| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
Z913B7E68C
|
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
09/06/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.140,02
|
€.1.198,00 |
FORNITURE
|
2023.163 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGIR PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SELECTA |
Z723B6D672
|
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
SE.LECTA SOC. COOP. ARL
P.iva: 02056950674 |
Data inizio:
06/06/2023 Data fine: |
|
€.8.557,00 |
SERVIZI
|
2023.162 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CORONE DI ALLORO PER IL 2 GIUGNO |
Z033B66A17
|
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI DI F URIA DOMENICO SNC
P.iva: 01512860675 |
Data inizio:
01/06/2023 Data fine: 01/06/2023 |
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2023.159 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE - LÂ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MNUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - COOPERATIVA SOCIALE LYBRA |
Z6A3B3FAD2
|
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666 |
COOPERATIVA SOCIALE LYBRA
P.iva: 01835040666 |
Data inizio:
05/06/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.38.300,00
|
€.18.142,02 |
SERVIZI
|
2023.155 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DINOLO A FREDDO PIATTAFORMA AEREA E ALTRE MACCHINE - T.S. SERVIZI SRL |
Z4C3B5EBAD
|
TS SERVIZI SRL
P.iva: 01997100670 |
TS SERVIZI SRL
P.iva: 01997100670 |
Data inizio:
30/05/2023 Data fine: 29/07/2023 |
€.1.250,00
|
€.1.210,00 |
SERVIZI
|
2023.154 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRAMITAZIONE E SIOPE PLUS BANCA POPOLARE DI BARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 E IMPEGNO ANNO 2023 |
Z6B3B58442
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.639,34
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.152 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RELINK PER L'ACQUISTO DI SHOPPER BIODEGRADABILI E ROTOLI TERMINI PER LA CASSA PER LA FARMACIA COMUNALE |
Z263B2934A
|
RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
RELINK SRL
P.iva: 03380080717 |
Data inizio:
01/05/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.202,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.148 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI OPERAI AREA TECNICA |
ZA23B4517D
|
DI GIOVANNANTONIO
ENIO
|
DI GIOVANNANTONIO
ENIO
|
Data inizio:
23/05/2023 Data fine: |
|
€.345,90 |
FORNITURE
|
2023.146 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA COSTITUZIONE ITALIANA |
Z0C3B42137
|
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Data inizio:
22/05/2023 Data fine: |
|
€.259,60 |
FORNITURE
|
2023.143 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO PARERE LEGALE |
|
Data inizio:
22/05/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.141 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE RCS SPORT |
ZB83ABE481
|
R.C.S. SPORT SRL
P.iva: 09597370155 |
R.C.S. SPORT SRL
P.iva: 09597370155 |
Data inizio:
16/05/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.138 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPOSNSORIZZAZIONI FORNITURA STRISCIONI |
Z683ABA1D7
|
MATISSE SRL
P.iva: 00900470675 |
MATISSE SRL
P.iva: 00900470675 |
Data inizio:
16/05/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.137 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT TERRITORIO CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI TRAMITE BROKER MEDIASS |
Z6D3B19BBD
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/05/2023 Data fine: 23/05/2024 |
€.7.311,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.135 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTONDA PAGLIARE- GDG GARDEN SRL - Z6C3AB060B |
Z6C3AB060B
|
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
Data inizio:
12/05/2023 Data fine: 12/06/2023 |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
SERVIZI
|
2023.134 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDMANETO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUPERFICI ERBOSE E BANCHINE - CIG Z993B2117D - MONTILII ENRICO |
Z993B2117D
|
MONTILII
ENRICO
|
MONTILII
ENRICO
|
Data inizio:
12/05/2023 Data fine: 11/08/2023 |
€.4.900,00
|
€.4.900,00 |
SERVIZI
|
2023.133 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED UTENSILERIA VARIA PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO DITTA AGRI-FERT CIG: Z0F3B1DE91 |
Z0F3B1DE91
|
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
AGRI-FERT S.N.C. DI PINGIOTTI & C.
P.iva: 00589760677 |
Data inizio:
11/05/2023 Data fine: 10/06/2023 |
€.3.888,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.131 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI FORNITURE VARIE PER CONTINUITÀ SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG Z053B13436 - ROMANI SNC |
Z053B13436
|
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
ROMANI S.N.C.
