| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 ENTI ON LINE 4 MATERIE ( RAGIONERIA PERSONALE AREA TECNICA APPALTI ) DAL MEPA ORDINE N.4805761 DEL 25.2.2019 ( IMPORTO IMPONIBILE 1.590,00 + IVA 349,80) |
Z6C2725893
|
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
01/02/2019 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.590,00
|
€.530,00 |
SERVIZI
|
2019.32 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNIO 2019-2021 SERVIZIO TRIBUTI TARI - ( IMPONIBILE € 5.266,80 + IVA € 1.158,69) |
ZB227253E9
|
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871
GOLEM LAZIO SRL
P.iva: 11174001005 |
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: 31/12/2021 |
€.5.266,80
|
€.1.804,00 |
SERVIZI
|
2019.31 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - |
Z162749294
|
CASTELFINO SOC.COOP SOCIALE A R.L.
P.iva: 01483040679 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.200,00 |
-
|
2019.30 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z88272CDEF AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE |
Z88272CDEF
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.50,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.24 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZIONALE, SCUOLE ELEMENTARI MATERNE E MEDIE, IMPINTI SPORTIVI, MUSEO, POLIFUNZIONALE E BICENTENARIO - DITTA TELECOM ITALIA |
Z8C272CA1C
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.9.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.22 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z1226E6AADE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 2 DEL 28.01.2019 |
Z1226E6AAD
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/02/2019 Data fine: 14/02/2019 |
€.925,00
|
€.1.079,11 |
FORNITURE
|
2019.20 | |
| FINANZIARIO | 01-PROCEDURA APERTA | FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI LOTTO N. 1 CIG7615465087 DURATA ANNI 3 |
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
Data inizio:
01/02/2019 Data fine: 28/02/2021 |
€.218.289,98
|
€.22.667,24 |
FORNITURE
|
2019.19 |
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE LOTTO N.2 CIG:70440283CB-ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
ZB026F3254
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
24/01/2019 Data fine: |
€.9.553,93
|
€.5.480,73 |
FORNITURE
|
2019.16 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIGZ8426DA03E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 POLIZZA ALUNNI |
Z8426DA03E
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/01/2019 Data fine: 24/01/2020 |
€.559,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.11 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIGZ8426DA03E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO MUSEO |
CIGZ8426DA
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/01/2019 Data fine: 24/01/2020 |
€.231,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.10 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8926DB533 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT RCO TERRITORIO ANNO 2019 DITTA AMTRUST |
Z8926DB533
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2019 Data fine: 23/01/2019 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.9 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z7B26DB45E- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA POLIZZE RCA AUTO VIGILI ASSICURATIVE ANNO 2019 |
Z7B26DB45E
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/01/2019 Data fine: 24/01/2020 |
€.300,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.8 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z7B26DB45E AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RCA AUTO VIGILI RINNOVO POLIZZA 2019 |
Z7B26DB45
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
24/01/2019 Data fine: 24/01/2020 |
€.833,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.7 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX |
Z45269A925
|
T.E.S.I. SRL
P.iva: 01465450516 |
Data inizio:
08/01/2019 Data fine: 31/01/2019 |
€.866,20
|
€.710,00 |
-
|
2019.1 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z4B261893A- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 46 |
Z4B261893A
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
17/12/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.1.098,00
|
€.735,55 |
FORNITURE
|
2018.460 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZCD267895D LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELLE SCUOLE E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETREMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIAMMATTEO E. |
ZCD267895D
|
DI GIAMMATTEO ETTORE
P.iva: 01491300677 DI GIAMMATTEO
ETTORE
|
Data inizio:
02/12/2018 Data fine: |
€.3.500,00
|
€.3.450,00 |
LAVORI
|
2018.454 | |
| AMMINISTRATIVO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO POLIZIA LOCALE, N. 8 OPERARAZIONI DI CAMBIO GOMME STAGIONALE E SERVIZIO DI DEPOSITO PNEUMATIVI FINO AL 30.04.2022 |
Z622686881
|
MARIO GOMME DI BENINI ANDREA
P.iva: 01664490677 |
Data inizio:
28/12/2018 Data fine: 30/04/2022 |
|
€.498,00 |
-
|
2018.453 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z752674681 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTERMICA SRL |
Z752674681
|
EUROTERMICA SRL -LEG. RAPPR. DI CARLO AMALIA
P.iva: 01014930679 |
Data inizio:
07/01/2019 Data fine: |
€.2.629,00
|
€.2.629,00 |
LAVORI
|
2018.424 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LAMPIONI FOTOVOLTAICI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZE12680273
|
EULUX SPA
P.iva: 01474750625 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.9.157,50 |
-
|
2018.423 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PALI PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
Z79267FFE9
|
FERRI COM SRL
P.iva: 02001380688 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.852,40 |
-
|
2018.422 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PLINTI IN CEMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZCB267FD80
|
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva: 01617940679 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.941,16 |
-
|
2018.421 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z8A267E714- FORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI IN SACCHI ,PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PARTNERPATCH DI GIUSEPPE |
Z8A267E714
|
PARTNERPATCH DI GIUSEPPE SATRIANO
P.iva: 10011070967 |
Data inizio:
29/12/2018 Data fine: |
€.1.560,00
|
€.1.560,00 |
FORNITURE
|
2018.419 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZAC267E189 - MEPA- FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SADEP SNC |
ZAC267E189
|
SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C.
