| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO COMUNALE TARGATO TE 246 889 - AFFIDAMENTO DITTA SUPERGOMME |
ZC72AC6493
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
22/11/2019 Data fine: 22/11/2019 |
€.404,50
|
€.404,30 |
FORNITURE
|
2019.303 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS |
Z1C2AC629B
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
22/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.256,20
|
€.210,00 |
FORNITURE
|
2019.302 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE – ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA – DITTA RECCHIA SAS - CIG N. ZCF2ABC203 |
ZCF2ABC203
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
20/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.1.099,22
|
€.901,00 |
FORNITURE
|
2019.300 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BEIERSDORFF ORDINE N..31 |
Z6C2A80EAB
|
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
Data inizio:
01/11/2019 Data fine: 30/11/2019 |
€.295,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.286 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 30 DITTA GIULIANI FARMACIA COMUNALE |
Z9E2A70F7F
|
GIULIANI S.p.A.
P.iva: 00752450155 |
Data inizio:
01/11/2019 Data fine: 30/11/2019 |
€.262,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.285 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROTTAMAZIONE SCUOLABUS INUTILIZZABILE IMPEGNO DI SPESA |
Z422A9720B
|
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva: 01780650675 |
ACI DEL BASCIANO GGFSERVICES GROUP SRL
P.iva: 01780650675 |
Data inizio:
12/11/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.114,75 |
SERVIZI
|
2019.280 |
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FUEL CARD 1 - AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 24.01.2022 |
ZE02A8CFB6
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
08/11/2019 Data fine: 24/01/2022 |
€.6.500,00
|
€.1.091,58 |
FORNITURE
|
2019.277 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA INFORTUNI TEMPORANEA VIOLONTARI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS SPA |
ZCD2A42839
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
21/10/2019 Data fine: 30/06/2020 |
€.225,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.271 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N.2CORONEALLORO COMMEMORATIVE |
Z1F2A6F80D
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
01/11/2019 Data fine: 30/11/2019 |
|
€.218,18 |
FORNITURE
|
2019.269 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FARMACI FARMACIA COMUNALE |
Z722A62EE0
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2019 Data fine: 31/10/2019 |
€.875,15
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.267 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z732A5BA78 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUNASOL |
Z732A5BA78
|
DANCIU
ANGELICA LIA
|
Data inizio:
25/10/2019 Data fine: |
€.1.189,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.265 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J12G19000140001- INTERVENTO PER L'EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI -SOSTITUZIONE DI INFISSI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGA COSTRUZIONI -CIG 8021009A03- |
8021009A03
|
L.G.A. COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01424980678 |
Data inizio:
30/10/2019 Data fine: |
€.31.618,01
|
€.49.554,16 |
LAVORI
|
2019.264 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO CANI RANDAGI |
Z772A4BE96
|
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: |
|
€.9.108,00 |
SERVIZI
|
2019.258 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z242A3D374 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
Z242A3D374
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
18/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.152,55
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.255 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z8B2A3BD36 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE - PULIZIA E RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC |
Z8B2A3BD36
|
IMPERMEABILIZZAZIONI MILANO SNC
P.iva: 01863250674 |
Data inizio:
21/10/2019 Data fine: |
€.4.523,85
|
€.4.516,00 |
LAVORI
|
2019.254 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER |
Z482A3743F
|
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
P.iva: 02050120928 |
Data inizio:
17/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.729,60
|
€.729,60 |
FORNITURE
|
2019.252 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z202A37732 FORNITURE HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA COMUTER SHOP |
Z202A37732
|
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC
P.iva: 01268220504 |
Data inizio:
10/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.488,56
|
€.488,56 |
FORNITURE
|
2019.250 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GOMME QUATTRO FIAT DUCATO |
Z1F2A3906A
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva: 01664490677 |
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva: 01664490677 |
Data inizio:
17/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.426,23 |
FORNITURE
|
2019.248 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8E2A35617- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PERIODO OTTOBRE -MARZO 2019 |
Z8E2A35617
|
GI GROUP S.P.A.