P.iva: 00613980671 |
Data inizio:
10/05/2023 Data fine: 10/06/2023 |
€.862,67
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.127 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINTASAMENTO LINEA FOGNARIA E LAVAGGIO POZZETTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA IN VIA PIETRO NENNI - CIG ZC03B1706B - IDROJET DI FRANCO VERONA |
ZC03B1706B
|
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
IDROJET DI VERONA FRANCO
P.iva: 00986320679 |
Data inizio:
10/05/2023 Data fine: 10/06/2023 |
€.300,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.126 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO, CSP, INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DÂ’ORO - ARCH. ALEJANDRO BOZZI - J17B22000030006 - 9637921802 |
9637921802
|
BOZZI
ALEJANDRO
|
BOZZI
ALEJANDRO
|
Data inizio:
09/05/2023 Data fine: |
€.67.946,17
|
€.13.589,23 |
SERVIZI
|
2023.125 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2023 |
Z683AE5CEA
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.2.200,00
|
€.453,14 |
FORNITURE
|
2023.124 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ASSISTENZA TECNICA MODULO WEB TRASPARENZA RIFIUTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA GOLEMNET |
Z9B3B10852
|
GOLEM NET SRL
P.iva: 04271000871 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.427,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.123 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MED TRUST ITALIA SRL PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE |
Z9F3AFB046
|
MED TRUST ITALIA SRL
P.iva: 05058550285 |
MED TRUST ITALIA SRL
P.iva: 05058550285 |
Data inizio:
01/05/2023 Data fine: 31/05/2023 |
€.102,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.122 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 REGOLATORI DI CARICA SOLARE E N. 2 BATTERIE DI ACCUMULO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALI FOTOVOLTAICI - MGA SRL |
ZA83AD7CF8
|
MGA SRL
P.iva: 02100620679 |
MGA SRL
P.iva: 02100620679 |
Data inizio:
08/05/2023 Data fine: 08/06/2023 |
€.367,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.119 |
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUONI CARBURANTE |
Z8E3B04F6E
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
04/05/2023 Data fine: |
|
€.11.830,74 |
FORNITURE
|
2023.117 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
Z773AF8B05
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
02/05/2023 Data fine: |
|
€.250,60 |
FORNITURE
|
2023.116 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PRESSO LA DITTA MONTEFARMACO PER L' ACQUISTO PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE |
Z0F3AD25A6
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
01/04/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.2.000,00
|
€.746,76 |
FORNITURE
|
2023.110 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESSO LA DITTA PIKDARE PER L'ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE PER I PRELEIVI (ANALISI) PER LA FARMACIA COMUNALE |
Z3C3AA1894
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
01/04/2023 Data fine: |
€.490,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.109 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER FARMACIA COMUNALE PRESSO LA DITTA MY BENEFIT |
Z1B3A8C05D
|
MY BENEFIT SRL
P.iva: 03281200364 |
MY BENEFIT SRL
P.iva: 03281200364 |
Data inizio:
01/04/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.105 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE RADIATORE AUTOMEZZO COMUNALE |
Z2E3A9FA55
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
Data inizio:
31/03/2023 Data fine: |
|
€.419,00 |
FORNITURE
|
2023.98 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M5 C2.3 I3.1"SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" - TERZA LINEA DI INTERVENTO - PROGETTO FORNITURA PER "REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA" - CUP J14J23000130006 -DETERMINA A CONTRARRE |
9748692B20
|
FESTOPOLIS SRL
P.iva: 02540390693 |
FESTOPOLIS SRL
P.iva: 02540390693 |
Data inizio:
03/04/2023 Data fine: 04/10/2023 |
€.24.430,00
|
€.24.430,00 |
FORNITURE
|
2023.97 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE E RSPP |
Z383A80511
|
MEDICA SUD SRL
P.iva: 03143270720 |
MEDICA SUD SRL
P.iva: 03143270720 |
Data inizio:
28/03/2023 Data fine: |
€.1.430,00
|
€.1.798,30 |
SERVIZI
|
2023.95 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIETETICI E COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
ZCA3A82398
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.500,00
|
€.161,50 |
FORNITURE
|
2023.90 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAREFARM PER LO SMALTIMENTO DI FARMACI SCADUTI PER LA FARM.COMUNALE |
Z4F3A823C7
|
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
MAREFARM SRL
P.iva: 02132080686 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.250,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.89 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE FARMACIA COMUNALE DITTA UNISERVICES SRL |
Z3D3A84C07
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.508,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.88 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZDE3A600FB-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA PER COPIE A COLORI CATASTO DITTA CENTRO COPIE DI PALUMBI LUCIA |
ZDE3A600FB
|
CENTRO COPIE PALUMBI DI PALUMBI LUCIA
P.iva: 01868290675 |
CENTRO COPIE PALUMBI DI PALUMBI LUCIA
P.iva: 01868290675 |
Data inizio:
24/03/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.87 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GRASSO PER ATTREZZATURE COMUNALI |
