| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTANZA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALLUTILIZZO DEL CAMPO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LND IMPIANTI S.R.L P.IVA: 16931451005 CIG: ZA73C0A115 |
ZA73C0A115
|
LND IMPIANTI S.R.L
P.iva: 16931451005 |
Data inizio:
07/09/2023 Data fine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2023.237 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PEO NUOVI AMMINISTRATORI ET AUMENTO GB |
Z633C4F25F
|
MEM INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00920000916 |
Data inizio:
05/09/2023 Data fine: 30/09/2023 |
|
€.148,00 |
SERVIZI
|
2023.236 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO TARI ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z3B3C472EA. |
Z3B3C472EA
|
LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO
P.iva: 01589560919 |
Data inizio:
31/08/2023 Data fine: |
€.2.474,16
|
€.1.979,64 |
SERVIZI
|
2023.233 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRATTARE - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR FORNITORE OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA - (CIG ZFA3C166F5) |
ZFA3C166F5
|
OLLSYS COMPUTER SRL
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
23/08/2023 Data fine: 31/08/2024 |
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2023.226 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DACALCIO COMUNALE - GIORGIO RUIU BANDO SPORT E PERIFERIE ANNUALITÀ 2023 |
Z593C24931
|
LAI
MCL
|
LAI
MCL
|
Data inizio:
17/08/2023 Data fine: |
€.17.190,23
|
€.14.090,35 |
SERVIZI
|
2023.220 |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONELAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED EMISSIONE CRE NELLAMBITO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADE EXTRAURBANE/RURALI |
ZFA3C18073
|
PEDDIO
IVAN
|
PEDDIO
IVAN
|
Data inizio:
17/08/2023 Data fine: |
€.19.032,00
|
€.4.313,36 |
SERVIZI
|
2023.219 |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO MANUT. STRAORD.MARCIAPIEDI ING. CALIA MARCELLO - P.I.N. 01194790919 - CIG:Z213BFA448 |
Z213BFA448
|
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.6.098,41
|
€.4.998,70 |
SERVIZI
|
2023.208 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO SOLE24ORE 2023 |
Z133BFA17D
|
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
20/07/2023 Data fine: 20/07/2023 |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2023.206 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE DI IRGOLI IN FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA CON SEDE AD IRGOLI - P.I. N. 00989430913 CIG: ZE53BF1FCD |
ZE53BF1FCD
|
CHESSA
MICHELINA
|
Data inizio:
18/07/2023 Data fine: |
€.1.708,00
|
€.1.400,00 |
SERVIZI
|
2023.204 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FONIA E CONNETTIVITA' MUSEO |
Z5736191DB
|
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
23/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.164 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FONIA E CONNETTIVITA' MUSEO |
Z5736191D
|
VODAFONE OMNITEL B.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
23/06/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.163 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA SEGGI AMMINISTRATIVE 2023 |
ZD13B3AEA7
|
CHESSA
MICHELINA
|
Data inizio:
22/05/2023 Data fine: |
|
€.710,00 |
SERVIZI
|
2023.133 | |
| AREA URBANISTICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI POSTI SALMA - LOCULI CIMITERIALI CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA SOLAM S.R.L. CON SEDE LEGALE A OLIENA P. IVA 01018990919 CUP: F65I22000030002 CIG 967223981E |
967223981E
|
SOLAM S.N.C.
P.iva: 01252850910
SOLAM s.r.l.
P.iva: 01557800917 |
SOLAM s.r.l.
P.iva: 01557800917 |
Data inizio:
12/05/2023 Data fine: |
€.51.338,65
|
€.42.080,86 |
LAVORI
|
2023.127 |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI TIPO LEGNO |
Z893B17534
|
PRO.MI.SA SRL
P.iva: 02015910926 |
Data inizio:
10/05/2023 Data fine: |
€.4.880,00
|
€.4.421,60 |
SERVIZI
|
2023.125 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI CARTA E CARTONE (ANNO 2023) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
Z203B17360
|
ECO CENTRO SARDEGNA SRL
P.iva: 01301570915 |
Data inizio:
10/05/2023 Data fine: |
€.201,30
|
€.165,00 |
SERVIZI
|
2023.124 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTIVIRUS LICENZA |
ZD93B03A77
|
CCB INFORMATICA S.R.L.S
P.iva: 01529890913 |
Data inizio:
05/05/2023 Data fine: |
|
€.896,72 |
SERVIZI
|
2023.120 | |
| AREA URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TAGLIA ERBA TRATTORINO DA PRATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
Z213AF8482
|
CENTRO AGRICOLO SARDO
P.iva: 02437990902 |
Data inizio:
02/05/2023 Data fine: |
€.4.880,00
|
€.4.000,00 |
FORNITURE
|
2023.112 | |
| AREA URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SFALCIO CUNETTE STRADALI ANNO 2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. - CIG: Z0D3AF4E18 |
Z0D3AF4E18
|
MONNE
ANTONELLO
|
Data inizio:
28/04/2023 Data fine: |
€.26.902,13
|
€.16.403,40 |
SERVIZI
|
2023.110 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO OTTAVA ANNUALITÀ 2021 - FORNITURA CANCELLO IN FERRO BATTUTO DETERM. A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPES |
Z6C3AD9113
|
LENDINI
MANUEL
|
LENDINI
MANUEL
|
Data inizio:
26/04/2023 Data fine: |
€.2.434,19
|
€.1.995,24 |
FORNITURE
|
