| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
19/12/2017 Data fine: 31/12/2017 |
€.0,01
|
€.0,01 |
-
|
2018.155 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
Z1D23D5F02
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
01/06/2018 Data fine: 30/06/2018 |
€.2.749,51
|
€.2.253,70 |
-
|
2018.154 |
| AREA TECNICA 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CIG: Z2223CE9B8 -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DI EDIFICI COMUNALI - R.D.O SU PIATTAFORMA ME.PA - DETERMINA A CONTRARRE |
Z2223CE9B8
|
DANCIU
ANGELICA LIA
|
DANCIU
ANGELICA LIA
|
Data inizio:
Data fine: |
€.36.000,00
|
€.7.875,84 |
-
|
2018.153 |
| AMMINISTRATIVO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | ADESIONE CONVENZIONE LOTTO N.2 ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE |
Z5923CB6DA
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.390,27 |
-
|
2018.151 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N18 AGRO ABRUZZO |
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
01/05/2018 Data fine: 31/05/2018 |
|
€.77,72 |
-
|
2018.149 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N19 FORNITURA FARMACI VETERINARI |
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
11/05/2018 Data fine: 31/05/2018 |
|
€.100,00 |
-
|
2018.148 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z0B23C293B - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ELETTROCASA SNC. |
Z0B23C293B
|
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
ELETTROCASA S.N.C.
P.iva: 01732070675 |
Data inizio:
28/05/2018 Data fine: |
€.951,40
|
€.951,40 |
-
|
2018.147 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 16 SOFAR |
Z0F235B82E
|
SOFAR SPA
P.iva: 03428610152 |
SOFAR SPA
P.iva: 03428610152 |
Data inizio:
01/05/2018 Data fine: 31/05/2018 |
€.352,00
|
€.323,41 |
-
|
2018.143 |
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO FARMACIA COMUNALE |
Z6523FA80
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/05/2018 Data fine: 31/05/2018 |
€.1.083,59
|
€.961,82 |
-
|
2018.142 |
| AREA TECNICA 1 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI |
Z15239350B
|
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
ITALSERVIZI SRL
P.iva: 01333330445 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.32.718,00 |
-
|
2018.128 |
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOMM.LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA |
Z9F2389B0C
|
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva: 13343690155 |
OPENJOB METIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO
P.iva: 13343690155 |
Data inizio:
21/05/2018 Data fine: 03/08/2018 |
€.4.042,06
|
€.4.042,06 |
SERVIZI
|
2018.127 |
| AREA TECNICA 2 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG: Z8B2364B56 - RDO-MEPA-SERVIZIO MANUTEZIONE MANTO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P&G SERVICE SNC |
Z8B2364B56
|
P.G. Service Snc
P.iva: 01811380664 |
Data inizio:
08/05/2018 Data fine: |
€.8.320,00
|
€.8.320,00 |
-
|
2018.126 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAMITE ANCITEL SPA |
ZD52359162
|
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
A.C.I.-AUTOMOBIL CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.666,46
|
€.546,28 |
-
|
2018.116 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE FORNITI DA ANCITEL SPA - ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA |
ZE223590F7
|
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 01718201005 |
ANCITEL S.P.A.
P.iva: 01718201005 |
Data inizio:
01/01/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.807,64
|
€.662,00 |
-
|
2018.115 |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10- LOTTO N. 5 ( LAZIO-ABRUZZO- MOLISE) PERIODO 01.07.2018 30.06.2019 CIG. ZBA23379A2 |
ZBA23379A2
|
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva: 01219980529 |
Data inizio:
Data fine: |
€.16.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.108 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15" -PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNE DI MORRO D'ORO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2019 |
7442653F89
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
Data fine: |
€.67.000,00
|
€.0,00 |
-
|
2018.107 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZCB2345CC8 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BETON ASFALTI SRL |
ZCB2345CC8
|
BETON ASFALTI SRL
P.iva: 01265960227 |
BETON ASFALTI SRL
P.iva: 01265960227 |
Data inizio:
20/04/2018 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.101 |
| FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 - DITTA ULTIMA SRL VIA DELLA FONTE 16 - TERAMO A MEZZO MEPA RDO N. 1925767 |
ZC423103ED
|
ULTIMA S.R.L.
