Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z2D2C34A78 -LAVORI DI SPOSTAMENTO CALDAIA PRESSO ALLOGGIO E.R.P. DI VIA ROMA NEL CAPOLUOGO _ DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOTECNICA DI MERLITTI R. |
Z2D2C34A78
|
MERLITTI
RODOLFO
|
Data inizio:
25/02/2020 Data fine: |
€.400,00
|
€.400,00 |
LAVORI
|
2020.52 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESATRAMITE MEPA BANCA DATI SAEDI PER FARMACIA COMUNALE |
Z722C108F1
|
SAEDI SRL
P.iva: 01518050602 |
Data inizio:
21/02/2020 Data fine: 21/02/2021 |
€.597,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.49 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SERVIZIO TRIENNALE BENCH MONITOR CONTROLLA BOLLETTA |
ZBC2C10947
|
BENCHSMART SRL
P.iva: 01973280769 |
Data inizio:
19/02/2020 Data fine: 19/02/2022 |
€.7.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.46 | |
AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CUP J18E12000000001-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO-DETERMINA A CONTRARRE- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CIG:82039219C5 |
82039219C5
|
SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
Data inizio:
19/02/2020 Data fine: |
€.733.317,03
|
€.560.366,66 |
LAVORI
|
2020.44 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTEFARMACO ORDINE N.9 DEL 17,02,2020 |
Z2A2C16163
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.513,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.42 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIPE 20.02.2015 N.32-DPCM 14 LUGLIO 2016 PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ CASE DI BONAVENTURA(COD. RENDIS 13IR154/G1).AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP (ZE12C0C5CB) |
ZE12C0C5CB
|
Data inizio:
14/02/2020 Data fine: |
€.4.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.41 | ||
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZFA2C04C17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI C/E E S/P |
ZFA2C04C17
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02738390737 |
Data inizio:
12/02/2020 Data fine: 30/04/2022 |
€.7.945,00
|
€.2.378,33 |
SERVIZI
|
2020.39 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZF72BDC818 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA ORDINE N. 7 FARMACIA COMUNALE |
ZF72BDC818
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 31/05/2020 |
€.862,97
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.36 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 6 PIKDARE AFFIDMAENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE |
Z942BDC7E2
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
01/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.261,27
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.35 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE |
ZDC2BBF5F5
|
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
01/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.606,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.34 | |
FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG ZE52C01372 - CONVENZIONE LOTTO 2 - ACQUISTO BUONI CARBURANTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE IP |
ZE52C01372
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
€.4.695,95 |
FORNITURE
|
2020.33 | |
AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z192BE07CC - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSETO CALCESTRUZZI SRL |
Z192BE07CC
|
ROSETO CALCESTRUZZI SRL
P.iva: 00227430675 |
Data inizio:
04/02/2020 Data fine: |
€.758,80
|
€.245,54 |
FORNITURE
|
2020.27 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI FARMACIA COMUNALE ORDINE .N.3 |
Z2C2BBF39F
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.351,81
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.25 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES ORDINE N. 4 DITTA PHYTO GARDA FARMACIA COMUNALE |
Z552BBF4DE
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 30/09/2020 |
€.956,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.24 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 2 FARMACIA COMN.LE |
Z2D2BBF1EE
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 30/04/2020 |
€.788,45
|
€.279,98 |
FORNITURE
|
2020.23 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
Z202BC2A3C
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
€.30.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.20 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANUALE PRATICO UFFICIO ELETTORALE DITTA MAGGIOLI SPA |
Z322BD4685
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
31/01/2020 Data fine: 10/02/2020 |
€.86,50
|
€.86,50 |
FORNITURE
|
2020.18 | |
AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
Z022BBD6A7
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
27/01/2020 Data fine: 27/02/2020 |
€.145,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.14 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DITTA SILC |
ZB52B7CA80
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
24/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.13 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO |
Z692BB032E
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
23/01/2020 Data fine: 23/02/2020 |
|
€.208,80 |
FORNITURE
|
2020.12 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT RCO TERRITORIO LLOYSD TRAMITE BROKER MEDIASS 2020 2021 |
Z982BAC264
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2020 Data fine: 23/01/2021 |
€.12.225,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.11 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI E FURTO MUSEO |
Z312BAC310
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2020 Data fine: 23/01/2021 |
€.231,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.10 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020-2021 BROKER MEDIASS ASSICURAZIONI |
ZB72BAC1EC
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
22/01/2020 Data fine: 23/01/2021 |
€.3.316,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.9 | |
FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE |
Z872BA1721
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
20/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
€.1.957,80 |
FORNITURE
|
2020.6 | |
AREA TECNICA 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | VALORIZZAZIONE AI FINI CULTURALI E TURISTICI DEL SAGRATO ADIACENTE LABAZIA MONUMENTALE DI S.M. DI PROPEZZANO CUP: J19J13000370002 CIG: 8092113EE2 - DETERMINA A CONTRARRE |
8092113EE2
|
D.P. RESTAURO DI PIGOZZI FABIO & C.
P.iva: 01698840202
CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C.
P.iva: 00417600673 |
D.P. RESTAURO DI PIGOZZI FABIO & C.
P.iva: 01698840202
CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C.
