| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA - LA PIROTECNICA DI DORONZO VITO - PER SPETTACOLO PIROTECNICO CIG Z753C48773 |
Z753C48773
|
LA PIROTECNICA SALENTINA di D'ORONZO VITO
P.iva: 02773890757 |
Data inizio:
29/08/2023 Data fine: |
|
€.2.459,02 |
SERVIZI
|
2023.653 | |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NESTGREEN SRLS GIOSTRINE IN PIAZZETTA L. DA VINCI CIG: Z5C3C44FB0 |
Z5C3C44FB0
|
NESTGREEN SRLS
P.iva: 05277710751 |
Data inizio:
29/08/2023 Data fine: |
|
€.8.461,00 |
FORNITURE
|
2023.651 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2022. |
Z5D3C3EDE9
|
FLORENS SOFTWARE SRL
P.iva: 07653930722 |
Data inizio:
24/08/2023 Data fine: 24/09/2023 |
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2023.643 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPO EVENTI LOVE SRLS PER IL NOLEGGIO DI N.11 GAZEBO IN LEGNO PER LA STRADA DEI SAPERI E DEI SAPORI XIX EDIZ. CIG: ZB03C33080 |
ZB03C33080
|
GRUPPO EVENTI LOVE SRLS
P.iva: 03217170731 |
Data inizio:
16/08/2023 Data fine: |
|
€.2.377,05 |
FORNITURE
|
2023.631 | |
| UFFICIO PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TINN SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE |
Z2A3BD4ABD
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
04/08/2023 Data fine: 04/09/2023 |
|
€.2.950,00 |
SERVIZI
|
2023.621 |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PORTONE C/O CASERMA DI CARABINIERI CIG: Z133C2111 |
Z133C2111
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VENNERI INFISSI DI VENNERI SALVATORE
P.iva: IT00900450735 |
Data inizio:
04/08/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.620 | |
| UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI - VIA ARIOSTO, CIG 99864864F3 -CUP: E17H23001160001 |
99864864F3
|
CARONE GROUP S.R.L.
P.iva: 02719890747 |
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.11.363,63 |
LAVORI
|
2023.616 | |
| UFFICIO NOTIFICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO AD ISTITUTO DI VIGILANZA PER ATTIVITA' SERVIZIO DI VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO ESTIVO.CIG. Z943C15E18 |
Z943C15E18
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PALUMMIERI
COSIMO
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Data inizio:
05/08/2023 Data fine: 30/09/2023 |
|
€.3.264,00 |
SERVIZI
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2023.606 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE MATRIMONIO CIVILE E TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI UFFICI DEMOGRAFICI |
ZAF3C12A8B
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
31/07/2023 Data fine: |
€.157,55
|
€.129,14 |
FORNITURE
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2023.603 | |
| UFFICIO SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI - ARTEK- PER LA FORNITURA DI UNINSEGNA CON LETTERE C/O IL C.I.T.DI CAMPOMARINO E BROCHURE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ESTATE 2023 CIG Z283C09953 |
Z283C09953
|
ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO
P.iva: 02111040735 |
Data inizio:
31/07/2023 Data fine: |
|
€.620,00 |
FORNITURE
|
2023.597 |
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