| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI POSTALI |
Z6D2CEE9CB
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
09/05/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.93 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNIRUA GAS NATURALE DITTA ENEL ENERGIA |
Z342CB39ED
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
€.8.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.92 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID 19 |
Z672CE97C7
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
08/05/2020 Data fine: 27/05/2020 |
€.1.196,76
|
€.1.196,76 |
FORNITURE
|
2020.91 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z3D2CD9561 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MANTO ERBOSO RETTANGOLO DI GIOCO CAMPO SPORTIVO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN SOLUTION SRLS |
Z3D2CD9561
|
GREEN SOLUTIONS SRLS
P.iva: 02046360661 |
Data inizio:
04/05/2020 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.89 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DPI COVID -19 UFFICI COMUNALI |
ZBA2CD0987
|
LEGNO & ...SNC DI G.E R. D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
27/04/2020 Data fine: 31/05/2020 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.88 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG Z652CCEFAD - FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE WILMARKET |
Z652CCEFAD
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
31/12/2019 Data fine: |
|
€.284,55 |
FORNITURE
|
2020.87 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ORDINE N.25 PIKDARE |
Z8D2CBCF6A
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
24/04/2020 Data fine: 24/07/2020 |
€.410,07
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.86 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE ORDINE N.24 PRODECO |
ZC82CB91DC
|
PRODECO PHARMA SRL
P.iva: 02103160269 |
Data inizio:
24/04/2020 Data fine: 24/07/2020 |
€.456,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.85 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE REFERNDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020 |
Z5D2CBF867
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
07/02/2020 Data fine: 31/08/2020 |
|
€.187,50 |
FORNITURE
|
2020.84 |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VIVISOL ORDINE N.22 FARMACIA COMUNALE |
Z042CB91FA
|
VIVISOL SRL
P.iva: 02422300968 |
Data inizio:
16/04/2020 Data fine: 16/07/2020 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.83 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VEBI SRL ORDINE N.23 FARMACIA COMUNALE |
Z432CB0615
|
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL
P.iva: 02123360287 |
Data inizio:
16/04/2020 Data fine: 16/07/2020 |
€.225,90
|
€.114,65 |
FORNITURE
|
2020.82 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIPARAZIONE RUSPA- AFFIDAMENTO DITTA CONCETTO GIACOMO |
Z862CB23E8
|
CONCETTO GIACOMO
P.iva: 00545290678 |
Data inizio:
14/04/2020 Data fine: 10/05/2020 |
|
€.1.003,00 |
LAVORI
|
2020.80 | |
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI RIPARAZIONI ATTREZZATURA SERVIZIO MANUTENTIVO - DITTA OFFICINA VERDE |
Z832CB2414
|
OFFICINA VERDE DI GODERECCI MARCON
P.iva: 02001630678 |
Data inizio:
14/04/2020 Data fine: 10/05/2020 |
|
€.300,00 |
LAVORI
|
2020.79 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z4E2CA9364 - FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIDUE SNC |
Z4E2CA9364
|
AGRIDUE S.A.S. DI MORE' IVA & C.