2023.107 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQQUISIZIONE LICENZA RELAZIONE FINE MANDATO |
ZB73AADDD2
|
OLLSYS COMPUTER SRL
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/04/2023 Data fine: |
€.366,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2023.104 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA DITTA: MYO SPA - CIG: Z743AC7EBD |
Z743AC7EBD
|
MYO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
18/04/2023 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.818,20 |
FORNITURE
|
2023.103 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA- DITTA ICART SRL |
Z5D3AC7E6
|
ICART SRL
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
18/04/2023 Data fine: |
€.600,00
|
€.491,78 |
FORNITURE
|
2023.102 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI VALORIZZAZIONE COMPLESSO ARCHEOLOGICO "JANNA E PRUNA" E "SU NOTANTE" CONSEGNA IN VIA DURGENZA E IMPEGNO DI SPESA DITTA: ECOTEKNA SRL P.IVA N. 0110217091 CUP F63D21004380002 CIG 9701948CC1 |
9701948CC1
|
ECOTEKNA S.R.L.
P.iva: 01102170915 |
ECOTEKNA S.R.L.
P.iva: 01102170915 |
Data inizio:
12/04/2023 Data fine: |
€.56.481,11
|
€.45.119,24 |
LAVORI
|
2023.94 |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI VARI PER MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE, STRADE ED AREE COMUNALI E CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATI |
Z673A941AE
|
BATTACONE
CRISTINA
|
Data inizio:
29/03/2023 Data fine: |
€.4.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.69 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UFFICI COMUNALI - DITTA: SHOP E-GOV S.R.L. ROMA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF33A8E9EA |
ZF33A8E9EA
|
SHOP E- GOV S.R.L.
P.iva: 12158781000 |
Data inizio:
28/03/2023 Data fine: |
€.144,01
|
€.118,04 |
SERVIZI
|
2023.67 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 1* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI1. CIG: ZBD3A7757D |
ZBD3A7757D
|
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
21/03/2023 Data fine: |
€.3.500,00
|
€.2.950,89 |
FORNITURE
|
2023.62 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SOFTWARE ASSISTENZA E GESTIONALE |
Z083A7594B
|
OLLSYS COMPUTER SRL
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
21/03/2023 Data fine: |
|
€.14.127,00 |
SERVIZI
|
2023.61 | |
| AREA URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. |
ZE13A5C405
|
DITTA GESUINO MONNI SRL
P.iva: 01279460917 |
Data inizio:
14/03/2023 Data fine: |
€.48.372,92
|
€.37.522,98 |
LAVORI
|
2023.55 | |
| AREA URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGET. ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 D.LGS. 50/2016 |
ZD03A2B2FC
|
DESSENA
ANTONELLO FRANCESCO
|
Data inizio:
06/03/2023 Data fine: |
€.10.752,47
|
€.4.999,89 |
SERVIZI
|
2023.40 | |
| AREA URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI VALORIZZAZIONE COMPLESSO ARCHEOLOGICO "JANNA E PRUNA" E "SU NOTANTE" INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 |
|
Data inizio:
02/03/2023 Data fine: |
€.57.483,07
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.38 | ||
| AREA URBANISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LAVORI DI VALORIZZAZIONE COMPLESSO ARCHEOLOGICO "JANNA E PRUNA" E "SU NOTANTE" INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. |
|
Data inizio:
02/03/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.37 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CORRISPONDENZA. POSTE ITALIANE SPA - CONTO N. 30068722-004. IMPEGNO SPESA. CIG: Z5339AAD87. |
Z5339AAD87
|
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP.CA CMP -GEST. ANT. E DEPOSITI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
26/01/2023 Data fine: |
€.2.500,00
|
€.378,56 |
SERVIZI
|
2023.18 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVIZIO DOMOSWEB.PA - ANNO 2023 - DITTA MEM INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA - |
ZA839A84B5
|
MEM INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 00920000916 |
Data inizio:
26/01/2023 Data fine: |
€.2.831,57
|
€.2.320,96 |
SERVIZI
|
2023.17 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PIEGO LIBRI ANNO 2023 - DITTA LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO. |
ZBA39A8E76
|
LA NUOVA POSTA DI FLORIS SILVANO
P.iva: 01589560919 |
Data inizio:
26/01/2023 Data fine: |
€.200,00
|
€.153,75 |
SERVIZI
|
2023.15 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI VERIFICA (NOMINA TECNICO TERZO) PER I LAVORI DI RIPRISTINO VIZI E DIFFORMITÀ DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA VERDI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI |
ZC939980F4
|
DESSENA
ANTONELLO FRANCESCO
|
Data inizio:
20/01/2023 Data fine: |
€.3.952,00
|
€.3.952,00 |
SERVIZI
|
2023.13 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 1* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI1. CIG: Z55396DC8A |
Z55396DC8A
|
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
€.11.900,00
|
€.10.450,25 |
FORNITURE
|
2023.2 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FORNITURA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z18392132E |
Z18392132E
|
MURA ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01134020914 |
Data inizio:
15/12/2022 Data fine: |
€.3.400,00
|
€.2.786,88 |
SERVIZI
|
2022.324 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER 3* FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. CIG: Z7338FA499 |
