Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZ. FATTURA N. 422010105638 E N.412015389492 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITÀ S. SEBASTIANO PERIODO MAGGIO 2020. SMART CIG: Z742D7EEB9. |
Z742D7EEB9
|
S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: |
€.493,06
|
€.493,06 |
FORNITURE
|
2020.70 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PRESSO POSTE ITALIANE SPA |
: Z162D7E6
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
30/06/2020 Data fine: 31/01/2021 |
|
€.111,17 |
SERVIZI
|
2020.69 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ED ALTRO TRAMITE ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DI BENI IN ECONOMIA DALLA - ICART SRL - VIA DELLA SOLIDARIETA', 1 07018 POZZOMAGGIORE (SS) P.IVA 01654620903 - . |
Z3D2D681DF
|
ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
23/06/2020 Data fine: |
€.3.043,47
|
€.2.704,46 |
FORNITURE
|
2020.65 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT 16 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI T.M.F. ASSICURAZIONI DI PRUNEDDU ANNA DI TONARA - SMART CIG: Z762D3D91A. |
Z762D3D91A
|
T.M.F. ASSICURAZIONI S.A.S
P.iva: 00928480912 |
T.M.F. ASSICURAZIONI S.A.S
P.iva: 00928480912 |
Data inizio:
12/06/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.871,00 |
SERVIZI
|
2020.61 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, CON SEDE LEGALE A GAVOI IN VIA EMILIO LUSSU N. 21 P.I. 0679740910 - SMART CIG: Z6B2D4B0C8 |
Z6B2D4B0C8
|
MACCIONI PIETRINO
P.iva: 00679740910 |
Data inizio:
11/06/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.541,80 |
SERVIZI
|
2020.60 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412014452127 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/04/2020-31/04/2020. |
ZD32D34C78
|
S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
04/06/2020 Data fine: |
€.433,94
|
€.433,94 |
FORNITURE
|
2020.57 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SALVATORE ZEDDE, VIA F. CURRELI, 9 08030 AUSTIS ( NU ) - P.IVA 00544570914 - SMART CIG: Z6E2D27113. |
Z6E2D27113
|
A POSTO - AUTORIPARAZIONI SALVATORE ZEDDE
P.iva: 00544570914 |
Data inizio:
28/05/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.463,25 |
SERVIZI
|
2020.53 | |
SERVIZI SOCIALI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONE MUSEO E AREE ARCHEOLOGICHE DEL COMUNE DI TETI . DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000) PER RICORSO A SARDEGNACAT. CIG: 8314329158. IMPEGNO DI SPESA. |
8314329158
|
MURA
SERENA MARIA TERESA
MADEDDU
ROSELLA
PISANU
ROBERTO
TACS DI CRISTINA CONCU E FRANCA MOCCI SNC
P.iva: 01048060915 |
MURA
SERENA MARIA TERESA
MADEDDU
ROSELLA
PISANU
ROBERTO
TACS DI CRISTINA CONCU E FRANCA MOCCI SNC
P.iva: 01048060915 |
Data inizio:
26/05/2020 Data fine: 31/12/2022 |
€.262.223,86
|
€.120.397,60 |
SERVIZI
|
2020.50 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, SFALCIO ERBA E SERVIZIO SGOMBERO NEVE CON SPARGISALE E LAMA BIENNIO 2020/2022- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E NOMINA R.U.P. EX ART. 31 D.LGS. 50/2016 PER RICORSO AL |
ZF82CEB7FF
|
GALISAI
FABRIZIO
|
GALISAI
FABRIZIO
|
Data inizio:
07/05/2020 Data fine: 31/12/2022 |
€.33.507,60
|
€.25.130,69 |
LAVORI
|
2020.40 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412013511266 / 2020 ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/03/2020-31/03/2020. SMART CIG: Z7D2CE2BF9. |
Z7D2CE2BF9
|
S.P.A.
P.iva: 03819031208
LIQUIGAS S.P.A.