P.iva: 01971770670 |
ULTIMA S.R.L.
P.iva: 01971770670 |
Data inizio:
Data fine: 30/04/2018 |
€.1.267,56
|
€.1.038,99 |
-
|
2018.100 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZCA2314350 DITTA PERFETTI ORDINE N. 15 |
ZCA2314350
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
18/04/2018 Data fine: 30/04/2018 |
€.469,00
|
€.385,46 |
-
|
2018.97 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z692301C85 ORDINE N. 14 DITTA COMIFAR |
Z692301C85
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/03/2018 Data fine: 31/03/2018 |
€.985,00
|
€.836,51 |
-
|
2018.83 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z7522F22CB AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO ORDINE N. 13 |
Z7522F22CB
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
28/03/2018 Data fine: 31/03/2018 |
|
€.59,60 |
-
|
2018.79 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZE922BCABC DITTA PHYTOGARDA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
ZE922BCABC
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
01/03/2018 Data fine: 31/03/2018 |
€.529,76
|
€.529,76 |
SERVIZI
|
2018.77 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DTTA FELPHARMA IMPEGNO DI SPESA |
Z5722CF3AF
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/03/2018 Data fine: 31/03/2018 |
€.824,24
|
€.807,06 |
-
|
2018.76 |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZC522F2E8D - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANETTA NOLEGGI SRL. |
ZC522F2E8D
|
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
Data inizio:
29/03/2018 Data fine: 28/09/2018 |
€.520,00
|
€.520,00 |
-
|
2018.75 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - DITTA ADRIANO MAZZOCCHETTI FOTOGRAFO |
ZD222E6FEC
|
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva: 01021400674 |
MAZZOCCHETTI ADRIANO -FOTOGRAFO
P.iva: 01021400674 |
Data inizio:
23/03/2018 Data fine: 31/12/2018 |
€.122,00
|
€.119,34 |
-
|
2018.74 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZI SOCIALI |
Z9D2290EC9
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.7.802,87 |
-
|
2018.46 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZI SOCIALI |
Z7D2290EFC
|
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
SOC. COOPERATIVA SOCIALE A R.L . "I GIRASOLI"
P.iva: 01003260674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.317,08 |
-
|
2018.45 |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - |
ZA92290932
|
REPSOL ITALIA SPA
P.iva: 00151550340 |
REPSOL ITALIA SPA
P.iva: 00151550340 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.4.463,93 |
-
|
2018.44 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PFIZER PRODOTTI FARMACIA |
ZF8223B225
|
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
PFIZER SRL
P.iva: 02774840595 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.564,92 |
-
|
2018.42 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FARMACI DITTA VIVISOL |
Z43220C162
|
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
Data fine: |
€.103,79
|
€.99,80 |
-
|
2018.40 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA MONTEFARMACO ORDINE N. 8 |
Z75226D03C
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
01/02/2018 Data fine: 28/04/2018 |
€.431,03
|
€.379,80 |
-
|
2018.39 |
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG Z452287E78 ACQUISTO FARMACI DITTA COMIFAR ORDINE N. 9 |
Z452287E78
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/02/2018 Data fine: 28/02/2018 |
€.1.106,58
|
€.1.046,11 |
-
|
2018.38 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PROROGA |
Z512018874
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 RACCIATTI
MANUELA
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 RACCIATTI
MANUELA
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.537,63 |
-
|
2018.36 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZI SOCIALI |
|
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
COOPERATIVA SOCIALE I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.11.965,76 |
-
|
2018.35 |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 465/2017 PER 0,01 |
|
DELTA SEGNALETICA SRL
P.iva: 01156590422 |
DELTA SEGNALETICA SRL
P.iva: 01156590422 |
Data inizio:
20/02/2018 Data fine: 20/02/2018 |
€.0,01
|
€.0,01 |
-
|
