Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER LLÂ’OPERA INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO, I LOTTO. CUP J16B19000200001, CIG Z5C2D6769E. AFFIDAMENTO GEOL. CICHELLA STEFANO |
Z5C2D6769E
|
CICHELLA
STEFANO
|
CICHELLA
STEFANO
|
Data inizio:
08/07/2020 Data fine: |
€.3.397,92
|
€.3.465,88 |
SERVIZI
|
2020.154 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CALCOLO IRAP DOVUTA IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ART.10 BIS DEL D.LGS 446/97 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
ZFA2D8B88A
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
Data inizio:
06/07/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.150 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLA DITTA “AIR2BITE SRL |
Z652D8B894
|
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
03/07/2020 Data fine: 03/07/2021 |
€.4.742,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.148 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE DITTA BOZZELLI |
Z0A2D8B890
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
02/07/2020 Data fine: 30/06/2021 |
€.140,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.146 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORDINE N.39 |
Z5F2D7A85A
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: 31/07/2020 |
€.130,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.143 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 38 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
Z832D7A840
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: 06/07/2020 |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.142 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 37 FELPHARMA FARMACIA COMUNALE |
ZC42D6C4A7
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: 31/10/2020 |
€.270,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.141 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MY BENEFIT ORDINE N.36 FARMACIA COMUNALE |
ZE42O6C474
|
MY BENEFIT SRL
P.iva: 03281200364 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: 31/10/2020 |
€.440,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.140 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI ORDINE N.35 FARMACIA COMUNALE |
ZEA2D30B18
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
02/07/2020 Data fine: 31/07/2020 |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.139 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E AGGIORNAEMNTO SOFTWARE FARMACIA COMUNALE L -INFA |
Z022D839E3
|
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 02216800447 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: 01/07/2021 |
€.2.227,67
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.138 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNIO VOLONTARI SERVIZIO CIVICO |
ZCA2D839DE
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
30/06/2020 Data fine: 30/06/2021 |
€.150,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.137 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LÂ’OPERA E PRESTAZIONI ACCESSORIE "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO, I LOTTO". CUP J16B19000200001, CIG 831375794E |
831375794E
|
MASSA
FRANCESCO
PAVONE
STEFANO
FERRETTI
GENNARO
NZN
LSS
|
MASSA
FRANCESCO
PAVONE
STEFANO
FERRETTI
GENNARO
NZN
LSS
|
Data inizio:
29/06/2020 Data fine: |
€.82.922,90
|
€.52.443,62 |
SERVIZI
|
2020.135 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO DITTA SORGENIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
Z952CEE9CA
|
SORGENIA S.P.A.
P.iva: 12874490159 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.3.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.132 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA APKAPPA SRL |
Z292D51A88
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
16/06/2020 Data fine: 16/09/2020 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.127 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI |
Z402CE980D
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677 |
Data inizio:
11/06/2020 Data fine: 31/05/2023 |
|
€.19.010,80 |
SERVIZI
|
2020.125 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.33 COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
ZE62D25F6A
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.600,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.118 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACI -FARMACIA COMUNALE ORDIN EN. 34 FELPHARMA |
ZC72D21F2C
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.355,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.117 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZAF2D2D108 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE |
ZAF2D2D108
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
01/06/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.320,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.115 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z152D2CFB9 - FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER SERVIZIO MANUTENTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MD TOOLS SRLS |
Z152D2CFB9
|
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
03/06/2020 Data fine: |
€.4.265,51
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.114 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CORONE DI ALLORO - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI DI FURIA |
ZF72D2940A
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
29/05/2020 Data fine: 30/06/2020 |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2020.110 |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO PROGETTSZIONE SERVIZIO CIVIILE COOP. SOCIALE LABOR |
ZA82D13840
|
COOPERATIVA SOCILAE LABOR A.R. L.
