| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8128ECF32 - FORNITURA DI GUAINA PER PROTEZIONE TEREMICA IMPIANTO ANTINCENDIO - DETERMINA A COTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EPICA SRL.- ANTICIPAZIONE DA PARTE ECONOMO |
Z8128ECF32
|
EPICA S.R.L.
P.iva: 01637810688 GERONI
FRANCA
|
Data inizio:
21/06/2019 Data fine: |
€.114,21
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.150 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z2A28E9A55 FORNITURA VERNICE PER CAMPO DA BOCCE E CAMPO SPORTIVO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FOX |
Z2A28E9A55
|
FERRAMENTA FOX
P.iva: 04827821218 |
Data inizio:
20/06/2019 Data fine: |
€.751,00
|
€.751,00 |
FORNITURE
|
2019.149 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZF52894845 - AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PARAFARMACI DITTA MONTEFARMACO OTC SPA - ORDINE N. 14 DEL 27.05.2019 |
ZF52894845
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
27/05/2019 Data fine: 26/06/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.147 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZBE28C14E0 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N. 15 DEL 07.06.2019 |
ZBE28C14E0
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
07/06/2019 Data fine: 07/07/2019 |
€.810,62
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.146 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z5628C2FC0- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI -ULTERIORI TRATTI- IMPEGNO DI SPESA |
Z5628C2FC0
|
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
Data inizio:
10/06/2019 Data fine: |
€.2.170,00
|
€.2.170,00 |
LAVORI
|
2019.142 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO F.DO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 DITTA PRIEM |
ZEB28C24ED
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva: 02111450686 |
Data inizio:
10/06/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.139 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO FONDO DI RISORSE DECENTRATE 2019 |
ZA1289E609
|
PRIEM CONSULTING SRL
P.iva: 02111450686 |
Data inizio:
29/05/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.1.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.133 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z05282BEA2 - ASSISTENZA SOFTWARE IMU-TASI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE ALLA DITTA APKAPP SRL |
Z05282BEA2
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
29/05/2019 Data fine: |
€.4.140,00
|
€.2.760,00 |
SERVIZI
|
2019.132 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TECNICO PER RINNOVO CPI E SCIA - EDIFICIO SCOLASTICO PAGLIARE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ALL'ING. FRANCO DI SABATINO |
ZC8124504C
|
DI SABATINO
FRANCO
|
DI SABATINO
FRANCO
|
Data inizio:
28/05/2019 Data fine: |
€.3.055,27
|
€.2.504,32 |
SERVIZI
|
2019.130 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG- Z51289424E -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA REG.CASSA TELEMATICO FARMACIA COMUNALE E CANONE ASSISTENZA ANNUALE ACQUISTO TRAMITE MEPA ODA7966994 |
Z51289424E
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
31/12/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.640,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.129 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z0A28908EE - ORDINE DI ACQUISTO N. 13 DEL 24.5.2019 DITTA SOFAR SPA PER FORNITURA MEDICINALI - IMEPGNO E LIQUIDAZIONE |
Z0A28908EE
|
SOFAR SPA
P.iva: 03428610152 |
Data inizio:
24/05/2019 Data fine: 24/07/2019 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.128 | |
| AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
7919540327
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
Data inizio:
12/12/2019 Data fine: |
€.177.072,00
|
€.68.051,98 |
SERVIZI
|
2019.126 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z2125F29C8 -ORDINE DI ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI PER FARMACIA COMUNALE DITTA HEINZ SPA - ORDINE N. 43 DEL 27.11.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
Z2125F29C8
|
HEINZ ITALIA SPA
P.iva: 00937220598 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/03/2019 |
€.150,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.125 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT N. M12380754 ITALIANA ASSICURAZIONE DAL 23.01.2018 AL 23.01.2019 |
M12380754
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/05/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.439,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.123 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO/FORNITURA DI CARTELLE GIUNTA E CONSIGLIO E BLOCCO PERMESSI |
ZD0288143C
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
21/05/2019 Data fine: 21/07/2019 |
€.762,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.120 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z4C286E111 - SERVIZO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO,ORNAMENTALE ED ERBE SPONTANEE, TRATTAMENTO E MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE,(DISERBO E CONCIMAZIONE). |
Z4C286E111
|
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva: 01793590678 |
Data inizio:
21/05/2019 Data fine: |
€.2.900,00
|
€.1.086,20 |
SERVIZI
|
2019.114 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RITIRO FARMACI SCADUTI DITTA MAREFARM DEL GRUPPO COREFARM FARMACIA COMUNALE |
Z3B2864B60
|
COREFARM SCARL
P.iva: 13526781003 |
Data inizio:
14/05/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.112 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.145/2018 ART. 1 COMMA 107 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SICUREZZA VIABILITÀ . VIA MICHELANGELO B. - VIA PADOVA",CUP J15E19000000001 CIG: 7885392F51 - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC |
7885392F51
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
Data inizio:
15/05/2019 Data fine: |
€.34.738,03
|
€.34.692,12 |
LAVORI
|
2019.109 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z33285766B - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE E VIE COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PRETUZIANO DI PROCACCI ANTONIO |
Z33285766B
|
GDG GARDEN DI DI GIAMMICHELE GIOVANNI
P.iva: 01793590678
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
IL PRETUZIANO di PROCACCI ANTONIO
P.iva: 00978480671 |
Data inizio:
10/05/2019 Data fine: |
€.4.650,00
|
€.6.463,79 |
LAVORI
|
2019.108 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z312856827 - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FARAONE INDUSTRIE SPA |
Z312856827
|
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva: 00732060678 |
FARAONE INDUSTRIE SPA
P.iva: 00732060678 |
Data inizio:
10/05/2019 Data fine: |
€.2.400,00
|
€.2.400,00 |
SERVIZI
|
2019.105 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDI CENTRO SOCIALE ANZIANI |
Z6E284284B
|
DI SANTE MOBILI E ARREDI S.R.L.