P.iva: 11629770154 |
Data inizio:
21/10/2019 Data fine: 31/03/2020 |
€.9.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.247 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z102A310D5 - SERVIZIO PER L'ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (GDPR) UE 2016/679 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABIA PIERMARINI |
Z102A310D5
|
PIERMARINI
FABIA
|
Data inizio:
16/10/2019 Data fine: |
€.1.300,00
|
€.1.040,00 |
SERVIZI
|
2019.246 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 24 DITTA TELEMEDICO SERVZIO ECG FARMACIA COMUNALE |
ZD129DBFFF
|
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: 31/10/2020 |
€.630,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.244 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SANICO ORDONE N. 27 DEL 11.10.2019 FARMACIA COMUNALE |
ZE12A24557
|
SANICO SRL
P.iva: 00750030157 |
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.358,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.243 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDONE N.26 DITTA FELPHARMA PER FARMACIA COMUNALE |
Z9029FF0F4
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.711,05
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.242 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z092A282BD - FORNITURA ANNAFFIATOI PER CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRI-FERT |
Z092A282BD
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: |
€.150,00
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2019.241 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DELIBERA G.C. 93_2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI(DPO) - IMPEGNO DI SPESA |
Z122A2136E
|
PIERMARINI
ANDREA
|
Data inizio:
14/10/2019 Data fine: |
€.4.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.238 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI PARTI MECCANICHE DITTA VAGNOZZI DUE |
Z4D29DD062
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
10/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.14.719,11 |
SERVIZI
|
2019.237 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z6B2A0F0B0 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESS CIMITERO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRF COSTRUZIONI SNC |
Z6B2A0F0B0
|
P.R.F. COSTRUZIONI SNC
P.iva: 01756220677 |
Data inizio:
08/10/2019 Data fine: |
€.7.275,00
|
€.7.275,00 |
LAVORI
|
2019.233 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD42A0DA01 - FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SICUREZZA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI |
ZD42A0DA01
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
08/10/2019 Data fine: |
€.300,00
|
€.560,00 |
FORNITURE
|
2019.232 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z9629ED250 - FORNITURA DI SCALE ALLA MARINARA PER SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI. - DEERMINA A CONTRARRE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ALOISIO 3 |
Z9629ED250
|
D'ALOISIO 3
DI D'ALOISIO SIMONE
|
Data inizio:
08/10/2019 Data fine: |
€.3.194,00
|
€.3.194,00 |
FORNITURE
|
2019.231 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N.25 SETTEMBRE 2019 |
Z1929F0AD3
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
03/10/2019 Data fine: 31/10/2019 |
€.674,58
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.229 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZE929D87B7 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANTUENZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALSTICA VOMANO 2 |
ZE929D87B7
|
PLASTICA VOMANO 2 S.R.L.
P.iva: 01606620670 |
Data inizio:
04/10/2019 Data fine: |
€.1.780,03
|
€.1.780,02 |
FORNITURE
|
2019.227 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 132 MEDICINALI SCADUTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMBIENTE 2000 SRL |
ZC129DD141
|
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva: 01734620766 |
AMBIENTE 2000 S.R.L.
