| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE |
Z6D30B5A92
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
16/03/2021 Data fine: |
|
€.3.200,00 |
SERVIZI
|
2021.74 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E RSPP - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. DEL SOLE GERMANO |
Z4930F8A53
|
INGEGNERIA DEL SOLE SRLS
P.iva: 02037080674 |
Data inizio:
12/03/2021 Data fine: |
|
€.6.200,00 |
SERVIZI
|
2021.73 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RIPARAZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
Z8030FC254
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
12/03/2021 Data fine: 31/03/2021 |
|
€.2.512,39 |
SERVIZI
|
2021.72 |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTAMD TOOLS |
ZCA30E1B1A
|
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
09/03/2021 Data fine: 31/03/2021 |
|
€.78,80 |
FORNITURE
|
2021.71 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO REDAZIONE PEF 2021 |
Z1230E09DD
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: 24/03/2021 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.65 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ARTI GRAFICHE CANTAGALLO |
Z8530E27E1
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
04/03/2021 Data fine: 30/04/2021 |
|
€.630,00 |
SERVIZI
|
2021.64 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA WIFI |
ZBA30D18D9
|
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
08/03/2021 Data fine: |
€.1.679,44
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.62 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZA730CC259 - MEPA- AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE MODULO SPID PER ACCESSO AL SUE - DITTA DIGITECNO |
ZA730CC259
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
26/02/2021 Data fine: 31/12/2023 |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2021.61 | |
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO CARBURANTE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA ENI SPA |
Z0730BB5B7
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
22/02/2021 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.14.805,18 |
FORNITURE
|
2021.59 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI PER EMERGENZA COVID- AFFIDAMENTO DITTA D'ELPIDIO SRL |
ZEE30BAE5D
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
22/02/2021 Data fine: 30/04/2021 |
|
€.966,43 |
FORNITURE
|
2021.58 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
Z3830BA582
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
22/02/2021 Data fine: 31/03/2021 |
|
€.261,13 |
FORNITURE
|
2021.57 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZE230B442E - FORNITURA DI UN LAVABO A DOPPIO POZZETTO COMPLETO DI RUBINETTERIA ED ACCESSORI PER MICRONIDO -AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL ROSSI SRL |
ZE230B442E
|
EDIL ROSSI S.R.L.
P.iva: 00545980674 |
Data inizio:
19/02/2021 Data fine: |
€.303,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.52 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CARTELLINI MARCATEMPO RINNOVO SOFTWARE PRESENZE DITTA OFFICE LINE |
Z8830A9BCB
|
OFFICE-LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO
P.iva: 00569000672 |
Data inizio:
16/02/2021 Data fine: 22/02/2022 |
€.630,00
|
€.630,00 |
SERVIZI
|
2021.48 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BOZZELLI INFORMATICA ASSISTENZA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE |
Z03309B1E4
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
16/02/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.125,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.47 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N. 8 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
Z0B306DB8F
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
08/02/2021 Data fine: 16/02/2021 |
€.400,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.44 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z02309B19F SERVIZIO TRIENNALE OMNIA GASPARI |
Z02309B19F
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/02/2021 Data fine: 28/02/2023 |
€.1.751,20
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2021.43 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z02309B19F- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OMNIA GASPARI |
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
28/02/2021 Data fine: 28/02/2023 |
€.4.740,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.41 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO CIMITERO COMUNALE |
ZBE30A1551
|
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
PINECO SOC.COOP.SOCIALE
P.iva: 01714880679 |
Data inizio:
15/02/2021 Data fine: 28/02/2021 |
|
€.2.252,00 |
SERVIZI
|
2021.40 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA RELINK FARMACIA COMUNALE |
Z21309B02C
|
RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
Data inizio:
11/02/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.237,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.36 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA SILC AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
