| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TRIBUNE MODULARI IN ACCIAIO PRESSO L'ANTISTADIO CUP J15E20000380005 - CIG B13D50C7D1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL |
B13D50C7D1
|
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: 23/06/2024 |
€.25.302,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.108 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M1-C3-MIS.2-I.2.1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) TRAMITE DECISIONE DI CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI DITTA SI.LE.A |
B164ACD84
|
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: 22/05/2024 |
€.2.831,16
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.106 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J11I12000580001- DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE E CSE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MONTESSORI - CIG: A043B21457 |
A043B21457
|
GIANCOLA
PAMELA
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: |
€.49.987,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.103 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SERVIZIO DI SICUREZZA DATI ANNO 2024: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG B117669B06 |
B117669B06
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
15/04/2024 Data fine: |
€.750,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.100 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE PRESSO MUSEO COMUNALE - ACCORD ASCENSORI SRL B12FC118FB |
B12FC118FB
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
Data inizio:
11/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
€.336,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.96 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPERA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 4238609 OPERATORE ECONOMICO M.T. SPA |
B122A8E3FC
|
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
P.iva: 02638260402 |
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: 31/07/2024 |
€.3.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.95 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER LA'CQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE - CIG B1303E3D14 - FERR.EDIL SNC |
B1303E3D14
|
FERR.EDIL S.N.C. DI DI BONAVENTURA A. & C.
P.iva: 00545470676 |
Data inizio:
04/04/2024 Data fine: 11/05/2024 |
€.2.173,93
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.94 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
A050ED36A4
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: 30/04/2025 |
€.33.250,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.89 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTISTADIO TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C. L.N.D. - AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURALE CUP: J15E20000380005 - CIG B0F75F78EA |
B0F75F78EA
|
Data inizio:
03/04/2024 Data fine: |
€.1.311,30
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.85 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE O.D.A. MEPA N. 592864 OPERATORE ECONOMICO APKAPPA SRL |
B10D21A38C
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
01/04/2024 Data fine: 31/07/2024 |
€.2.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.84 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J11B22001330004 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE DEL PROGETTO ESECUTIVO- CIG:B104430714 |
B104430714
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
27/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.82 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDROSPURGO PRESSO L'ASILO COMUNALE IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - CIG B0E82C3657- TRITELLI SRL |
B0E82C3657
|
TRITELLI SRL
P.iva: 01892260678 |
Data inizio:
25/03/2024 Data fine: |
€.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.81 | |
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI ACI PRA E SERVIZI DI BASE |
B0540314AD
|
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.208,28
|
€.1.208,28 |
SERVIZI
|
2024.80 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE |
B0E05EE298
|
BACHETTI SRL
P.iva: 00510490444 |
Data inizio:
19/03/2024 Data fine: 19/03/2024 |
|
€.550,00 |
SERVIZI
|
2024.75 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 201 |
BOA67712A4
|
Data inizio:
18/03/2024 Data fine: 06/04/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.74 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE TAGLIAERBA |
B07124A77A
|
DI PIETRANTONIO
MASSIMILIANO
|
Data inizio:
27/02/2024 Data fine: 04/02/2025 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.53 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E PARAFRMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SILC SPA |
Z063DE8272
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.200,00
|
€.435,78 |
FORNITURE
|
2024.52 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE 15 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA A2A ENERGIA - ORDINE N. 7686033 - DURATA MESI 12 MAGGIO2024/APRILE2025 - CIG MADRE: 9385315EEF E CIG DERIVATO: A05091F1D1 |
A05091F1D1
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: 30/04/2025 |
€.30.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.51 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI POSTALI ANNO 2024 |
Z213DE8DA5
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.10.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO ANNUALITA' 2024 |
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.9.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.49 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J15B18001640002 - PNRR M2C4I 2.2: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU FOSSO FONTE DOTI: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVALLOTTO LINEA DEL GAS AD ITALGAS RETI SPA . CIG B0826A341A |
B0826A341A
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.48 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J11B220013300043 -DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEOLOGIA, PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" AL GEOLOGO STEFANO PURICELLI -CIG B062163AF4; |
B062163AF4
|
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: |
€.3.324,26
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.45 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU ONLINE ANNO 2024 DITTA ARTEMEDIA SRL - CIG: B0746B485C |
B0746B485C
|
ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.216,00
|
€.216,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO PER NOVITA' IN MATERIA DI RENDICONTO DI GESTIONE - GRUPPO MIRA |
B073FC0B74
|
GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.750,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE TRAMITE ODA N. 7678151 SU MEPA OPERATORE ECONOMICO TECNOLINEA SRL - CIG: B073B42673 |
B073B42673
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: 20/03/2024 |
€.593,25
|
€.317,25 |
FORNITURE
|
2024.41 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTROVERSIA ECOLOGIA & TRASPORTI/COMUNE DI MORRO D'ORO- OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO IN REITERA DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 502/23CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARTONE-CIG: B067B3D0D1 |
B067B3D0D1
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
€.1.076,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.40 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ITALSERVIZI E IMPEGNO DI SPESA |
ZE53E078BE
|
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: 13/02/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.39 | |
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCORDO QUADRO CARBURANTE RETE LOTTO UNICO - FORNITURA BUONI GASOLIO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DI ENI |
B058D0D1D4
|
Eni Sustainable Mobility S.p.A.
P.iva: 11403240960 DI FRANCESCO
GUIDO
|
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: 03/02/2025 |
|
€.9.862,92 |
FORNITURE
|
2024.38 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
Z313DE91F5
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.550,00
|
€.775,00 |
SERVIZI
|
2024.36 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RINNOVO TRIENNALE SERVIZIO SUPPORTO AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
ZA23DECCD9
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2026 |
€.2.940,00
|
€.980,00 |
SERVIZI
|
2024.35 |
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