| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E PARAFRMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SILC SPA |
Z063DE8272
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.200,00
|
€.593,29 |
FORNITURE
|
2024.52 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE 15 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA A2A ENERGIA - ORDINE N. 7686033 - DURATA MESI 12 MAGGIO2024/APRILE2025 - CIG MADRE: 9385315EEF E CIG DERIVATO: A05091F1D1 |
A05091F1D1
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: 30/04/2025 |
€.30.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.51 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI POSTALI ANNO 2024 |
Z213DE8DA5
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.10.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO ANNUALITA' 2024 |
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.9.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.49 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J15B18001640002 - PNRR M2C4I 2.2: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU FOSSO FONTE DOTI: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVALLOTTO LINEA DEL GAS AD ITALGAS RETI SPA . CIG B0826A341A |
B0826A341A
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.48 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J11B220013300043 -DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEOLOGIA, PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" AL GEOLOGO STEFANO PURICELLI -CIG B062163AF4; |
B062163AF4
|
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: |
€.3.324,26
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.45 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU ONLINE ANNO 2024 DITTA ARTEMEDIA SRL - CIG: B0746B485C |
B0746B485C
|
ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.216,00
|
€.216,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO PER NOVITA' IN MATERIA DI RENDICONTO DI GESTIONE - GRUPPO MIRA |
B073FC0B74
|
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.750,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE TRAMITE ODA N. 7678151 SU MEPA OPERATORE ECONOMICO TECNOLINEA SRL - CIG: B073B42673 |
B073B42673
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: 20/03/2024 |
€.593,25
|
€.317,25 |
FORNITURE
|
2024.41 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROVERSIA ECOLOGIA & TRASPORTI/COMUNE DI MORRO D'ORO- OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO IN REITERA DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 502/23CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARTONE-CIG: B067B3D0D1 |
B067B3D0D1
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.1.076,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.40 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSERVIZI E IMPEGNO DI SPESA |
ZE53E078BE
|
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: 13/02/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.39 | |
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCORDO QUADRO CARBURANTE RETE LOTTO UNICO - FORNITURA BUONI GASOLIO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ENI |
B058D0D1D4
|
Eni Sustainable Mobility S.p.A.
P.iva: 11403240960 DI FRANCESCO
GUIDO
|
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: 03/02/2025 |
|
€.9.862,92 |
FORNITURE
|
2024.38 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
Z313DE91F5
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.550,00
|
€.775,00 |
SERVIZI
|
2024.36 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
ZA23DECCD9
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2026 |
€.2.940,00
|
€.980,00 |
SERVIZI
|
2024.35 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO QUESITI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
Z253DECC7E
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2026 |
€.2.100,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2024.34 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J17B22000030006 PNRR M1-C3-MIS.2-I.2.1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DORO-DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI STRUTTURALI. CIG. B04577ED1F |
B04577ED1F
|
Data inizio:
07/02/2024 Data fine: |
€.1.476,03
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.31 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA VIVISOL SRL |
Z7F3DE73FF
|
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/01/2024 |
€.1.000,00
|
€.104,48 |
FORNITURE
|
2024.30 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA FARMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TEVA ITALIA SRL |
Z2A3DE8A30
|
TEVA ITALIA S.R.L.
P.iva: 11654150157 |
TEVA ITALIA S.R.L.
P.iva: 11654150157 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.200,00
|
€.845,89 |
FORNITURE
|
2024.29 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO HP E ECG PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA TELEMEDICO SRL |
ZB53DE71E2
|
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.302,00
|
€.617,00 |
FORNITURE
|
2024.28 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI IN NOME E PER CONTO ASL PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SAFAR DISTRIBUZIONE |
Z123DE84B3
|
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva: 02243630684 |
SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.
P.iva: 02243630684 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.400,00
|
€.140,06 |
FORNITURE
|
2024.27 |
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