Z5530716B9
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
11/02/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.000,00
|
€.397,86 |
FORNITURE
|
2021.35 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PARAFARMACI DITTA PHYTO GARDA AFFIDAMENTO ANNUO E IMPEGNO DI SPESA |
Z98305D87B
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
11/02/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.3.000,00
|
€.625,62 |
FORNITURE
|
2021.34 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI DITTA EG AFFIDAMENTO ANNUO E LIQUIDAZIONE |
Z8A30606B6
|
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
11/02/2021 Data fine: 28/02/2021 |
€.1.500,00
|
€.219,48 |
FORNITURE
|
2021.33 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 ORDINE N. 5 FARMACIA COMUNALE |
Z063071700
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
10/02/2021 Data fine: 30/06/2021 |
€.1.000,00
|
€.24,59 |
FORNITURE
|
2021.32 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNUO DITTA BEIERSDORFF FARMACIA COMUNALE PER ACQUISTI PRODOTTI FARMACIA |
Z113060579
|
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
Data inizio:
10/02/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.31 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE, PRIMO LOTTO FUNZIONALE. SERVIZIO TECNICO FRAZIONAMENTO |
Z3B307FB07
|
DI GIACINTO
PAOLO
|
DI GIACINTO
PAOLO
|
Data inizio:
10/02/2021 Data fine: |
€.1.249,50
|
€.1.249,50 |
SERVIZI
|
2021.28 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZC33088993 - FORNITURA RETE ANTIUCCELLO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO AGRI-FERT SNC |
ZC33088993
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
Data inizio:
10/02/2021 Data fine: |
€.274,59
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.26 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z18308A505 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO TERMICA SRL |
Z18308A505
|
EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva: 01014930679 |
Data inizio:
09/02/2021 Data fine: |
€.1.493,39
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.24 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP. J11C13000110001-CIG: Z063032FE7-RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SEDE MUNICIPALE 1°INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO. DETERMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE ED INDAGINI SUI MATERIALI. DITTA DEPAR TEST |
Z063032FE7
|
DEPAR TEST S.R.L.
P.iva: 01816570673 |
DEPAR TEST S.R.L.
P.iva: 01816570673 |
Data inizio:
03/02/2021 Data fine: |
€.3.100,00
|
€.3.100,00 |
SERVIZI
|
2021.22 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP. J11C13000110001-CIG: Z243071352-RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DELLA SEDE MUNICIPALE 1°INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO. DETERMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA. GEOL. BIFERI UMBERTO |
Z243071352
|
BIFERI
UMBERTO
|
BIFERI
UMBERTO
|
Data inizio:
03/02/2021 Data fine: |
€.3.057,45
|
€.3.057,45 |
SERVIZI
|
2021.21 |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RIPARAZIONE RUSPA COMUNALE |
ZA12CCEE33
|
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
Data inizio:
01/04/2020 Data fine: |
|
€.686,00 |
SERVIZI
|
2021.14 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SC INFORMATICA RINNOVO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE FARMACIA COMUNALE |
Z673055D76
|
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 02216800447 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.427,67
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.13 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO BANCA DATI FEDERFARMAI FARMACIA COMUNALE |
Z303055D58
|
SAEDI SRL
P.iva: 01518050602 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.491,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.12 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 1 FARMACIA COMUNALE DITTA AGRO ABRUZZO |
Z43301E833
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
08/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.200,00
|
€.31,28 |
FORNITURE
|
2021.11 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CORSO WEBINAR IL BILANCIO DIPREVISIONE 2021/2023 ALLA LUCE DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2021 |
Z5F304F651
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/01/2021 Data fine: 22/01/2021 |
€.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.10 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE -RCA 2021 NOBIS TRAMITE BROKER MEDIASS |
Z6C304A67B
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2021 Data fine: 23/01/2021 |
€.1.060,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.8 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE POLIZZA ALUNNI HELVETIA 2021 TRAMITE BROKER MEDIASS |
ZEA304A620
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2021 Data fine: 23/01/2022 |
