Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z6E2FF8EFF - FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRE ED ATTIVITA' RICREATIVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TENNIS SERVICE SRL |
Z6E2FF8EFF
|
TENNIS SERVICE SRL
P.iva: 01958940676 |
Data inizio:
04/01/2021 Data fine: |
€.8.000,00
|
€.8.000,00 |
FORNITURE
|
2020.399 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z64300C8FE -ME.PA.: FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI ,PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE |
Z64300C8FE
|
D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE SAS
P.iva: 01641470594 |
Data inizio:
04/01/2021 Data fine: |
€.4.303,25
|
€.4.303,34 |
FORNITURE
|
2020.398 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7730042E3 ME.PA.: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO PER SICUREZZA INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS SERVICE SNC |
Z7730042E3
|
I.S. SERVICE SNC
P.iva: 01587310671 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2023 |
€.12.690,00
|
€.8.460,00 |
SERVIZI
|
2020.379 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UP: J15B20000040004 - CIG ZD42F5203D- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA DI PRESA IDRAULICA IN C.DA CASE DI PASQUALE . APPROVAZIONE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE ALL'O.E. SULPIZII SNC. |
ZD42F5203D
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
Data inizio:
18/01/2021 Data fine: |
€.7.599,69
|
€.7.290,78 |
LAVORI
|
2020.376 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z4A2FDFE16. FORNITURA DI N. 1 TESTATA TRINCIANTE CON ATTACCO POSTERIORE CON PERMUTA TESTATA TRINCIANTE USATA. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.TER. SRL |
Z4A2FDFE16
|
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
Data inizio:
31/12/2021 Data fine: |
€.15.750,00
|
€.15.750,00 |
FORNITURE
|
2020.375 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD62FDAD2F - FORITURA E POSA DI PARETI MOBILI PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DEL BICENTENARIO - DITTA PENTA SRL |
ZD62FDAD2F
|
PENTA SRL
P.iva: 00763250677 |
Data inizio:
30/12/2020 Data fine: |
€.9.800,00
|
€.9.800,00 |
FORNITURE
|
2020.369 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
Z102FF96FF
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
24/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.337,05
|
€.1.095,94 |
FORNITURE
|
2020.368 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z552F27CC8- FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTAVARIO, PER MANUTENZIONI VARIE DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DELLENTE SU IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. FERRAMENTA LATTANZI SNC. |
Z552F27CC8
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.1.175,35
|
€.1.175,35 |
FORNITURE
|
2020.367 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z372FE495D. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. SNC. |
Z372FE495D
|
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.592,57
|
€.592,47 |
FORNITURE
|
2020.366 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7A2FEE2BA - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PLASTICA VOMANO 2 SRL |
Z7A2FEE2BA
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.1.647,86
|
€.1.647,65 |
FORNITURE
|
2020.364 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZF32FE4717- FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTERNET DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DELLA FRAZIONE PAGLIARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D'ELPIDIO SRL. |
ZF32FE4717
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.99,30
|
€.99,30 |
FORNITURE
|
2020.363 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP: J16G20000000002-CIG: ZE72ED8F0D-INTERVENTO L.R.N. 3 /2020 ART. 27 COMMA 1- D.G.R. N. 303 DEL 08/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DELLA FRAZIONE PAGLIARE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE |
ZE72ED8F0D
|
MAR APPALTI SRL
P.iva: 01591590672 |
Data inizio:
18/12/2020 Data fine: |
€.14.683,59
|
€.14.683,59 |
LAVORI
|
2020.357 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO STAMPA IMBISTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020 A |
ZC62F96792
|
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
Data inizio:
09/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.965,26
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.344 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO FARMACIA COMUNALE ORDINE N 59 |
ZF32F459B7
|
SANICO SRL
P.iva: 00750030157 |
Data inizio:
02/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.230,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.336 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA SRL ORDINE N. 60 FARMAFCIA COMUNALE |
ZD12F5D5CC
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
02/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.330,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.335 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.61 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
Z8C2F7B547
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.870,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.334 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZCC2F7121F - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, ACCENSIONE TEMPORANEA, POSA IN OPERA TEMPORANEA E SMONTAGGIO LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUMINARIE DI GIALLUCA DI GIALLUCA FABIO E PAOLO |
ZCC2F7121F
|
DI GIALLUCA FABIO & PAOLO SNC
P.iva: 01912730676 |
DI GIALLUCA FABIO & PAOLO SNC
P.iva: 01912730676 |
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: |
€.2.459,02
|
€.2.459,02 |
SERVIZI
|
2020.327 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA AMMINISTRATORI COLPA LIEVE |
ZC12712841
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/11/2020 Data fine: 23/11/2021 |
€.3.050,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.323 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J14I19000760005 - CIG Z0E2EE9E00- AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE -0670290115 (SCUOLA DELLINFANZIA) PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 1-15723.- AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'ING. PIER LUIGI DI PIETRO. |
Z0E2EE9E00
|
DI PIETRO
PIER LUIGI
|
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: |
€.5.266,17
|
€.6.681,69 |
SERVIZI
|
2020.320 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI UFFICI COMUNALI |
ZDE2F60085
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: 30/12/2020 |
|
€.393,45 |
FORNITURE
|
2020.317 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FSEP.O.N.2014-2020"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID19.DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMENSIONE COMUNITÀ-CIG:Z682EB332B |
Z682EB332B
|
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
P.iva: 02831590167 |
Data inizio:
25/11/2020 Data fine: |
€.12.293,00
|
€.12.293,00 |
FORNITURE
|
2020.316 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA APPARECCHI RADIO TRASMITTENTI ED ACCESSORI |
Z022F4E4B2
|
DELDO ELECTRIC SRL
P.iva: 02007600675 |
Data inizio:
19/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.568,52
|
€.466,00 |
FORNITURE
|
2020.308 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z862D9E993 - FORNITURA DI CONCIMI PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI EVOLUTION SRLS |
Z862D9E993
|
AGRI EVOLUTION SRLS
P.iva: 01867650671 |
Data inizio:
19/11/2020 Data fine: |
€.620,00
|
€.620,00 |
FORNITURE
|
2020.307 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z9D2F3EB46 - FORNITURA RETE PER PICCIONI E ALTRO MATERIALE. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI-FERT SNC |
Z9D2F3EB46
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
Data inizio:
16/11/2020 Data fine: |
€.229,59
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.296 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA DPI - AFFIDAMENTO DITTA D'ELPIDIO SRL |