P.iva: 00008430670 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.3.623,67 |
-
|
2019.102 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z3F282420F AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 12 |
Z3F282420F
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/04/2019 Data fine: 30/04/2019 |
€.980,00
|
€.960,77 |
FORNITURE
|
2019.100 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TV LED 55 POLLICI PER CENTRO SOCIALE ANZIANI |
Z41282B164
|
ELETTROMEDI@ D'AMARIO ENZO
P.iva: 01787440674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.491,80 |
-
|
2019.96 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z3F28113D41 - FORNITURA DI SEGNALETICA E PRESIDI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSICA SRL |
Z3F2813D41
|
ESTINTORI BOSICA S.R.L.
P.iva: 00826410672 |
Data inizio:
26/04/2019 Data fine: |
€.7.191,66
|
€.7.155,48 |
FORNITURE
|
2019.94 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ANNO 2019 SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE MEPA N. 4915625 DITTA SC INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
Z5128279E5
|
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 02216800447 |
Data inizio:
24/04/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.2.026,61
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.93 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z612793D65 -FORNITURA DI PARAPETTO PER AREA TRIBUNA PALESTRA- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETAFENCE ITALIA SPA |
Z612793D65
|
Data inizio:
23/04/2019 Data fine: |
€.3.560,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.89 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE TOSAERBA FERRARI-IMPEGNO DI SPESA |
Z26281773A
|
AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva: 00789300670 |
AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva: 00789300670 |
Data inizio:
17/04/2019 Data fine: |
|
€.1.864,31 |
SERVIZI
|
2019.83 |
| AREA TECNICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 200 201 - DETERMINA A CONTRARRE |
Z7327DC347
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674
A.M. CONSORZIO
P.iva: 00915970677 |
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
Data inizio:
25/09/2019 Data fine: |
€.4.752,00
|
€.4.499,64 |
SERVIZI
|
2019.81 |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ORDINE MEPA N. 4892934 DITTA TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI PER FORNITURA CARTA CARTA A/3 E CARTA A/4 PER STAMPATI E FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
Z1927FB4A1
|
TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
10/04/2019 Data fine: 09/04/2020 |
€.1.476,35
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.80 | |
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG 7615465087 FORNITURE FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SO.FARMA MORRA - MESE MARZO 2019 |
761546508
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.218.289,82
|
€.163.591,74 |
FORNITURE
|
2019.79 |
| AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
7671156630
|
PAP S.R.L.
P.iva: 00289790677
DIPENDENTI COMUNALI
P.iva: 81000370676 |
DIPENDENTI COMUNALI
P.iva: 81000370676 |
Data inizio:
30/07/2019 Data fine: |
€.356.106,00
|
€.74.017,28 |
SERVIZI
|
2019.78 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z5927CA7C7 - ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019 - DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE MARZO 2019 |
Z5927CA7C7
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/04/2019 Data fine: 30/04/2019 |
|
€.966,21 |
FORNITURE
|
2019.77 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. Z6C2751792 - ORDINE N.5 DEL 27.02.2019 DITTA COMIFAR - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURE FARMACIA COMUNALE MESE FEBBRAIO |
Z6C2751792
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: 31/03/2019 |
|
€.982,27 |
FORNITURE
|
2019.76 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J15E19000000001-CIG:78521707AA " L.145/2018 ART. 1 COMMA 107 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E CISUREZZA VIABILITÀ . VIA MICHELANGELO B. - VIA PADOVA" DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AL GEOM. MARCELLO CIPRIANI. |
78521707AA
|
CIPRIANI
MARCELLO
|
Data inizio:
03/04/2019 Data fine: |
€.3.700,00
|
€.3.848,00 |
SERVIZI
|
2019.74 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z7E2751B71 - LAVORI PER LA INSTALLAZIONE DI PALI FOTOVOLTAICI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE CONTRADE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULPIZII SNC |
Z7E2751B71
|
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
SULPIZII S.N.C. DI SULPIZII AM ARALDO & C.
