| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DPI COVID 19 - STYLGRAFIX |
ZA63462F3A
|
STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
14/12/2021 Data fine: |
|
€.1.586,59 |
FORNITURE
|
2021.364 | |
| AMMINISTRATIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROGETTI BIBLIO IN CLOUD E PROGETTO AGRISMART |
Z613461F92
|
OMNIA SOFT SAS
P.iva: 01453920678 |
Data inizio:
14/12/2021 Data fine: |
|
€.9.016,38 |
SERVIZI
|
2021.362 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTICO VARIO PER SERVIZIO MANUTENTIVO |
ZB93455BAA
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
13/12/2021 Data fine: |
€.1.416,91
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.357 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BLOCCHETTI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA' COVID 19 |
Z033454901
|
TIPOLITO COOPERATIVA ROSETANA SNC
P.iva: 00062150677 |
Data inizio:
10/12/2021 Data fine: |
€.219,60
|
€.180,00 |
FORNITURE
|
2021.356 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO HOLTER PRESSORIO ED ELETTROCARDIOGRAMMA DITTA TELEMEDICO |
Z2F342C4EE
|
TELEMEDICO SRL
P.iva: 01633660996 |
Data inizio:
01/11/2021 Data fine: 30/11/2022 |
€.1.176,00
|
€.578,70 |
SERVIZI
|
2021.354 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA TRAMITAZIONE FLUSSI SIOPE ALLA BANCA POPOLARE DI BARI - ANNO 2020 |
Z5A342C4C1
|
BANCA POPOLARE DI BARI TESORERIA COMUNALE .
P.iva: 00254030729 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.353 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIP.COM.LI |
Z16342C50E
|
BIZZARRI LINO & C. SAS
P.iva: 00591750674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.300,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.352 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIP.COMUNALI |
ZC5342C529
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.500,00
|
€.249,41 |
SERVIZI
|
2021.351 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI |
ZAC342C549
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.500,00
|
€.739,77 |
SERVIZI
|
2021.350 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZE73440813 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA LATTANZI SNC |
ZE73440813
|
FERRAMENTA LATTANZI S.N.C.
P.iva: 00622110674 LATTANZI
ANNUNZIATA
|
Data inizio:
13/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.345 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE CONCESSIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
ZE8342CD9D
|
CIARALLO
FABIO
|
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.342 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE CONCESSIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ART. 183 COMMA 15 D.LGS 50/2016 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE |
ZD5342CD65
|
SAPUTELLI
STEFANIA
|
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.341 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDMANETO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021/2022 - AFFIDAMENTO S.O.S. DI MASTRILLI SILVANO |
ZF53404A02
|
MASTRILLI SILVANO
P.iva: 00209510676 |
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.339 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO RICARICA ROUTER WIFI E APPARECCHIATURA TELEFONCIA MOBILE PER FARMACIA COMUNALE |
Z803420505
|
D'ELPIDIO S.R.L.
P.iva: 01690510670 |
Data inizio:
01/11/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.209,66
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.335 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CORSO ANTICORRUZIONE DITTA GASPARI |
Z583420506
|
GRAFICHE E. GASPARI SRL
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.200,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.334 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PERFETTI VAN MELLE FARMACIA COMUNALE ORDINE N. 30 |
Z2B33E9142
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Data inizio:
15/11/2021 Data fine: 30/11/2021 |
€.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.333 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE DI TRAVERTINO PER SEDUTE E TAVOLI SU AREA A VERDE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DES DESIGN SRL |
Z4B340B61F
|
DES DESIGN SRL
P.iva: 01875580662 |
Data inizio:
23/11/2021 Data fine: |
€.4.160,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.325 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA PRATO IN ZOLLA PER SISTEMAZIONE AREA VERDE MUSEO |
Z803409D30
|
TRAINI ECOSERVICES SRL
P.iva: 01962930440 |
Data inizio:
23/11/2021 Data fine: |
€.2.177,00
|
€.1.785,00 |
FORNITURE
|
2021.324 | |
| AMMINISTRATIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO REVISIONE E TAGLIANDO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA VAGNOZZI 2 SRL |
ZC3340389C
|
VAGNOZZI DUE DI FORCELLA ROSARIO SRL
P.iva: 01643650672 |
Data inizio:
22/11/2021 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.743,24 |
SERVIZI
|
2021.323 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI RICERCA CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - IMPEGNO DI SPESA |
Z5833F8D9A
|
UNIVERSITA' DEGLI STUDIO G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
P.iva: 01335970693 |
Data inizio:
18/11/2021 Data fine: |
€.8.000,00
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2021.320 |
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