| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELLAMBITO DELLA DIVISIONE INTERNA DEL CIMITERO COMUNALE |
Z0A3DFF333
|
NONNE
ELIA
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
€.11.758,10
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.35 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MURRU ANTIOCO CON SEDE AD IRGOLI P.IVA: 01450860919 |
B066538503
|
MURRU
ANTIOCO
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2024.34 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE URBANE A SEGUITO DEI FESTEGGIAMENTI DI CARNEVALE IN FAVORE DELLA DITTA ECO CENTRO SARDEGNA SRL CON SEDE A BOLOTANA P.IVA: 01301570915 |
B06358040D
|
ECO CENTRO SARDEGNA SRL
P.iva: 01301570915 |
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
€.4.284,64
|
€.3.512,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PIEGO LIBRI - DITTA LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO - AGENZIA DI IRGOLI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG. B052C3352B. |
B052C3352B
|
LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO
P.iva: 01589560919 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.732,00
|
€.36,25 |
SERVIZI
|
2024.29 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, PER FORNITURA MATERIALI. CONTRIBUTI |
B02989C59D
|
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.6.100,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.24 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFID. DIRETTO ART. 50 D.LGS. 36/2023, PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE. CONTRIBUTI |
B0329D6DDC
|
FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU
P.iva: 01326180914 |
FENU FERRAMENTA DI GIOVANNI FENU
P.iva: 01326180914 |
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.6.100,00
|
€.1.630,17 |
FORNITURE
|
2024.23 |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI 2024 ACQUISIZIONE MANIFESTI DITTA GRUPPO GASPARI S.R.L. |
B0339B1377
|
DITTA E.GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.5.368,00
|
€.44,00 |
FORNITURE
|
2024.22 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE CERTIFICATI USO PASCOLO ANNATA AGRARIA 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLINAS FRANCESCO |
|
SOLINAS
FRANCESCO
|
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.18 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI INFORMAZIONE, GUIDA OPERATIVA E APPROFONDIMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRUPPO GASPARI S.R.L - CIG B02B72EFD2. |
B02B72EFD2
|
DITTA E.GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: |
€.1.456,00
|
€.1.400,00 |
SERVIZI
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2024.16 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TRANSIZIONE DIGITALE SRL - CIG: B00EABA57B |
B00EABA57B
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TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L
P.iva: 03940310125 |
Data inizio:
31/01/2024 Data fine: |
€.4.270,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.14 |
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