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
22/05/2020 Data fine: |
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2020.105 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VEBI ORDINE FARMACIA N.31 |
Z8B2CFAC2B
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
18/05/2020 Data fine: 20/07/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.102 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPAESA DITTA HEINZ ITALIA ORDINE FARMACIA N.30 |
ZF52CF220F
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
Data inizio:
18/05/2020 Data fine: 20/07/2020 |
€.192,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.101 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PHYTO GARDA ORDINE FARMACIA 29 |
ZD12CEE94B
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
18/05/2020 Data fine: 18/07/2020 |
€.1.014,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.100 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI ESTIVO UFFICIO TECNICO |
ZB02D023F4
|
MD TOOLS SRLS
P.iva: 01900720671 |
Data inizio:
15/05/2020 Data fine: 30/05/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.97 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI POSTALI |
Z6D2CEE9CB
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
09/05/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.93 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNIRUA GAS NATURALE DITTA ENEL ENERGIA |
Z342CB39ED
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
€.8.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.92 | |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID 19 |
Z672CE97C7
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
08/05/2020 Data fine: 27/05/2020 |
€.1.196,76
|
€.1.196,76 |
FORNITURE
|
2020.91 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z3D2CD9561 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO RETTANGOLO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN SOLUTION SRLS |
Z3D2CD9561
|
GREEN SOLUTIONS SRLS
P.iva: 02046360661 |
Data inizio:
04/05/2020 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.89 | |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID -19 UFFICI COMUNALI |
ZBA2CD0987
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
27/04/2020 Data fine: 31/05/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.88 | |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG Z652CCEFAD - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE WILMARKET |
Z652CCEFAD
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
31/12/2019 Data fine: |
|
€.284,55 |
FORNITURE
|
2020.87 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ORDINE N.25 PIKDARE |
Z8D2CBCF6A
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
24/04/2020 Data fine: 24/07/2020 |
€.410,07
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.86 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ORDINE N.24 PRODECO |
ZC82CB91DC
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
24/04/2020 Data fine: 24/07/2020 |
€.456,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.85 | |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE REFERNDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020 |
Z5D2CBF867
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
07/02/2020 Data fine: 31/08/2020 |
|
€.187,50 |
FORNITURE
|
2020.84 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVISOL ORDINE N.22 FARMACIA COMUNALE |
Z042CB91FA
|
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
16/04/2020 Data fine: 16/07/2020 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.83 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VEBI SRL ORDINE N.23 FARMACIA COMUNALE |
Z432CB0615
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
16/04/2020 Data fine: 16/07/2020 |
€.225,90
|
€.114,65 |
FORNITURE
|
2020.82 | |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIPARAZIONE RUSPA- AFFIDAMENTO DITTA CONCETTO GIACOMO |
Z862CB23E8
|
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
Data inizio:
14/04/2020 Data fine: 10/05/2020 |
|
€.1.003,00 |
LAVORI
|
2020.80 | |
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI RIPARAZIONI ATTREZZATURA SERVIZIO MANUTENTIVO - DITTA OFFICINA VERDE |
Z832CB2414
|
OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva: 02001630678 |
Data inizio:
14/04/2020 Data fine: 10/05/2020 |
|
€.300,00 |
LAVORI
|
2020.79 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z4E2CA9364 - FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIDUE SNC |
Z4E2CA9364
|
AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva: 00789300670 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
€.800,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.78 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DPCM 27/02/2019,OCDPC 441/2017, 2ª ANNUALITÀ. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO, I LOTTO. CUP J16B19000200001, CIG ZB32CA44B9. NOMINA SUPPORTO AL RUP GEOM. ANDREA DI DOMENICANTONIO |
ZB32CA44B9
|
Data inizio:
07/04/2020 Data fine: |
€.4.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.76 | ||
GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 |
Z842CA3909
|
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva: 00062150677 |
Data inizio:
06/04/2020 Data fine: 09/04/2020 |
€.122,00
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2020.75 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS COSNIP 12 DITTA HERA OMM |
ZC32C74954
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2020 Data fine: 30/04/2021 |
€.30.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.72 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 17 DITTA PIKDARE FARMACIA COMUNALE |
ZB22C6DDCC
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: 31/03/2020 |
€.400,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.69 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 16 |
ZA92C6AC4F
|
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: 31/03/2020 |
€.210,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.68 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO FARMACIA COMUNALE ORD.N.15 DEL 09/03/20 |
Z2A2C600D0
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
12/03/2020 Data fine: 12/07/2020 |
€.90,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.64 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORD.N.14 DEL 09/03/20 |
ZB92C6011E
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
12/03/2020 Data fine: 31/07/2020 |
€.117,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.63 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
Z0D2C4F140
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
03/03/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.7.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.61 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA |
ZC52C45BCF
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.8.000,00
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€.0,00 |
FORNITURE
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2020.59 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MY BENFIT SRL ORDINE N. 10 FARMACIA COMUNALE |
Z872C107BD
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MY BENEFIT SRL
P.iva: 03281200364 |
Data inizio:
27/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.486,00
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€.0,00 |
FORNITURE
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2020.57 | |
FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
8225854D73
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A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
15/03/2020 Data fine: 15/03/2021 |
€.22.350,00
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€.10.532,13 |
FORNITURE
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2020.56 |
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