Z7338FA499
|
Data inizio:
07/12/2022 Data fine: |
€.2.759,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.309 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARMATURE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO SA LANTIA - ECONOMIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 D. LGS. 50/2016 E RELAT |
Z6238D3E2A
|
DALU
GIACOMINO
|
Data inizio:
30/11/2022 Data fine: |
€.6.058,00
|
€.4.965,57 |
FORNITURE
|
2022.295 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA CONNESSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E REDAZIONE CERTIFICAZIONE APE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAME |
Z1A36E2CCE
|
CHILLOCCI
ANTONIO
|
Data inizio:
08/11/2022 Data fine: |
€.1.562,00
|
€.1.560,00 |
SERVIZI
|
2022.276 | |
| AREA URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA TOPONOMASTICA URBANA E CREAZIONE ANNCSU DEL COMUNE DI IRGOLI - APPLICAZIONE TARGHE NUMERI CIVICI DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: Z8A3874F6A |
Z8A3874F6A
|
TAULARA SRL
P.iva: 01097540916 |
Data inizio:
07/11/2022 Data fine: |
€.15.250,00
|
€.5.500,00 |
SERVIZI
|
2022.274 | |
| AREA FINANZIARIA | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI IRGOLI TRAMITE UN PPP PER LA DURATA DI 20 ANNI |
9332005624
|
ENGIE SERVIZI S.P.A
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
04/11/2022 Data fine: |
€.2.065.031,73
|
€.71.554,25 |
SERVIZI
|
2022.269 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI COMPILAZIONE SCHEDA RAS E REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA IRGOLI/NORGHIO RICHIESTA FONDI ECC DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO A |
ZB93863CCE
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FADDA
MARCO
FADDA MARCO
P.iva: 01416470910 |
Data inizio:
02/11/2022 Data fine: |
€.4.606,21
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€.3.775,58 |
SERVIZI
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2022.266 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMIN. PUBB. DEL COMUNE DI IRGOLI ATTRAVERSO UN PPP - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE DELLESECUZIONE DEC CIG: ZC83842D6F - CUP: F62E22000050005 |
ZC83842D6F
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Data inizio:
21/10/2022 Data fine: |
€.13.908,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2022.262 | ||
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SVGA ASUS GT730 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 D. LGS. 50/2016 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COMPUTERS HOUSE CON SEDE IN NUORO. CIG: Z29383 |
Z29383D093
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COMPUTER'S HOUSE DI ANDREA CUBEDDU
P.iva: 01136990916 |
Data inizio:
20/10/2022 Data fine: |
€.169,99
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€.139,34 |
FORNITURE
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2022.258 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA DITTA ARUBA SPA SERVIZIO PEC |
Z7238137E2
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ARUBA SPA
P.iva: 01879020517
ARUBA SPA
P.iva: 01573850516 |
Data inizio:
10/10/2022 Data fine: |
€.457,50
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€.375,00 |
FORNITURE
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2022.245 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MOD. 770/2022 |
Z053800603
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OLLSYS COMPUTER SRL
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
04/10/2022 Data fine: |
€.268,40
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€.220,00 |
SERVIZI
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2022.239 | |
| AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CORRISPONDENZA. POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
ZB637C332B
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POSTE ITALIANE S.P.A. CRP.CA CMP -GEST. ANT. E DEPOSITI
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
21/09/2022 Data fine: |
€.1.500,00
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€.26,92 |
SERVIZI
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2022.230 | |
| AREA TECNICA MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI VARI PER AVVIO CANTIERE LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO OTTAVA ANNUALITÀ 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA |
Z3A37724DD
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CONGIU
MADDALENA
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Data inizio:
10/08/2022 Data fine: |
€.5.000,00
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€.2.673,71 |
FORNITURE
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2022.201 | |
| AREA URBANISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO COMPILAZIONE SCHEDE RAS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ORDINARIA DEI CORSI DACQUA ANNI 2022-23-24. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ART. 32 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO |
Z8D372F508
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ORUNESU DINA
P.iva: 02210700908 |
Data inizio:
25/07/2022 Data fine: |
€.1.244,40
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€.1.020,00 |
SERVIZI
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2022.187 |
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