2018.31 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS CON CONDUCENTE |
Z82221E5E0
|
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIV A SOCIALE
P.iva: 00884460676 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.680,00 |
-
|
2018.22 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE BORSE NCLUSIONE SOCIALE |
Z2722025C9
|
COOPERATIVA SOCIALE IL VOLO
P.iva: 01610610675 |
COOPERATIVA SOCIALE IL VOLO
P.iva: 01610610675 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.500,00 |
-
|
2018.18 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z2521C3844 - D.LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO BIENNALE INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDICA SUD SRL |
Z2521C3844
|
MEDICA SUD SRL
P.iva: 03143270720 |
MEDICA SUD SRL
P.iva: 03143270720 |
Data inizio:
01/02/2018 Data fine: 31/12/2019 |
€.5.288,26
|
€.6.610,60 |
-
|
2018.16 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZA521F0DFF AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 3 2018 |
ZA521F0DFF
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
30/01/2018 Data fine: 30/01/2018 |
|
€.1.053,63 |
SERVIZI
|
2018.14 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZB221BADC9 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FARMACI DITTA BEIERSDORF ORDINE N. 2 2018 |
ZB221BADC9
|
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
BEIERSDORF SPA
P.iva: 00719460156 |
Data inizio:
30/01/2018 Data fine: 30/01/2018 |
|
€.340,64 |
-
|
2018.13 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZFA21BA2CC FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI DITTA GIULIANI |
ZFA21BA2CC
|
GIULIANI S.p.A.
P.iva: 00752450155 |
GIULIANI S.p.A.
P.iva: 00752450155 |
Data inizio:
30/01/2018 Data fine: 30/01/2018 |
|
€.374,21 |
-
|
2018.12 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACI SOCCORSO |
|
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
F.LLI MOSCIANESE V. & B. S.N.C
P.iva: 00081600678 |
Data inizio:
Data fine: |
€.115,40
|
€.94,59 |
-
|
2017.445 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N.24 FARMACIA COMUNALE DITTA ARTSANA |
ZA920DEB7A
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: 30/12/2017 |
|
€.189,99 |
-
|
2017.442 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
Z661D46277
|
SO.MA. DUE DI MAZZAGATTI P. & C. S.N.C.
P.iva: 01000520674 |
SO.MA. DUE DI MAZZAGATTI P. & C. S.N.C.
P.iva: 01000520674 |
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: |
€.5.895,18
|
€.5.895,18 |
SERVIZI
|
2017.437 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ZDA1D4625B
|
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
DI SILVESTRO SRL
P.iva: 01756530679 |
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: |
€.271,84
|
€.271,84 |
SERVIZI
|
2017.436 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ZCB1D4623C
|
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: |
€.18.552,00
|
€.18.552,00 |
SERVIZI
|
2017.435 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
Z111D4621B
|
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
MANETTA NOLEGGI SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01795530672 |
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: |
€.130,00
|
€.130,00 |
SERVIZI
|
2017.434 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ZA21D461F8
|
D'ANNUNZIO DANTE
P.iva: 00375010675 |
D'ANNUNZIO DANTE
P.iva: 00375010675 |
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: |
€.1.182,60
|
€.1.182,60 |
SERVIZI
|
2017.433 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
ZEE1D461DD
|
XXXXXXXXXXXXXXXGIORGIO FRANCESCA
P.iva: 01602630673 GIORGIO
FRANCESCA
|
XXXXXXXXXXXXXXXGIORGIO FRANCESCA
P.iva: 01602630673 GIORGIO
FRANCESCA
|
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: |
€.1.833,03
|
€.1.833,03 |
SERVIZI
|
2017.432 |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NEVICATA ECCEZIONALE GENNAIO 2017. DELIBERA DI G.C. N. 34 DEL 28/12/2017. IMOEGNO DI SPESA |
Z131D461AA
|
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
ECOLOGICA TRASPORTI S.A.S. DI GENTILE A. & C.
P.iva: 01640210678 |
Data inizio:
30/12/2017 Data fine: |
€.6.710,68
|
€.6.710,68 |
SERVIZI
|
2017.430 |
vista da 951 a 1000 di 1385 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".