P.iva: 03316690175 |
Data inizio:
05/05/2020 Data fine: |
€.512,12
|
€.4.034,19 |
FORNITURE
|
2020.37 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APERTURA E CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI - SMART CIG: Z5B2CD6C71 |
Z5B2CD6C71
|
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
04/05/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.720,00 |
SERVIZI
|
2020.36 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE N.2 FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/02/2020-29/02/2020. |
Z4A2CC0007
|
S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
20/04/2020 Data fine: |
€.517,44
|
€.499,64 |
FORNITURE
|
2020.30 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO TECNICO SULLA CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI DEL CENTRO POLIVALENTE - AFFIDAMENTO |
ZEF2C4227F
|
MUREDDU MARCO - IMPIANTI TERMOIDR-CONDIZIONAM. GAS
P.iva: 01283100913 |
Data inizio:
05/03/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.622,20
|
€.510,00 |
-
|
2020.18 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/01/2020 . |
ZCD2C41F37
|
S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
28/02/2020 Data fine: |
€.602,45
|
€.591,65 |
SERVIZI
|
2020.17 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 1/12/2019-31/12/2019 PIÙ CONGUAGLIO 2019. |
Z032BEC4FB
|
S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
06/02/2020 Data fine: |
€.618,42
|
€.536,84 |
FORNITURE
|
2020.7 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI. SMART CIG: ZE62BC4812 |
ZE62BC4812
|
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: 28/01/2020 |
€.146,40
|
€.120,00 |
SERVIZI
|
2020.3 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI . SMART CIG: ZC62BA8737 |
ZC62BA8737
|
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
21/01/2020 Data fine: 31/01/2020 |
€.146,40
|
€.120,00 |
SERVIZI
|
2020.1 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DI TRIEI. POR FESR 2014-2020 - RETI SICUREZZA FASE 2 - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.GLS 50/2016 E S.M.I, |
Z772B66F5F
|
SCHIRRU
ADRIANO
|
SCHIRRU
ADRIANO
|
Data inizio:
30/12/2019 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.4.522,48 |
-
|
2019.268 |
SERVIZI SOCIALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GESTIONE MUSEO E AREE ARCHEOLOGICHE DEL COMUNE DI TETI . ANNUALITÀ 2019. RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SU NURAGHE. ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: 815808263C. |
815808263C
|
SU NURAGHE S.N.C. DI PORCU GIAN PAOLO & C.
P.iva: 00948750914 |
SU NURAGHE S.N.C. DI PORCU GIAN PAOLO & C.
P.iva: 00948750914 |
Data inizio:
01/01/2019 Data fine: 31/12/2019 |
€.90.043,08
|
€.166.063,05 |
SERVIZI
|
2019.262 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PRESSO POSTE ITALIANE SPA . |
Z092B3C1CA
|
POSTE ITALIANE S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
17/12/2019 Data fine: 31/01/2021 |
|
€.120,37 |
SERVIZI
|
2019.244 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVETNO DI MANUTENZIONE STRAORINARIA CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI CASERMA CARABINIERI. SMART CIG: Z012B3695A |
Z012B3695A
|
MUREDDU MARCO - IMPIANTI TERMOIDR-CONDIZIONAM. GAS
P.iva: 01283100913 |
Data inizio:
17/12/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.260,00 |
SERVIZI
|
2019.242 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVETNO DI MANUTENZIONE STRAORINARIA CALDAIA RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI DEL CENTRO POLIVALENTE. SMART CIG: Z232B369B1 |
Z232B369B1
|
MUREDDU MARCO - IMPIANTI TERMOIDR-CONDIZIONAM. GAS
P.iva: 01283100913 |
Data inizio:
17/12/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.420,00 |
SERVIZI
|
2019.240 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI - SMART CIG: Z0A2B368D6 |
Z0A2B368D6
|
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
16/12/2019 Data fine: 31/01/2020 |
€.146,40
|
€.120,00 |
SERVIZI
|
2019.239 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8, 40026 IMOLA ( BO ), CF 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 1AGOSTO E 30 SETTEMBRE 2019.SMART CIG: ZD82A80B6C |
ZD82A80B6C
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
07/11/2019 Data fine: |
€.1.604,20
|
€.2.592,93 |
FORNITURE
|
2019.194 | |
AREA TECNICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI E DECESPUGLIATORI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD STIPULATO DALLA CONSIP S.P.A., PER CONTO DEL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, C |
ZB02A71B36
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva: 00891951006 |
Data inizio:
31/10/2019 Data fine: 31/10/2022 |
€.6.000,00
|
€.569,42 |
FORNITURE
|
2019.190 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO CRESCITA N. 34/2019 E DECRETO DIRETTORIALE DEL 14 MAGGIO 2019 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CUP I92J19007300005 CIG: ZB92A27 |
ZB92A27563
|
VACCA
SERGIO
|
Data inizio:
17/10/2019 Data fine: 17/10/2021 |
|
€.11.034,84 |
-
|
2019.183 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI - SMART CIG: Z7C2A2D7A9 |
Z7C2A2D7A9
|
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
15/10/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.120,00 |
SERVIZI
|
2019.181 | |
SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT ED IN INFORTUNI PER N. 1 UTENTE DA INSERIRE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ, IN FAVORE DELLA DITTA ALBERTO GALIZIA DI CAGLIARI. CIG: Z4129D0136. IMPEGNO DI SPESA. |
Z4129D0136
|
ALBERTO GALIZIA
P.iva: 02378040923 |
Data inizio:
18/09/2019 Data fine: 24/09/2019 |
€.230,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.158 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 16 SETTEMBRE 2019 . 30 GIUGNO 2019. CIG: Z3A29A4A22. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI COCCIOLILLO CON SEDE IN VIA ALDO |
Z3A29A4A22
|
CUCCIOLILLO
LUIGI
|
CUCCIOLILLO
LUIGI
|
Data inizio:
17/09/2019 Data fine: 30/06/2020 |
|
€.12.711,97 |
SERVIZI
|
2019.157 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8, 40026 IMOLA ( BO ), C.F. 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 1 GIUGNO / 30 GIUGNO 2019. |
Z6A298884A
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
22/08/2019 Data fine: |
€.731,61
|
€.731,61 |
FORNITURE
|
2019.151 | |
SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE R.D.O. SU SARDEGNACAT, DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI GURI E DI SUPPORTO TECNICO INERENTE LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE MUSEO ARCHEOLOGICO. CIG: ZC82950410. |
ZC82950410
|
MEDIAGRAPHIC
P.iva: 05833480725 |
Data inizio:
30/07/2019 Data fine: 10/08/2019 |
€.6.466,00
|
€.4.100,00 |
SERVIZI
|
2019.144 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APERTURA E CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI . SMART CIG: Z2F291C0A5. |
Z2F291C0A5
|
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
08/07/2019 Data fine: 31/12/2019 |
|
€.960,00 |
SERVIZI
|
2019.133 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 , 40026 IMOLA ( BO ), C.F. 02221101203 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALITÀ SAN SEBASTIANO NEL PERIODO 1 GENNAIO / 31 MAGGIO 2019.SMART CIG: Z97291ABA7 |
Z97291ABA7
|
HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
05/07/2019 Data fine: |
€.2.949,88
|
€.2.932,65 |
FORNITURE
|
2019.132 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TRASPORTO E SCARICO DI N. 6 BARRIERE ANTITERRORISMO TIPO NEW JERSEY. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA QUATTRO P SRL SIAMAGGIORE (OR) . SMART CIG: Z1428EACEA |
Z1429EACEA
|
QUATTRO P S.R.L. DI PEDDIO ANTONELLO FRANCO
P.iva: 00715090957 |
QUATTRO P S.R.L. DI PEDDIO ANTONELLO FRANCO
P.iva: 00715090957 |
Data inizio:
26/06/2019 Data fine: 19/09/2019 |
|
€.1.439,60 |
FORNITURE
|
2019.127 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TERNA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, GAVOI - SMART CIG: ZA928D8BA3 |
ZA928D8BA3
|
MACCIONI PIETRINO
P.iva: 00679740910 |
MACCIONI PIETRINO
P.iva: 00679740910 |
Data inizio:
26/06/2019 Data fine: 30/06/2019 |
|
€.540,98 |
FORNITURE
|
2019.126 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE. SMART CIG: Z4128ED86B. |
Z4128ED86B
|
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
21/06/2019 Data fine: 30/06/2019 |
|
€.120,00 |
SERVIZI
|
2019.122 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA USO FOTOCOPIE TRAMITE ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA, FUORI MEPA, DI BENI IN ECONOMIA DALLA ICART SRL , VIA DELLA SOLIDARIETA', 1 07018 POZZOMAGGIORE (SS) P.IVA 01654620903 |
Z2128D8D38
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ICART S.R.L.
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
17/06/2019 Data fine: |
€.426,70
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€.426,70 |
FORNITURE
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2019.120 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFID. SERV. PULIZIA LOCALI COMUNALI NEL RISP. DELLA NORM. SULLA SOSTE. AMBIENT. PERIODO 30 MESI . APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE DI GARA |
Z4C28AF73A
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ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911 ZEDDA
ANGELO
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ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911 ZEDDA
ANGELO
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Data inizio:
04/06/2019 Data fine: 31/12/2021 |
€.24.703,69
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€.24.580,35 |
SERVIZI
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2019.117 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | MPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI LICENZA D'USO, ANNI 2019/2020, DEL SISTEMA INFORMATICO GEOMEDIA ESSENTIAL 2016 PIÙ PACCHETTO NEMEA APP, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TECNICO E TRIBUTI DEL COMUNE. SMART CIG DI RIFERIMENTO: Z2F2892B6A |
Z2F2892B6A
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NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
28/05/2019 Data fine: |
€.3.200,00
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€.1.600,00 |
SERVIZI
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2019.112 | |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020 PER SERVIZIO DI TRASMISSIONE DEL BANDO PUBBLICO COMUNALE IN AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ " VODAFONE ITALIA S.P.A" . VIA JERVIS,13, 10015 IVREA ( TO ) . C.F/P.IVA 93026890017 . SMART CIG DI RIFERIMENTO : Z562878976 |
Z562878976
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VODAFONE ITALIA S.P.A.
