |
€.12.000,00
|
€.10.722,17 |
FORNITURE
|
2024.3 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E CONSEGNA SERVIZIO IN VIA DURGENZA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO IMPIANTI VERDE URBANO. DURATA 24 MESI PRESS |
A03FC945FE
|
ANGIOI COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01645710912 |
Data inizio:
04/01/2024 Data fine: |
€.81.610,56
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.1 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE DEI LAVORI DI BANDO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZ. DEI PICCOLI COMUNI. INTERVENTO DENOMINATO ACQUISIZIONE E RIQUALIF. DELLIMMOBILE SITO IN VIA DANTE ECC LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLING. SIMONA MEREU, P.IVA 0342 |
|
Data inizio:
09/01/2024 Data fine: |
€.19.996,29
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.345 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRATTARE SITO ISTITUZIONALE CANONE ANNUO IMPEGNO DI SPESA - MEM INFORMATICA SRL CIG Z5F3DC6C8C |
Z5F3DC6C8C
|
MEM INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00920000916 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.342 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR - M1C1- INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 PAGOPA COMUNI- CUP F61F22004240006 - CIG A044FFA891 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL P.I. 00685780918 |
A044FFA891
|
OLLSYS COMPUTER SRL
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.332 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRATTARE ACQUISTO PC ANAGRAFE FORNITORE CCB COMPUTER SRLS AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z503DEB8B5 |
Z503DEB8B5
|
CCB INFORMATICA S.R.L.S
P.iva: 01529890913 |
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.850,00
|
€.696,72 |
FORNITURE
|
2023.328 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI SCAVO CON MACCHINA OPERATRICE PER ESUMAZIONI CIMITERIALI IN FAVORE DELLA DITTA: MONNE ANTONELLO - P.I. N. 01031870916 |
ZA03DD21CE
|
MONNE
ANTONELLO
|
Data inizio:
18/12/2023 Data fine: |
€.549,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.324 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N° 06 DRIVERS LED EUD 480W 1200 MA C/CONNET IN FAVORE DELLA SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL - P.I. N. 02374440903 |
Z9B3DC8A72
|
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS
P.iva: 02374440903 |
Data inizio:
14/12/2023 Data fine: |
€.3.050,00
|
€.2.500,00 |
FORNITURE
|
2023.323 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE ECC CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: TEDDE QUINTO P.I 01037310917 - CUP F67H23003140002 CIG A030A4720C |
A030A4720C
|
TEDDE
QUINTO
|
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: |
€.354.072,72
|
€.199.753,59 |
LAVORI
|
2023.317 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO, PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CALDAIE E INCARICO TERZO RESPONSABILE ANNUALITÀ 2023/2024 IN FAVORE DELLA TERMOIDRAULICA DI GOLONAI PA |
Z163DBB03B
|
TERMOIDRAULICA DI GOLONAI PATRIZIO
P.iva: 01440150918 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: |
€.3.660,00
|
€.737,70 |
SERVIZI
|
2023.316 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO R.C.A., INFORTUNIO CONDUCENTI, INCENDIO E FURTO DEL MEZZO PIAGGIO PORTER CON TARGA GN143YG IN FAVORE DELLA DITTA |
Z483D32D61
|
AMA INSURANCE BROKER
P.iva: 02217980925 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: |
€.818,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.314 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E CSE, DL, MISURA E CONTABILITÀ ED EMISSIONE CRE NELLAMBITO DELLAPPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO IMPIANTI VERDE URBANO DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPES |
Z1B3D7337D
|
SANNA
GIULIANO DOTT. AGRO
|
Data inizio:
07/12/2023 Data fine: |
€.9.412,37
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.311 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP E CSE, DL, MISURA E CONTABILITÀ ED EMISSIONE CRE NELLAMBITO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE DI CONNESSIONE CON LURBANO |
Z4D3D22119
|
FADDA
MARCO
|
Data inizio:
07/12/2023 Data fine: |
€.27.476,89
|
€.6.013,19 |
SERVIZI
|
2023.310 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E NOLEGGIO LUMINARIE IN FAVORE DELLA DITTA D.M IMPIANTI DI MINO DALU CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 01504740919 |
Z3D3D90D65
|
DALU
GIACOMINO
|
DALU
GIACOMINO
|
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: |
€.6.100,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2023.302 |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 3* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI1. CIG: ZED3D6E0DD |
ZED3D6E0DD
|
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
30/11/2023 Data fine: |
€.5.000,00
|
€.3.880,82 |
FORNITURE
|
2023.300 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR - M1C1- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - CUP F61C23000010006 - CIG A02FDF13FB AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL P.I. 00685780918 |
A02FDF13FB
|
OLLSYS COMPUTER SRL
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/11/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.299 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE DI CONNESSIONE CON LURBANO COMPLETAMENTO INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DE |
|
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.394.516,09