P.iva: 06188420019 |
Data inizio:
02/01/2019 Data fine: |
€.1.350,00
|
€.1.350,00 |
FORNITURE
|
2018.418 | |
| AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | COMUNE DI MORRO D'ORO |
Z84266D3E9
|
VASTARREDO SRL
P.iva: 02029130693 |
Data inizio:
15/05/2019 Data fine: |
|
€.8.195,38 |
SERVIZI
|
2018.402 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z01264392E - AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRAZIONE GIOCHI ED ARREDI PER PARCHI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI SRL |
Z01264392E
|
MACAGI SRL
P.iva: 01065270421 |
MACAGI SRL
P.iva: 01065270421 |
Data inizio:
04/12/2019 Data fine: |
|
€.9.105,00 |
FORNITURE
|
2018.401 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z2C264E0AA - FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA LATTANZI |
Z2C264E0AA
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 |
Data inizio:
20/12/2018 Data fine: |
|
€.1.358,29 |
FORNITURE
|
2018.400 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z56264BFDD - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA "SECURE BOX 4000" ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL |
Z56264BFDD
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
14/12/2018 Data fine: |
€.775,00
|
€.775,00 |
SERVIZI
|
2018.391 | |
| AREA TECNICA 2 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ZD1265110F - FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE - DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ELPIDIO SRL |
ZD1265110F
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
14/12/2018 Data fine: |
€.181,56
|
€.181,55 |
FORNITURE
|
2018.390 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
Z832635479
|
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685
EMERVOL S.R.L.
P.iva: IT01662740685 |
EMERVOL S.R.L.
P.iva: IT01662740685 |
Data inizio:
14/12/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.559,98
|
€.459,00 |
-
|
2018.389 |
| AMMINISTRATIVO | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | NATALE NELLE SCUOLE 2018 |
Z632641FA1
|
ITALNOVA CARTOLIBRERIA
P.iva: 00623180676 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.631,16 |
-
|
2018.386 | |
| AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI PRE SCUOLA E ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS |
76427737CB
|
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.25.517,96 |
-
|
2018.381 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZDF2639964 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICVO PER REDAZIONE PERIZIADI VERIFICA PERIZIA GIURATA DI PARTE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALL'ING. DI ASCENZO ROBERTO |
ZDF2639964
|
DI ASCENZO
ROBERTO
|
DI ASCENZO
ROBERTO
|
Data inizio:
11/12/2018 Data fine: |
€.780,00
|
€.780,00 |
SERVIZI
|
2018.380 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z692613CFE- SERVIZIO DI NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFLDAMENTO DITTA FURII MARINO. |
Z692613CFE
|
FURII
MARINO
|
Data inizio:
05/12/2018 Data fine: |
€.3.470,00
|
€.3.470,00 |
SERVIZI
|
2018.370 | |
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG:ZEE260B156 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 44 DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE |
ZEE260B156
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
04/12/2018 Data fine: 31/12/2018 |
|
€.888,34 |
FORNITURE
|
2018.369 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZB9258A0E4 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 42 DITTA PERFETTI FARMACIA COMUNALE |
ZB9258A0E4
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
30/10/2018 Data fine: 04/12/2018 |
|
€.252,48 |
FORNITURE
|
2018.367 | |
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG:ZF3257C922 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 41 DITTA LUROPASS FARMACIA COMUNALE |
ZF3257C922
|
LUROPAS DOTT. MOLINARI & C SRL
P.iva: 00683840169 |
Data inizio:
30/10/2018 Data fine: 04/12/2018 |
|
€.389,50 |
FORNITURE
|
2018.366 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZF5256FCC1 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 40 DITTA ALFASIGMA FARMACIA COMUNALE |
ZF5256FCC1
|
ALFA SIGMA SPA
P.iva: 03432221202 |
Data inizio:
25/10/2018 Data fine: 04/12/2018 |
€.893,02
|
€.809,31 |
FORNITURE
|
2018.365 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PLINTI PER POSIZIONAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
Z32260FD25
|
EDILIZIA PIERGALLINI S.R.L.