P.iva: 93026890017
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE OMNITEL N.V.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
20/05/2019 Data fine: |
€.1.500,24
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€.1.190,40 |
SERVIZI
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2019.107 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ART. 1, COMMA 107 E SS. LEGGE N. 145/2018 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI - MESSA IN SICUREZZA DELLINGRESSO E DEL PIANO TERRA DELLIMMOBILE SEDE DEL COMUNE |
789976979A
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PAVARTE DI A. SORU E G. PULLARA
P.iva: 01088320914 |
Data inizio:
09/05/2019 Data fine: 31/12/2019 |
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€.26.804,84 |
-
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2019.100 | |
SERVIZI SOCIALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROCEDURA APERTA (EX ART. 60, DEL D.LGS. 50/16), MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SARDEGNACAT, PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SULLA G.U. CIG: ZF3279E435. |
ZF3279E435
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GOODEA SRL
P.iva: 06876751212 |
Data inizio:
18/03/2019 Data fine: 18/03/2019 |
€.516,58
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€.500,58 |
SERVIZI
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2019.61 | |
SERVIZI SOCIALI | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.A.S.S. 2018/2019 (MAGGIO/GIUGNO 2019). 2019/2020 E 2020/2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000) PER RICORSO A SARDEGNACAT. CIG: 7832342D13. |
7832342D13
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SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO H
P.iva: 00614780914
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
01/10/2019 Data fine: 30/06/2021 |
€.103.972,84
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€.111.862,29 |
SERVIZI
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2019.40 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE COMPONENTI DA DESTINARE A IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN LOCALITA' " SAN SEBASTIANO ". SMART CIG. N.Z4E2685B45 . |
Z4E2685B45
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SPENACOMPUTER s.r.l.
P.iva: 01078040910 |
SPENACOMPUTER s.r.l.
P.iva: 01078040910 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.4.995,00
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€.4.995,00 |
FORNITURE
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2018.472 |
AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE MUNICIPIO ED AREE PROSPICIENTI CUP I92H17000130004 - C.I.G. : ZEF219051D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROVVISORIA (ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016). |
ZEF219051D
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Data inizio:
31/12/2017 Data fine: 30/01/2019 |
€.15.021,54
|
€.0,00 |
LAVORI
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2018.451 | ||
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI DI INSTALLAZIONE CONNESSI AD USO DEGLI UFFICI TECNICO E TRIBUTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ NEMEA SISTEMI SRL, VIA AURELIA 95/A, SANREMO (IM) - C.F.: 02897110041 - SMART CIG.Z3E2635095 . |
Z3E2635095
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NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI SRL
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
21/12/2018 Data fine: 07/03/2019 |
€.7.000,00
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€.10.000,00 |
SERVIZI
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2018.437 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZEDDE SALVATORE DI AUSTIS P.I. 01879020517 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE FIAT 16 - SMART CIG: Z5E267404E. |
Z5E267404E
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A POSTO - AUTORIPARAZIONI SALVATORE ZEDDE
P.iva: 00544570914 |
A POSTO - AUTORIPARAZIONI SALVATORE ZEDDE
P.iva: 00544570914 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.370,65 |
-
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2018.434 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO POZZETTO FOGNARIO IN VIA ROMA E PARTI DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN DIVERSE VIE DELLABITATO - CIG:Z97255254E |
Z97255254E
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PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.3.477,00 |
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2018.412 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PORCU RAFFAELE DI TETI PER APERTURA E CHIUSURA LOCULO CIMITERIALE. SMART CIG: Z8B252BD47 |
Z8B252BD4
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PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
PORCU RAFFAELE
P.iva: 01253560914 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.146,40 |
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2018.411 |
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO CULT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE A SOCIETA HERA COMM S.P.A., VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA ( BO ), C.F. 02221101203 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN LOCALITA' SAN SEBASTIANO, PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 |
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HERA COMM S.R.L.
P.iva: 02221101203 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.432,12
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€.1.432,12 |
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2018.395 |
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