€.768,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.7 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCT-RCO -RCA 2021 TRAMITE BROKER MEDIASS |
ZF1304A803
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2021 Data fine: 22/01/2022 |
€.12.225,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.6 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TELEMEDICO PER HOLTER PRESSORIO E ECG |
ZD5303A577
|
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.352,60
|
€.310,30 |
SERVIZI
|
2021.5 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX |
Z7B3018C6C
|
T.E.S.I. SRL
P.iva: 01465450516 |
Data inizio:
08/01/2021 Data fine: 31/01/2021 |
€.866,20
|
€.710,00 |
SERVIZI
|
2021.1 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z6E2FF8EFF - FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRE ED ATTIVITA' RICREATIVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TENNIS SERVICE SRL |
Z6E2FF8EFF
|
TENNIS SERVICE SRL
P.iva: 01958940676 |
Data inizio:
04/01/2021 Data fine: |
€.8.000,00
|
€.8.000,00 |
FORNITURE
|
2020.399 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z64300C8FE -ME.PA.: FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI ,PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE |
Z64300C8FE
|
D'URSO MATERIALI DA COSTRUZIONE SAS
P.iva: 01641470594 |
Data inizio:
04/01/2021 Data fine: |
€.4.303,25
|
€.4.303,34 |
FORNITURE
|
2020.398 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7730042E3 ME.PA.: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO PER SICUREZZA INFORMATICA- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS SERVICE SNC |
Z7730042E3
|
I.S. SERVICE SNC
P.iva: 01587310671 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2023 |
€.12.690,00
|
€.8.460,00 |
SERVIZI
|
2020.379 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UP: J15B20000040004 - CIG ZD42F5203D- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERA DI PRESA IDRAULICA IN C.DA CASE DI PASQUALE . APPROVAZIONE PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE ALL'O.E. SULPIZII SNC. |
ZD42F5203D
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
Data inizio:
18/01/2021 Data fine: |
€.7.599,69
|
€.7.290,78 |
LAVORI
|
2020.376 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z4A2FDFE16. FORNITURA DI N. 1 TESTATA TRINCIANTE CON ATTACCO POSTERIORE CON PERMUTA TESTATA TRINCIANTE USATA. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CA.TER. SRL |
Z4A2FDFE16
|
CA.TER. SRL
P.iva: 01607310685 |
Data inizio:
31/12/2021 Data fine: |
€.15.750,00
|
€.15.750,00 |
FORNITURE
|
2020.375 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD62FDAD2F - FORITURA E POSA DI PARETI MOBILI PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE DEL BICENTENARIO - DITTA PENTA SRL |
ZD62FDAD2F
|
PENTA SRL
P.iva: 00763250677 |
Data inizio:
30/12/2020 Data fine: |
€.9.800,00
|
€.9.800,00 |
FORNITURE
|
2020.369 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
Z102FF96FF
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
24/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.337,05
|
€.1.095,94 |
FORNITURE
|
2020.368 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z552F27CC8- FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTAVARIO, PER MANUTENZIONI VARIE DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DELLENTE SU IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. FERRAMENTA LATTANZI SNC. |
Z552F27CC8
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.1.175,35
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€.1.175,35 |
FORNITURE
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2020.367 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z372FE495D. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROCASA DI ANNA LATTANZI & C. SNC. |
Z372FE495D
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ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.592,57
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€.592,47 |
FORNITURE
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2020.366 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7A2FEE2BA - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PLASTICA VOMANO 2 SRL |
Z7A2FEE2BA
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PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.1.647,86
|
€.1.647,65 |
FORNITURE
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2020.364 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZF32FE4717- FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTERNET DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DELLA FRAZIONE PAGLIARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D'ELPIDIO SRL. |
ZF32FE4717
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D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: |
€.99,30
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€.99,30 |
FORNITURE
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2020.363 |
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