P.iva: 01734620766 |
Data inizio:
01/07/2019 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.222 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z052980FEC - FORNITURA ARREDI VARI PER PALESTRA E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIAMENTO ALLA DITTA DALMAR SPORT & SERVIZI |
Z052980FEC
|
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
Data inizio:
20/09/2019 Data fine: |
€.5.438,40
|
€.2.048,40 |
FORNITURE
|
2019.219 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z4129C2F64 : FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA A LED - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ELPIDIO ELETTROFORNITURE |
Z4129C2F64
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
17/09/2019 Data fine: |
€.632,00
|
€.632,00 |
FORNITURE
|
2019.215 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z9429C2663 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CBV |
Z9429C2663
|
CONGL.BITUM.VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL
P.iva: 00078360674 |
Data inizio:
16/09/2019 Data fine: |
€.1.380,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.214 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 22 DITTA PHITO GARDA AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
Z4829AD04F
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
13/09/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.448,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.213 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZB829BBA6F- MEPA- FORNITURA BIENNALE CONNESSIONE WIRELESS 3 HOT SPOT WI-FI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RTC SRL |
ZB829BBA6F
|
R.T.C. SRL
P.iva: 00698530672 |
Data inizio:
13/09/2019 Data fine: |
€.1.800,00
|
€.1.998,00 |
SERVIZI
|
2019.210 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. N. Z052998771 - FORNITURA MEDICINALI PER FARMACIA COMUNAL DITTA COMIFAR SPA - ORDINE DI ACQUISTO N. 21 DEL 29.08.2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
Z052998771
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
29/08/2019 Data fine: 29/09/2019 |
€.627,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.202 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ANNO 2019 - FORMULA PIU' FULL DA MEPA - N. 8 AREE TEMATICHE - DITTA MYO SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
ZEC2986B99
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
21/08/2019 Data fine: 21/11/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.200 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z932977ED9 - ACQUISTO DEGLI ESTINTORI E SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO SEMESTRALE DEL PARCO ESTINTORI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP ESTINTORI |
Z932977ED9
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva: 02036610687 |
Data inizio:
01/09/2019 Data fine: |
€.8.150,00
|
€.8.149,98 |
SERVIZI
|
2019.197 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. Z6D2946245 - ORDINE DI ACQUISTO N. 17 DEL 19.07.2019 PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ ITALIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
Z6D2946245
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
Data inizio:
20/07/2019 Data fine: 31/08/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.195 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: -Z6E294628A - ORDINE DI ACQUISTO N. 19 DEL 22.07.2019 - DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL - FARMACIA COMUNALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
Z6E294628A
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
22/07/2019 Data fine: 31/08/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.194 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE DI ACQUISTO N. 20 DEL 27.07.2019 FARMACIA COMUNALE - DITTA COMIFAR SPA |
Z9C2959419
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
27/07/2019 Data fine: 27/08/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.191 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZDB2970511 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DI PERSIANE IN LEGNO PRESSO EDIFICIO COMUNALE E MUSEO - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.R. SAS |
ZDB2970511
|
C.M.R. SAS DI CAMELI MARIO & C
P.iva: 00823580675 |
Data inizio:
07/08/2019 Data fine: |
€.425,42
|
€.425,42 |
FORNITURE
|
2019.186 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZC8296EC56 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ON-LINE "S.I.T. URBANISTICO" - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECNO SNC |
ZC8296EC56
|
DIGITECNO S.N.C.
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.1.100,00
|
€.1.100,00 |
SERVIZI
|
2019.185 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z612968223 - ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - CANONE ANNO 2019 - DETERMINA DI IMPEGNO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TINN SRL |
Z612968223
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.14.155,30
|
€.14.155,30 |
SERVIZI
|
2019.184 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z7028EEBF3 - ORDINE N. 16 DEL 21.06.2019 PER FORNITURE FAMACIA - IMPEGNO E |
Z7028EEBF3
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
21/06/2019 Data fine: 21/07/2019 |
|
€.782,17 |
FORNITURE
|
2019.173 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z462908B22-SERVIZIO NOLO MINIESCAVATORE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLEVECCHIO MACCHINE SRL |
Z462908B22
|
COLLEVECCHIO MACCHINE SRL
P.iva: 01963850670 |
Data inizio:
02/07/2019 Data fine: |
€.540,00
|
€.360,00 |
SERVIZI
|
2019.162 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZF028FA185 - SERVIZIO RIPARAZIONE PICCOLE ATTREZZATUE MECCANICHE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA VERDE |
ZF028FA185
|
OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva: 02001630678 |
Data inizio:
01/07/2019 Data fine: |
€.263,87
|
€.263,87 |
SERVIZI
|
2019.161 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z4928F7F4B-AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DI VERDE PUBBLICO - ARIEGGIAMENTO MANTO ERBOSO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEAA SRL |
ZA628E967F
|
VEAA S.R.L.
P.iva: 00664230679 |
Data inizio:
01/07/2019 Data fine: |
€.1.050,00
|
€.1.050,00 |
SERVIZI
|
2019.156 |
vista da 751 a 800 di 1379 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".