P.iva: 00789300670 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
€.800,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.78 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DPCM 27/02/2019,OCDPC 441/2017, 2ª ANNUALITÀ. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO, I LOTTO. CUP J16B19000200001, CIG ZB32CA44B9. NOMINA SUPPORTO AL RUP GEOM. ANDREA DI DOMENICANTONIO |
ZB32CA44B9
|
Data inizio:
07/04/2020 Data fine: |
€.4.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.76 | ||
| GESTIONE TERRITORIO E MANUTENTIVA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 |
Z842CA3909
|
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva: 00062150677 |
Data inizio:
06/04/2020 Data fine: 09/04/2020 |
€.122,00
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2020.75 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS COSNIP 12 DITTA HERA OMM |
ZC32C74954
|
HERACOMM SPA
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
01/05/2020 Data fine: 30/04/2021 |
€.30.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.72 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ORDINE N. 17 DITTA PIKDARE FARMACIA COMUNALE |
ZB22C6DDCC
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: 31/03/2020 |
€.400,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.69 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 16 |
ZA92C6AC4F
|
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: 31/03/2020 |
€.210,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.68 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AGRO ABRUZZO FARMACIA COMUNALE ORD.N.15 DEL 09/03/20 |
Z2A2C600D0
|
AGRO ABRUZZO SRL
P.iva: 00996740676 |
Data inizio:
12/03/2020 Data fine: 12/07/2020 |
€.90,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.64 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SILC FARMACIA COMUNALE ORD.N.14 DEL 09/03/20 |
ZB92C6011E
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
12/03/2020 Data fine: 31/07/2020 |
€.117,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.63 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL SEDE ISTITUZ.SCUOLE MUSEO IMP PSORTIVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
Z0D2C4F140
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
03/03/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.7.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.61 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DITTA RUZZO RETI SPA |
ZC52C45BCF
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.8.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.59 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MY BENFIT SRL ORDINE N. 10 FARMACIA COMUNALE |
Z872C107BD
|
MY BENEFIT SRL
P.iva: 03281200364 |
Data inizio:
27/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.486,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.57 | |
| FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO CONSIP SERVIZIO ELETTRICO |
8225854D73
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
15/03/2020 Data fine: 15/03/2021 |
€.22.350,00
|
€.10.532,13 |
FORNITURE
|
2020.56 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG:Z2D2C34A78 -LAVORI DI SPOSTAMENTO CALDAIA PRESSO ALLOGGIO E.R.P. DI VIA ROMA NEL CAPOLUOGO _ DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOTECNICA DI MERLITTI R. |
Z2D2C34A78
|
MERLITTI
RODOLFO
|
Data inizio:
25/02/2020 Data fine: |
€.400,00
|
€.400,00 |
LAVORI
|
2020.52 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESATRAMITE MEPA BANCA DATI SAEDI PER FARMACIA COMUNALE |
Z722C108F1
|
SAEDI SRL
P.iva: 01518050602 |
Data inizio:
21/02/2020 Data fine: 21/02/2021 |
€.597,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.49 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SERVIZIO TRIENNALE BENCH MONITOR CONTROLLA BOLLETTA |
ZBC2C10947
|
BENCHSMART SRL
P.iva: 01973280769 |
Data inizio:
19/02/2020 Data fine: 19/02/2022 |
€.7.800,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.46 | |
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CUP J18E12000000001-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAPOLUOGO-DETERMINA A CONTRARRE- AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CIG:82039219C5 |
82039219C5
|
SUPINO GROUP SRL
P.iva: 06509991219 |
Data inizio:
19/02/2020 Data fine: |
€.733.317,03
|
€.560.366,66 |
LAVORI
|
2020.44 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTEFARMACO ORDINE N.9 DEL 17,02,2020 |
Z2A2C16163
|
MONTEFARMACO OTC SPA
P.iva: 12305380151 |
Data inizio:
17/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.513,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.42 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIPE 20.02.2015 N.32-DPCM 14 LUGLIO 2016 PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ CASE DI BONAVENTURA(COD. RENDIS 13IR154/G1).AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP (ZE12C0C5CB) |
ZE12C0C5CB
|
Data inizio:
14/02/2020 Data fine: |
€.4.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.41 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZFA2C04C17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARI C/E E S/P |
ZFA2C04C17
|
NUS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02738390737 |
Data inizio:
12/02/2020 Data fine: 30/04/2022 |
€.7.945,00
|
€.2.378,33 |
SERVIZI
|
2020.39 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG ZF72BDC818 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FELPHARMA ORDINE N. 7 FARMACIA COMUNALE |