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.291 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 72 LOCALITÀ NORGHIO E STRADE LIMITROFE DI CONNESSIONE CON LURBANO COMPLETAMENTO INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DE |
|
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.394.516,09
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.290 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI IN FAVORE DELLA COOP. SAFETY & SECURITY SARDEGNA - P.I. N. 02859680908 |
ZA53D2F416
|
SAFETY & SECURITY SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA
P.iva: 02859680908 |
Data inizio:
08/11/2023 Data fine: |
€.366,00
|
€.150,00 |
SERVIZI
|
2023.284 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL CANTIERE PATRIMONIO BOSCHIVO. CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A |
Z873D1BEF
|
Data inizio:
06/11/2023 Data fine: |
€.834,48
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.279 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE. CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LAMANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEICOMUNI ECC. L.R. N. 3/2022. ANNUALITA N.9 2022 |
Z4B3D1C26F
|
Data inizio:
02/11/2023 Data fine: |
€.1.439,97
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.275 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PFTE DEI LAVORI DI BANDO PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZ. DEI PICCOLI COMUNI. INTERVENTO DENOMINATO ACQUISIZIONE E RIQUALIF. DELLIMMOBILE SITO IN VIA DANTE N. 1 PER LA VALORIZ. CULTURALE, SOCIALE E TURIST. DEL TERRITORIO D |
|
Data inizio:
23/10/2023 Data fine: |
€.19.996,29
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.267 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER NP6 E CONTESTUALE ACQUISTO MEZZI COMUNALI USATI DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLARTT. 50 C, 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. |
ZA83CC3359
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DITTA NUOVAMOTOR S.R.L.
P.iva: 00973790918 |
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: |
€.27.499,81
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€.22.540,83 |
FORNITURE
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2023.265 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LICENZA MODELLO 770/2023 |
ZCF3CE5FFB
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OLLSYS COMPUTER SRL
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: |
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€.230,00 |
SERVIZI
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2023.263 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CRE, CSP, CSE. CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO A FAVORE DEI COMUNI ECC. L.R. N. |
Z713CD8679
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Data inizio:
17/10/2023 Data fine: |
€.5.239,29
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.262 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (MUNICIPIO - BIBLIOTECA - LOCALI SA LANTIA) NEL COMUNE DI IRGOLI DURATA DI 36 MESI CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: LA SAN GIOVANNI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG 982873725C |
982873725C
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LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 03714750928 |
Data inizio:
16/10/2023 Data fine: |
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€.7.106,61 |
SERVIZI
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2023.258 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI UTENZE IN FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA POSTA DI SILVANO FLORIS CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 01589560919 |
Z363CB2C40
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LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO
P.iva: 01589560919 |
Data inizio:
03/10/2023 Data fine: |
€.3.769,80
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€.3.030,26 |
SERVIZI
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2023.251 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESCRIZIONI PER EMISSIONE DEROGA CAMPO GIORGIO RUIU SITO IN VIA CAVOUR NEL COMUNE DI IRGOLI (NU) IN FAVORE DELLA DITTA APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL |
Z143C9E46F
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APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL
P.iva: 01675180929 |
APPALTI COSTRUZIONI VASAPOLLO SRL
P.iva: 01675180929 |
Data inizio:
28/09/2023 Data fine: |
€.6.100,00
|
€.5.000,00 |
LAVORI
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2023.249 |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI VERIFICA, SANIFICAZIONE, SOSTITUZIONE IMPIANTI DI REFRIGERAMENTO STABILE COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA D.M IMPIANTI DI MINO DALU CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 0150 |
ZF63C8218B
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DALU
GIACOMINO
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Data inizio:
19/09/2023 Data fine: |
€.6.100,00
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€.5.000,00 |
SERVIZI
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2023.246 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCUOLA MEDIA IRGOLI. |
ZA33C74037
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CHESSA
MICHELINA
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Data inizio:
14/09/2023 Data fine: |
€.1.464,00
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€.1.200,00 |
SERVIZI
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2023.245 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".