P.iva: 01612760676 |
Data inizio:
30/03/2019 Data fine: |
€.6.264,26
|
€.6.264,26 |
LAVORI
|
2019.66 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG :ZB0277D83A - ORDINE N. 9 DEL 18.03.2019 - FORNITURA INTEGRATORI VARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA DI-VA |
ZB0277D83A
|
DI.VA.SRL
P.iva: 02052740962 |
Data inizio:
18/03/2019 Data fine: 18/05/2019 |
|
€.251,50 |
FORNITURE
|
2019.63 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z0A275FA1E- ORINE N. 07 DEL 08.03.2019 - PER FORITURA DI PRODOTTI VETERINARI PER FARMACIA COMUNALE - DITTA AGRO ABRUZZO SRL |
Z0A275FA1E
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: 30/04/2019 |
|
€.153,19 |
FORNITURE
|
2019.61 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | (CIG: ZB82725682) - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE DI ACQUISTO N.04 DEL 19.02.2019- DITTA PIKDARE SRL |
ZB82725682
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: 30/04/2019 |
|
€.757,39 |
FORNITURE
|
2019.60 | |
| AREA TECNICA 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: Z6127AE8E1 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO -DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PER MODELLAZIONE STRUTTURALE ALLO STUDIO DE LAURETIIS-PARADISI SNC - CUP J18E |
Z6127AE8E1
|
STUDIO DI INGEGNERIA DE LAURETIS-PARADISI SNC
P.iva: 01989770670 |
Data inizio:
22/03/2019 Data fine: |
€.4.950,00
|
€.5.148,00 |
SERVIZI
|
2019.54 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FARMACIA ORDINE DI ACQUISTO N. 01 DEL 22.01.2019 PER SERVIZIO HOLTER PRESSORIO PER L'ANNO 2019 - DITTA TELEMEDICO S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
Z7426CFF0E
|
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.550,00
|
€.54,00 |
SERVIZI
|
2019.51 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FARMACIA COMUNALE ORDINE DI ACQUISTO N. 06 DEL 27.02.2019 - DITTA FELPHARMA SRL |
Z3C2721666
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: 31/05/2019 |
€.1.071,59
|
€.878,36 |
FORNITURE
|
2019.49 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEMELLAGGIO ISTITUTI COMPRENSIVI - FORNITURA LIBRI |
Z612791E05
|
ARTEMIA NOVA EDITRICE SRL
P.iva: 01974010678 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.600,00 |
-
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2019.45 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z002741DDB - LAVORI DI PREPARAZIONE AREE VERDI PER POSA IN OPERA DI ATTERZZATURE LUDICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSTRADE SNC |
Z002741DDB
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EUROSTRADE S.N.C.
P.iva: 00660980673 |
Data inizio:
11/03/2019 Data fine: |
€.2.739,30
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€.2.689,30 |
LAVORI
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2019.37 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA |
Z2A27561F2
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TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva: 00062150677 |
Data inizio:
Data fine: |
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€.615,00 |
-
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2019.34 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GOMME AUTOCARRO BX823AT |
ZE7274FFDB
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MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva: 01664490677 |
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva: 01664490677 |
Data inizio:
26/02/2019 Data fine: 03/02/2020 |
€.689,98
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€.565,56 |
FORNITURE
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2019.33 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 ENTI ON LINE 4 MATERIE ( RAGIONERIA PERSONALE AREA TECNICA APPALTI ) DAL MEPA ORDINE N.4805761 DEL 25.2.2019 ( IMPORTO IMPONIBILE 1.590,00 + IVA 349,80) |
Z6C2725893
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SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
01/02/2019 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.590,00
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€.530,00 |
SERVIZI
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2019.32 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2019-2021 SERVIZIO TRIBUTI TARI - ( IMPONIBILE 5.266,80 + IVA 1.158,69) |
ZB227253E9
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GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: 31/12/2021 |
€.5.266,80
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€.1.804,00 |
SERVIZI
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2019.31 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - |
Z162749294
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CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
Data inizio:
Data fine: |
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€.1.200,00 |
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2019.30 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z88272CDEF AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE |
Z88272CDEF
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BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.50,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2019.24 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
Z8C272CA1C
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TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.9.500,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2019.22 |
vista da 801 a 850 di 1379 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".