ZF72BDC818
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 31/05/2020 |
€.862,97
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.36 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE N. 6 PIKDARE AFFIDMAENTO ED IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE |
Z942BDC7E2
|
PIKDARE SRL
P.iva: 03690650134 |
Data inizio:
01/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.261,27
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.35 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EG FARMACIA COMUNALE |
ZDC2BBF5F5
|
EG SPA
P.iva: 12432150154 |
Data inizio:
01/02/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.606,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.34 | |
| FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CIG ZE52C01372 - CONVENZIONE LOTTO 2 - ACQUISTO BUONI CARBURANTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE IP |
ZE52C01372
|
ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
11/02/2020 Data fine: 30/04/2020 |
|
€.4.695,95 |
FORNITURE
|
2020.33 | |
| AREA TECNICA 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z192BE07CC - FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI VARIE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSETO CALCESTRUZZI SRL |
Z192BE07CC
|
ROSETO CALCESTRUZZI SRL
P.iva: 00227430675 |
Data inizio:
04/02/2020 Data fine: |
€.758,80
|
€.245,54 |
FORNITURE
|
2020.27 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI FARMACIA COMUNALE ORDINE .N.3 |
Z2C2BBF39F
|
PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL
P.iva: 05023760969 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.351,81
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.25 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPES ORDINE N. 4 DITTA PHYTO GARDA FARMACIA COMUNALE |
Z552BBF4DE
|
PHYTO GARDA SRL - UNIPERSONALE
P.iva: 03321240230 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 30/09/2020 |
€.956,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.24 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA COMIFAR ORDINE N. 2 FARMACIA COMN.LE |
Z2D2BBF1EE
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
03/02/2020 Data fine: 30/04/2020 |
€.788,45
|
€.279,98 |
FORNITURE
|
2020.23 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
Z202BC2A3C
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
P.iva: 09633951000 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
€.30.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.20 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MANUALE PRATICO UFFICIO ELETTORALE DITTA MAGGIOLI SPA |
Z322BD4685
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
31/01/2020 Data fine: 10/02/2020 |
€.86,50
|
€.86,50 |
FORNITURE
|
2020.18 | |
| AREA TECNICA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DPI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA |
Z022BBD6A7
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
27/01/2020 Data fine: 27/02/2020 |
€.145,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.14 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DITTA SILC |
ZB52B7CA80
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
24/01/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.13 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO |
Z692BB032E
|
GIANSANTE
GIANCARMINE
|
Data inizio:
23/01/2020 Data fine: 23/02/2020 |
|
€.208,80 |
FORNITURE
|
2020.12 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT RCO TERRITORIO LLOYSD TRAMITE BROKER MEDIASS 2020 2021 |
Z982BAC264
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2020 Data fine: 23/01/2021 |
€.12.225,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.11 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI E FURTO MUSEO |
Z312BAC310
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/01/2020 Data fine: 23/01/2021 |
€.231,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.10 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020-2021 BROKER MEDIASS ASSICURAZIONI |
ZB72BAC1EC
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
22/01/2020 Data fine: 23/01/2021 |
€.3.316,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.9 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE |
Z872BA1721
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ITALIANA PETROLI S.P.A.
P.iva: 00051570893 |
Data inizio:
20/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
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€.1.957,80 |
FORNITURE
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2020.6 | |
| AREA TECNICA 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | VALORIZZAZIONE AI FINI CULTURALI E TURISTICI DEL SAGRATO ADIACENTE LABAZIA MONUMENTALE DI S.M. DI PROPEZZANO CUP: J19J13000370002 CIG: 8092113EE2 - DETERMINA A CONTRARRE |
8092113EE2
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D.P. RESTAURO DI PIGOZZI FABIO & C.
P.iva: 01698840202
CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C.
P.iva: 00417600673 |
D.P. RESTAURO DI PIGOZZI FABIO & C.
P.iva: 01698840202
CISA APPALTI S.A.S. DI DE J ULIIS R. & C.
P.iva: 00417600673 |
Data inizio:
21/01/2020 Data fine: |
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€.219.934,40 |
LAVORI
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2020.5 |
vista da 101 a 150 di 151 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".