Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI E MASCHERINE DIPENDENTII COMUNALI |
ZF92EFC9A2
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
29/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.1.373,54 |
FORNITURE
|
2020.270 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z3F2EF3960 - DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2020. |
Z3F2EF3960
|
MEDIA SRL
P.iva: 01502750977 |
Data inizio:
28/10/2020 Data fine: |
€.884,06
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.266 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZA22ED08C2-MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO E SANITARI NELLE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FURIA MAURIZIO |
ZA22ED08C2
|
DI FURIA IMPIANTI DI DI FURIA MAURIZIO
P.iva: 01409930672 |
Data inizio:
28/10/2020 Data fine: |
€.2.200,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.264 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRAMITAZIONE SIOPE PLUS |
Z022EEF8E4
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
26/10/2020 Data fine: 26/10/2021 |
€.816,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.263 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:ZC52EE0B3B FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI AFFIDAMENTOM ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA |
ZC52EE0B3B
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
26/10/2020 Data fine: 28/10/2020 |
€.258,64
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.259 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z362EEAFA5 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GASPARI CORSO ON LINE |
Z362EEAFA5
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
26/10/2020 Data fine: 31/10/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.258 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZC42EB608E ACQUISTI FARMACI |
ZC42EB608E
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
23/10/2020 Data fine: 31/10/2020 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.257 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE |
Z9A2EE048B
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
22/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.215,00 |
FORNITURE
|
2020.255 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E FFIDAMENTO DITTA OFFICINA DE LAURETIS |
ZBB2ED65C7
|
DE LAURETIS PASQUALE
P.iva: 00165150673 |
Data inizio:
20/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.529,00 |
SERVIZI
|
2020.251 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID -19- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA STTYLGRAFIZ SPA |
ZFA2D8E79A
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
19/10/2020 Data fine: 30/11/2020 |
|
€.245,79 |
FORNITURE
|
2020.248 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER SEGNALETICA STRADALE |
ZA82ED086A
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
19/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
FORNITURE
|
2020.247 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 51 |
Z1A2E87E86
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/10/2020 Data fine: 01/10/2020 |
€.800,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.233 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 49 DITTA SILC FARMACIA COMUNALE |
Z8D2E59BDA
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
01/10/2020 Data fine: 01/10/2020 |
€.135,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.232 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POLIZZA INFORTUNI NONNI VIGILI |
ZD82E76E2E
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
25/09/2020 Data fine: 24/09/2021 |
€.157,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.220 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO FORMULA FULL 8 MATERIE ANNO 2020 |
Z242E4A7D9
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
14/09/2020 Data fine: 31/08/2021 |
€.1.150,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.207 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 46 |
Z9F2E17FC2
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
12/09/2020 Data fine: 21/09/2020 |
€.750,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.206 | |
FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PHYTO GARDA ORDINE N.47 FARMACIA COMUNALE |
ZC42E35E65
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: 30/11/2020 |
€.750,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.205 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIKDARE ORDINE N,.48 FARMACIA COMUNALE |
Z132E3B7F4
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
12/09/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.550,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.204 | |
FINANZIARIO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA FARMACIA GARA COTTIMO FIDUCIARIO 2019-2021 |
7615465087
|
SO.FARMA.MORRA S.P.A.
P.iva: 11985010153 |
Data inizio:
30/12/2019 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.434.731,01 |
FORNITURE
|
2020.203 | |
AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ACCORDO QUADRO BUONI ACQUISTO 1 LOTTO UNICO AGGIUDICATARIO ENI SPA |
Z842E27E44
|
ENI SPA
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
10/09/2020 Data fine: 23/09/2022 |
|
€.7.895,35 |
FORNITURE
|
2020.202 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SEDE MUNICIPALE- I° INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO-CUP J11C13000110001 - DETERMINA A CONTRARRE CIG: 8430885A63O |
8430885A63
|
CAPONI
FRANCESCO
|
Data inizio:
11/09/2020 Data fine: |
|
€.32.117,63 |
SERVIZI
|
2020.200 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J16H20000020001-CIG.839649922C-L.160/2019 ART.1 C.29-37-OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALEMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E SICUREZZA VIABILITÀ.VIA CALABRESI,VIA LIVATINO-DETERMINA A CONTRARRE-AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECTA SRL |
839649922c
|
TECTA SRL
P.iva: 01993960671 |
TECTA SRL
P.iva: 01993960671 |
Data inizio:
21/09/2020 Data fine: |
€.30.014,39
|
€.30.014,38 |
LAVORI
|
2020.197 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z862E158AA- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PRESELEZIONE CONCORSO |
Z862E158AA
|
CIESSE SELEZIONE SRL
P.iva: 11312051003 |
Data inizio:
31/08/2020 Data fine: 03/09/2020 |
€.2.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.194 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z2B2DFAE25 : SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE FINANZIARIA DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLIO /PRIVATO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KG PROJECT SRL |
Z2B2DFAE25
|
KG PROJECT SRL
P.iva: 03683351203 |
Data inizio:
27/08/2020 Data fine: |
€.8.450,70
|
€.5.950,70 |
SERVIZI
|
2020.191 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZBD2E0F1D5 - FORNITURA PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO LOCALI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL ROSSI |
ZBD2E0F1D5
|
EDIL ROSSI S.R.L.