P.iva: 00417600673 |
Data inizio:
21/01/2020 Data fine: |
|
€.219.934,40 |
LAVORI
|
2020.5 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX |
ZC22B7AAB5
|
T.E.S.I. SRL
P.iva: 01465450516 |
Data inizio:
09/01/2020 Data fine: 29/02/2020 |
|
€.710,00 |
SERVIZI
|
2020.1 | |
AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG : ZD52B66D41- AFFIDAMENTO PICCOLI LAVORI MANUTENTIVI IDRAULICI E SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA MATERNA CAPOLUGO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.F. TERMOIDRAULICA |
ZD52B66D41
|
S.F. TERMOIDRAULICA DI SULPIZII FABRIZIO
P.iva: 01672970678 |
S.F. TERMOIDRAULICA DI SULPIZII FABRIZIO
P.iva: 01672970678 |
Data inizio:
02/01/2020 Data fine: |
€.3.510,00
|
€.3.510,00 |
FORNITURE
|
2019.356 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 37 DITTA COMIFAR |
ZB32B613B1
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
02/12/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.500,00
|
€.284,41 |
FORNITURE
|
2019.355 | |
FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO STATO CIVILE |
Z242B567CE
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
23/12/2019 Data fine: 15/01/2020 |
€.178,50
|
€.178,50 |
FORNITURE
|
2019.340 | |
AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. ZBA2B4F261 - FORNITURA DI COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MONTESSORI - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO DITTA CODEX SRL |
ZBA2B4F261
|
CODEX SRL
P.iva: 00898460266 |
CODEX SRL
P.iva: 00898460266 |
Data inizio:
20/12/2019 Data fine: 31/01/2020 |
€.2.913,20
|
€.2.913,19 |
FORNITURE
|
2019.337 |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NATALE NELLE SCUOLE 2019 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z6A2B441E7
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
Data inizio:
01/12/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.1.372,69 |
FORNITURE
|
2019.332 |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO BOX AMPLIFICATORE NATALE NELLE SCUOLE 2019 |
Z612B39BBD
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
01/12/2019 Data fine: 31/01/2020 |
|
€.185,03 |
FORNITURE
|
2019.330 |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE |
Z4E2B200B4
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
11/12/2019 Data fine: 29/02/2020 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
FORNITURE
|
2019.321 | |
AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z012AF6DAA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO, INSTALLAZIONE, ACCENSIONE TEMPORANEA, POSA IN OPERA TEMPORANEA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOS LUMINARIE |
Z012AF6DAA
|
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
Data inizio:
05/12/2019 Data fine: 15/01/2020 |
€.4.191,92
|
€.3.436,00 |
SERVIZI
|
2019.315 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO SALME ACCIDENDATE-ONORANZE FUNEBRI A PERSONE INDIGENTI |
Z282AB920F
|
ONORANZE FUNEBRI LUPINETTI
P.iva: 02000450671 |
ONORANZE FUNEBRI LUPINETTI
P.iva: 02000450671 |
Data inizio:
01/10/2019 Data fine: |
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2019.314 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N.33 FARMACIA COMUNALE |
ZEE2AAA535
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
27/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.311 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPGNO DI SPESA DITTA VEBI ORDINE N.34 FARMACIA COMUNALE |
ZED2AC9122
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
27/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.310 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO DIPEDNETI |
Z482ADC797
|
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.89,78 |
SERVIZI
|
2019.309 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO |
Z142ADC74D
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.118,36 |
SERVIZI
|
2019.308 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
Z962ADC70B
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.536,87 |
SERVIZI
|
2019.307 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZA RC COLPA LIEVE AMMINISTRATORI |
ZF32AC97A7
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/11/2019 Data fine: 23/11/2020 |
€.1.525,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.306 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE TARGATO TE 246 889 - AFFIDAMENTO DITTA SUPERGOMME |
ZC72AC6493
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
22/11/2019 Data fine: 22/11/2019 |
€.404,50
|
€.404,30 |
FORNITURE
|
2019.303 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS |
Z1C2AC629B
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
22/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.256,20
|
€.210,00 |
FORNITURE
|
2019.302 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA DITTA RECCHIA SAS - CIG N. ZCF2ABC203 |
ZCF2ABC203
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
20/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.1.099,22
|
€.901,00 |
FORNITURE
|
2019.300 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BEIERSDORFF ORDINE N..31 |
Z6C2A80EAB
|
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
Data inizio:
01/11/2019 Data fine: 30/11/2019 |
€.295,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.286 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 30 DITTA GIULIANI FARMACIA COMUNALE |
Z9E2A70F7F
|
GIULIANI S.p.A.
P.iva: 00752450155 |
Data inizio:
01/11/2019 Data fine: 30/11/2019 |
€.262,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.285 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROTTAMAZIONE SCUOLABUS INUTILIZZABILE IMPEGNO DI SPESA |
Z422A9720B
|
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva: 01780650675 |
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva: 01780650675 |
Data inizio:
12/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.114,75 |
SERVIZI
|
2019.280 |
AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
ZE02A8CFB6
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
08/11/2019 Data fine: 24/01/2022 |
€.6.500,00
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€.1.091,58 |
FORNITURE
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2019.277 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA VIOLONTARI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
ZCD2A42839
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MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
21/10/2019 Data fine: 30/06/2020 |
€.225,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2019.271 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N.2CORONEALLORO COMMEMORATIVE |
Z1F2A6F80D
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CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
01/11/2019 Data fine: 30/11/2019 |
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€.218,18 |
FORNITURE
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2019.269 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".