| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO PERSONAL COMPUTER UFFICIO AFFARI GENERALI |
|
GREGORI
CLAUDIO
|
Data inizio:
22/02/2024 Data fine: |
€.180,00
|
€.180,00 |
FORNITURE
|
2024.84 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE |
B05C6E6E96
|
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.348,75
|
€.285,86 |
FORNITURE
|
2024.75 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED IMPIANTI DI MESSA A TERRA 2024 |
B05C550F8B
|
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
P.iva: 11498640157 |
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: |
€.1.891,00
|
€.940,00 |
SERVIZI
|
2024.65 | |
| FINANZIARIO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA STESURA ED AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF TARI SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR-2-DELIBERA N.389/2023/R/RIF PER IL TRIENNIO 2024-2026. CIG: B026F9389C |
B026F9389C
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2024.63 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 |
B053E4B39E
|
TIP. FLESS. LEGAT. "PARIS" LAMARRA LORETTA
P.iva: 01264800689 |
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
€.600,00
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2024.62 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI SCUOLABUS FV942DS E FY009FX CIG: B012A41223 |
B012A41223
|
ADRIACAR S.R.L.
P.iva: 01823240690 |
ADRIACAR S.R.L.
P.iva: 01823240690 |
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: |
|
€.163,84 |
SERVIZI
|
2024.60 |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO. CIG: B034AFB7E9 |
B034AFB7E9
|
ODOARDI EDILIZIA
P.iva: 1876020517 |
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: |
€.281,42
|
€.230,67 |
FORNITURE
|
2024.51 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG: B034A42F3C |
B034A42F3C
|
FARMAGRICOLA DI PECCHIA D.
P.iva: 00272800681 |
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: |
€.328,01
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.50 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS FY009FX |
B00848F5B1
|
SABLONE LIBERATO
P.iva: 01021850688 |
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
€.36,60
|
€.30,00 |
SERVIZI
|
2024.46 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (TRATTORE). CIG: Z743E078AE |
Z743E078AE
|
CAMPILII
DANIELE
|
Data inizio:
27/01/2024 Data fine: |
€.532,90
|
€.436,80 |
SERVIZI
|
2024.45 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNO 2024- DEI N.2 DISTRIBUTORI DI ACQUA, DENOMINATI ACQUA COMUNE SITI IN ALANNO. CIG:Z7F3E0ACAB |
Z7F3E0ACAB
|
FUSCO
FRANCESCO
|
Data inizio:
27/01/2024 Data fine: |
€.2.196,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZ. IMPIANTI TERMICI CON LASSUNZIONE QUALIFICA DI TERZO RESPONSABILE, D.P.R. 412/93- ANNO 2024 |
ZBB3E0AD27
|
DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
P.iva: 02049410695 |
Data inizio:
27/01/2024 Data fine: |
€.2.257,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N.4 ASCENSORI DI STABILI COMUNALI ANNO 2024 CIG: ZF63E0AC63 |
ZF63E0AC63
|
V.G.L. ASCENSORI S.N.C. DI VERROCCHIO GUIDO & LUCA
P.iva: 01614730685 |
Data inizio:
27/01/2024 Data fine: |
€.2.318,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.42 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BOMBOLE DI CO2 PER FONTE COMUNE DI PIAZZA A. DE GASPERI E DI ALANNO C.U. CIG B0088347A0 |
B0088347A0
|
RIVOIRA GAS S.R.L.
P.iva: 08418350966 |
Data inizio:
27/01/2024 Data fine: |
€.125,03
|
€.102,48 |
FORNITURE
|
2024.41 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI DIGITALE SERVIZI BASE ANNO 2024 CIG: B0191F12F0 |
B0191F12F0
|
ANCI DIGITALE S.P.A.
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
|
€.662,00 |
SERVIZI
|
2024.38 | |
| FINANZIARIO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGOPA CUP: C31F23000600006 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CIG B014B5F |
B014B5F666
|
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.36 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER FONTE COMUNE: N. 6 CB ALLSIL 2,5 FONTESANA - N. 10 CARTUCCE BEWAPUR REFINER L - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B014DADD46 |
B014DADD46
|
VE.MA.PLA. SAS
P.iva: 01304340696 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.1.669,22
|
€.1.368,21 |
FORNITURE
|
2024.35 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONTROLLO TACHIGRAFI DIGITALI SCUOLABUS FV942DS E FY009FX |
B012A4122
|
ADRIACAR S.R.L.
P.iva: 01823240690 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.399,79
|
€.163,85 |
SERVIZI
|
2024.34 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO |
B0120BC70E
|
CACCAVALE S.R.L.
P.iva: 02656840697 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.951,60
|
€.361,80 |
FORNITURE
|
2024.33 | |
| FINANZIARIO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PDND CUP: C51F22004600006 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION PNRR MISSIONE 1, INVESTIMENTO 1.3, MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CIG B004B68BCD |
B004B68BCD
|
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BRECCIA PER STRADE COMUNALI. |
B011DEF75E
|
RE.DI. SRL
P.iva: 01959380666 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.1.229,76
|
€.504,00 |
FORNITURE
|
2024.31 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI DUE CIMITERI COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG: B0115A1CEE |
B0115A1CEE
|
GAGLIARDONE FRANCESCO
P.iva: 01653940682 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
|
€.1.025,20 |
SERVIZI
|
2024.30 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO TRIBUTI ANNO 2024 CIG: B002A091E8 |
B002A091E8
|
MAZZOCCA
ROBERTO
|
Data inizio:
22/01/2024 Data fine: |
|
€.7.500,00 |
SERVIZI
|
2024.29 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CIG: B00D17E286 |
B00D17E286
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
22/01/2024 Data fine: |
|
€.12.209,10 |
FORNITURE
|
2024.28 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024 |
B007281F7C
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
18/01/2024 Data fine: |
€.228,00
|
€.120,00 |
FORNITURE
|
2024.25 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA G. DANNUNZIO CODICE CONI: JQQXK (CUP: C32H20000040001) - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ LND SERVIZI SRL PER COLLAUDO SOTTOFONDO CIG:Z6B3BF3BB5 E OMOLOGAZIONE IMPIANTO CIG:ZA73CF4E3D. |
Z6B3BF3BB5
|
Data inizio:
17/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.22 | ||
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FV942DS |
Z373E077ED
|
PERNA CLAUDIO
P.iva: 00268450681 |
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.1.908,69
|
€.1.564,50 |
SERVIZI
|
2024.20 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO BL783GE |
Z9A3E0762D
|
PERNA CLAUDIO
P.iva: 00268450681 |
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.156,40
|
€.128,20 |
SERVIZI
|
2024.19 | |
| TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS CA180TN |
Z653E0759E
|
PERNA CLAUDIO
P.iva: 00268450681 |
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.1.082,90
|
€.887,62 |
SERVIZI
|
2024.18 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PERIODICA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
B0028F2BA8
|
T.A.G. & C.SAS
P.iva: 00979240686 |
Data inizio:
15/01/2024 Data fine: |
|
€.385,39 |
FORNITURE
|
2024.12 |
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