| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZ., D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA RURALE IN LOC. PIANU MALU |
B167DF711D
|
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.59 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO IMPEGNO DI SPESA. CIG. B12F8C82F9 |
B12F8C82F9
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
€.2.500,00
|
€.68,51 |
SERVIZI
|
2024.52 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATA PAOLO DETTORI PER UN ANNO |
B112C99190
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
Data inizio:
05/04/2024 Data fine: |
€.16.164,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 |
| UFFICIO DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO. CIG: B0D7421108. |
B0D7421108
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
15/03/2024 Data fine: |
€.1.176,87
|
€.964,65 |
FORNITURE
|
2024.40 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO COMMERCIALE SEDDONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D3D59C0C. |
B0D3D59C0C
|
SEDDONE
MARCELLO
|
Data inizio:
15/03/2024 Data fine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2024.38 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: B0D389C30F. |
B0D389C30F
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.226,92
|
€.186,00 |
FORNITURE
|
2024.36 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE LABORATORI L'ARTE DEL RICAMO E INTRECCI |
B0BBDE7E33
|
AGT SVILUPPO SRLS
P.iva: 02930210907 |
Data inizio:
08/03/2024 Data fine: |
€.4.662,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.31 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA EN.LI GROUP SRLS IMPEGNO DI SPESA. CIG B087C6E08C |
B087C6E08C
|
EN.LI. GROUPE SRLS
P.iva: 03964990612 |
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2024.21 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERIE ETICHETTE E PERGAMENA CELEBRATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: B0877F1C59. |
B0877F1C59
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: |
€.80,52
|
€.66,00 |
FORNITURE
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2024.19 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA |
B021C75175
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SPLENDOR
P.iva: 02344930900 |
Data inizio:
26/01/2024 Data fine: |
€.600,00
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2024.8 |
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