Z6F2DAF799
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
01/11/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.1.919,19 |
FORNITURE
|
2020.295 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO AREA TECNICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MD TOOLS SRLS |
ZD72F3186B
|
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
16/11/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.461,10 |
FORNITURE
|
2020.294 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CORONE DI ALLORO |
Z6E2F2E1A5
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
01/11/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2020.289 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PENUMATICI PER SCUOLABUS |
ZC92ECCCAD
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
10/11/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.900,00 |
FORNITURE
|
2020.287 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. ZE72F22993- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA AEREA, MINIESCAVATORE ED ALTRI MACCHINARI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTA NOLEGGI SRLU. |
ZE72F22993
|
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
Data inizio:
10/11/2020 Data fine: |
€.3.000,00
|
€.760,00 |
SERVIZI
|
2020.286 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z322E7D773 - FORNITURA PANNELLI IN LEGNO PER ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGNO E.. SNC DI GIANNI E ROBERTO D'OSTILIO. |
Z322E7D773
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
09/11/2020 Data fine: |
€.135,25
|
€.110,86 |
FORNITURE
|
2020.285 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z3E2BEA8C3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CANONE ANNO 2020 - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
Z3E2BEA8C3
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
€.14.066,00
|
€.14.066,00 |
SERVIZI
|
2020.283 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZCC2F1E487 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SU SISTEMA INFORMATICO S.U.E. TELEMATICO E S.I.T.- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO |
ZCC2F1E487
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
€.3.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.282 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA UNISERVICES FARMACIA COMUNALE PER ACQUISTO CALENDARI |
ZC92EF8F98
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
06/11/2020 Data fine: 06/11/2020 |
€.298,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.281 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CALCOLO RISORSE DECENTRATE 2020 |
ZBA2F14D96
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva: 02111450686 |
Data inizio:
05/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.100,00
|
€.1.100,00 |
SERVIZI
|
2020.278 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 58 MONTEFARMACO FARMACIA COMUNALE |
Z152F08C15
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
04/11/2020 Data fine: 02/12/2020 |
€.250,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.277 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GELATERIA INTERNATIONALE ORDINE N. 56 FARMACIA COMUNALE |
Z0B2EFE992
|
GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva: 03899690980 |
Data inizio:
04/11/2020 Data fine: 05/11/2020 |
€.363,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.276 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.57 COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
ZE02F04647
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
04/11/2020 Data fine: 05/11/2020 |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.275 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.55 SILC FARMACIA COMUNALE |
Z4C2EE528C
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
04/11/2020 Data fine: 05/11/2020 |
€.110,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.274 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DEL VERDE URBANO |
Z5F2DC8B6E
|
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672
RES AGRARIA SRL
P.iva: 01787930674 |
Data inizio:
04/11/2020 Data fine: |
€.3.200,00
|
€.3.960,00 |
SERVIZI
|
2020.273 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BLOCCHI VERBALI GENERICI/CODICE DELLA STRADA E CONTRASSEGNI PER DISABILI |
Z682F01B26
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
30/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.352,63
|
€.321,50 |
FORNITURE
|
2020.271 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI E MASCHERINE DIPENDENTII COMUNALI |
ZF92EFC9A2
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
29/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.1.373,54 |
FORNITURE
|
2020.270 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z3F2EF3960 - DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020. |
Z3F2EF3960
|
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
Data inizio:
28/10/2020 Data fine: |
€.884,06
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.266 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZA22ED08C2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO E SANITARI NELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FURIA MAURIZIO |
ZA22ED08C2
|
DI FURIA IMPIANTI DI DI FURIA MAURIZIO
P.iva: 01409930672 |
Data inizio:
28/10/2020 Data fine: |
€.2.200,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.264 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRAMITAZIONE SIOPE PLUS |
Z022EEF8E4
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
26/10/2020 Data fine: 26/10/2021 |
€.816,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.263 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZC52EE0B3B FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AFFIDAMENTOM ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA |
ZC52EE0B3B
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
26/10/2020 Data fine: 28/10/2020 |
€.258,64
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.259 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z362EEAFA5 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI CORSO ON LINE |
Z362EEAFA5
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GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/10/2020 Data fine: 31/10/2020 |
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€.0,00 |
FORNITURE
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2020.258 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZC42EB608E ACQUISTI FARMACI |
ZC42EB608E
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PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
23/10/2020 Data fine: 31/10/2020 |
€.200,00
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€.0,00 |
FORNITURE
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2020.257 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
Z9A2EE048B
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
22/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
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€.215,00 |
FORNITURE
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2020.255 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E FFIDAMENTO DITTA OFFICINA DE LAURETIS |
ZBB2ED65C7
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DE LAURETIS PASQUALE
P.iva: 00165150673 |
Data inizio:
20/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
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€.529,00 |
SERVIZI
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2020.251 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID -19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA STTYLGRAFIZ SPA |
ZFA2D8E79A
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STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
19/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
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€.245,79 |
FORNITURE
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2020.248 |
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