P.iva: 00545980674 |
Data inizio:
27/08/2020 Data fine: |
€.1.220,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.189 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EG ORDINE N.44 FARMACIA COMUNALE |
ZE42DDD375
|
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
19/08/2020 Data fine: 19/10/2020 |
€.356,25
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.186 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANCI DIGITALE SPA |
Z0B2DCAEA3
|
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.666,46
|
€.546,28 |
SERVIZI
|
2020.176 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA DITTA COMIFAR |
Z452DD1D60
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
03/08/2020 Data fine: 03/09/2020 |
€.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.175 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA ORDINE N.42 MONTEFARMACO |
Z182DC3890
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
03/08/2020 Data fine: 03/09/2020 |
€.350,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.174 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE DITTA PRODECO ORDINE N |
Z202DB3DC2
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
21/07/2020 Data fine: 21/08/2020 |
€.480,06
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.172 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA DITTA GELATERIA INTERNATIONAL |
ZAA2D8B88C
|
GELATERIA INTERNATIONAL SRL
P.iva: 03899690980 |
Data inizio:
21/07/2020 Data fine: 21/08/2020 |
€.477,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.171 | |
AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI UFFICIO ANAGRAFE |
z892dba1a2
|
ARTIGRAFICHE CANTAGALLO SRLS
P.iva: 02143600688 |
Data inizio:
21/07/2020 Data fine: 30/09/2020 |
|
€.336,00 |
SERVIZI
|
2020.169 | |
AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
Z402DB7281
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
20/07/2020 Data fine: 30/09/2020 |
|
€.784,51 |
SERVIZI
|
2020.167 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZD02D9D748- SERVIZI ASSICURATIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CHIETI PER IL TRANMITE DEL BROKER MEDIASS SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 |
ZD02D9D748
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/07/2020 Data fine: 23/07/2021 |
€.1.184,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.158 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZE02D9CCE3- AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S. GLI ANGELI SRL |
ZE02D9CCE3
|
CENTRO SERVIZI GLI ANGELI SNC
P.iva: 01432030672 |
Data inizio:
10/07/2020 Data fine: |
€.1.600,00
|
€.144,00 |
SERVIZI
|
2020.157 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA PER LLOPERA INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO, I LOTTO. CUP J16B19000200001, CIG Z5C2D6769E. AFFIDAMENTO GEOL. CICHELLA STEFANO |
Z5C2D6769E
|
CICHELLA
STEFANO
|
CICHELLA
STEFANO
|
Data inizio:
08/07/2020 Data fine: |
€.3.397,92
|
€.3.465,88 |
SERVIZI
|
2020.154 |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CALCOLO IRAP DOVUTA IN BASE AL SECONDO COMMA DELL'ART.10 BIS DEL D.LGS 446/97 PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) |
ZFA2D8B88A
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
Data inizio:
06/07/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.150 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLA DITTA AIR2BITE SRL |
Z652D8B894
|
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
03/07/2020 Data fine: 03/07/2021 |
€.4.742,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.148 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE DITTA BOZZELLI |
Z0A2D8B890
|
BOZZELLI FELICE DI STEFA NO BOZZELLI
P.iva: 01664400676 |
Data inizio:
02/07/2020 Data fine: 30/06/2021 |
€.140,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.146 | |
FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORDINE N.39 |
Z5F2D7A85A
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: 31/07/2020 |
€.130,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.143 |
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