P.iva: 01617940679 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.540,08 |
-
|
2018.362 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZF425FA749 ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO ALLACCIO IDRICO POTABILE PAGLIARE 2- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ALLACCIO A RUZZO RETI SPA |
ZF425FA749
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
Data inizio:
28/11/2018 Data fine: |
€.341,37
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2018.357 |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER REALIZZAZIONE TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISIZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO |
Z2625F42A9
|
EULUX SPA
P.iva: 01474750625 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.14.985,00 |
-
|
2018.356 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PALI RASTREMANI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZAE25F25A0
|
FERRI COM SRL
P.iva: 02001380688 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.3.031,20 |
-
|
2018.355 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO GOMME AUTOCARRO TE 246889 |
Z6825D85B6
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.754,40 |
-
|
2018.349 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z8D2573606 - FORNITURA PAVIMENTO IN PVC ED ALTRO MATERIALE, PER LOCALE ATTIVITÀ MOTORIE PRESSO SCUOLA PAGLIARE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANI SNC |
Z8D2573606
|
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.732,20
|
€.2.732,20 |
-
|
2018.325 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI |
Z70256DECA
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.997,70 |
-
|
2018.324 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU TERRITORIO COMUNALE |
Z412506EB3
|
DATAONE S.R.L.
P.iva: 01442470678 |
Data inizio:
Data fine: |
€.29.769,39
|
€.24.301,14 |
-
|
2018.321 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZC7255E2BA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER LA FARMACIA COMUNALE SERVIZIO ECG ED HOLTER PRESSORIO DITTA TELEMEDICO SRL |
ZC7255E2BA
|
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
17/10/2018 Data fine: 31/10/2019 |
|
€.1.108,00 |
-
|
2018.319 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z79255E150 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE OTTOBRE 2018 |
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2018 Data fine: 31/10/2018 |
|
€.1.090,90 |
-
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2018.318 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE CON ANNESSO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E SERVIZI CONNETTIVITÀ ADSL E ANTIVIRUS, SERVIZIO TELEASSISTENZA REMOTA E ASSISTENZA RICETTE DEMATERIALIZZATE |
Z77255DFCB
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S.C. INFORMATICA DI SANDRO COL TRINARI
P.iva: 01469930448
SC INFORMATICA S.R.L.
P.iva: 02216800447 |
Data inizio:
17/10/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.2.007,50
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€.0,00 |
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2018.317 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PERIO AGOSTO DICEMBRE 2018 |
Z0F255E41E
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"ASILO ALBERGO PER CANI S.A.S"
P.iva: 01559450679 |
Data inizio:
Data fine: |
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€.0,00 |
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2018.316 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z07255D246 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA SU SCARPATE E BANCHINE DI STRADE COMUNALI (S.C. RAZZANO E S.C. TORRENERA)- DETERMINA ACONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITA VERDE SNC |
Z07255D246
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VITA VERDE SNC -DI SACCOMANDI L. E DI MARTINO M.
P.iva: 01507060679 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.275,00
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€.2.275,00 |
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2018.314 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".