Z6A3A82722
|
TICCHIONE FORNITURE SRL
P.iva: 01658580673 |
TICCHIONE FORNITURE SRL
P.iva: 01658580673 |
Data inizio:
23/03/2023 Data fine: 31/05/2023 |
|
€.421,60 |
FORNITURE
|
2023.86 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE VEICOLO IVECO BX |
Z6B3A816BC
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
DI FRANCESCO
GUIDO
|
Data inizio:
23/03/2023 Data fine: 30/04/2023 |
|
€.428,39 |
SERVIZI
|
2023.85 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRIENNALE CONTROLLO BOLLETTA DITTA BENCHSMART MEDIANTE RDO SU MEPA |
ZC639279F7
|
BENCHSMART SRL
P.iva: 01973280769 |
BENCHSMART SRL
P.iva: 01973280769 |
Data inizio:
01/04/2023 Data fine: 31/03/2025 |
€.7.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.80 |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NAT. 14 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA - ORDINE 7183033 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 878970887F E CIG DERIVATO: 9699621C74 |
9699621C74
|
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
AGSM ENERGIA SPA
P.iva: 02968430237 |
Data inizio:
01/05/2023 Data fine: 30/04/2024 |
€.11.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.79 |
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ANCI DIGITALE S.P.A. 2023 |
Z853A74028
|
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
|
€.1.208,28 |
SERVIZI
|
2023.78 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA EN.EL. EE19 ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 12 DITTA A2A - ORDINE 7171902 - DURATA 12 MESI MAGGIO 2023/APRILE 2024 CIG MADRE: 8769249553 E CIG DERIVATO: 9681622737 |
9681622737
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/05/2023 Data fine: 30/04/2024 |
€.16.500,00
|
€.86,78 |
FORNITURE
|
2023.77 |
| FINANZIARIO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 SERVIZIO IDRICO RUZZO RETI SPA |
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.5.450,00
|
€.19,18 |
SERVIZI
|
2023.76 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN TESTO UNICO AGGIORNATO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI DITTA GRAFICHE E.GASPARI |
ZE13A5A891
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
21/03/2023 Data fine: 21/03/2023 |
€.120,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2023.75 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO USO UFFICI COMUNALI - PRESA D'ATTO PRORROGA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA |
Z102405E27
|
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
LEASYS SPA
P.iva: 06714021000 |
Data inizio:
20/03/2023 Data fine: 30/06/2023 |
|
€.867,72 |
SERVIZI
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2023.74 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDMANETO DEL SERVIZIO TECNICO DI D.L. E C.S.E INERENTE L'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU FOSSO FONTE DOTI |
9707335A40
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MANCINELLI
GIANNI
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MANCINELLI
GIANNI
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Data inizio:
16/03/2023 Data fine: 16/09/2023 |
€.19.300,45
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.70 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI D.L. E C.S.E INERENTE L'INTEVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA PIO LA TORRE - ING. GIUSEPPE DI DOMENICANTONIO |
9707302F03
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DI DOMENICANTONIO
GIUSEPPE
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DI DOMENICANTONIO
GIUSEPPE
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Data inizio:
20/03/2023 Data fine: 20/09/2023 |
€.18.742,47
|
€.12.738,88 |
SERVIZI
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2023.69 |
| POLIZIA LOCALE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | FORNITURA DI VESTRIARIO PER POLIZIA LOCALE RECCHIS S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA C.I.G.ZCD3A5A719 |
ZCD3A5A719
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RECCHIA S.A.S. DI RECCHIA PIER LUIGI E C.
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
15/03/2023 Data fine: |
|
€.819,50 |
FORNITURE
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2023.68 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 58^ GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE TIRRENO-ADRIATICO - 5^ TAPPA PARTENZA A MORRO D'ORP - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO. |
ZE53A4EA74
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GOON ITALIA SRL
P.iva: 02064370675 |
GOON ITALIA SRL
P.iva: 02064370675 |
Data inizio:
09/03/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.64 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI DI STRADA IN C.DA PIANO CECCHINO - CUP J16G23000050004 - CIG Z2D3A3019C - AFFIDAMENTO ALLA APPALTI ENGINEERING SRL |
Z2D3A3019C
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APPALTI ENGINEERING SRL
P.iva: 01347390682 |
APPALTI ENGINEERING SRL
P.iva: 01347390682 |
Data inizio:
07/03/2023 Data fine: 07/04/2023 |
€.30.030,00
|
€.29.988,21 |
LAVORI
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2023.58 |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
ZBB3A34938
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MILLENIUM GOMME DI D'AGOSTINO ROBERTO
P.iva: 01005140676 |
MILLENIUM GOMME DI D'AGOSTINO ROBERTO
P.iva: 01005140676 |
Data inizio:
02/03/2023 Data fine: |
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€.587,00 |
FORNITURE
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2023.56 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".