| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI DELL'ENTE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021 |
ZDE31F8BAA
|
Data inizio:
03/06/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.174 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURACARTOLERIA ARCOBALENO DI CAPORALETTI DANIELA PER FORNITURA ASILO NIDO M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI (SMART CIG: Z892A5F944) |
Z892A5F944
|
CAPORALETTI DANIELA
P.iva: 00587340670 |
CAPORALETTI DANIELA
P.iva: 00587340670 |
Data inizio:
07/12/2020 Data fine: |
|
€.129,91 |
FORNITURE
|
2020.383 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA CANDELORI FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI CIG:Z392F4946A |
Z392F4946A
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
18/11/2020 Data fine: |
|
€.566,44 |
FORNITURE
|
2020.368 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 SISTEMA INFORMATICO SICARE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ALLA ICCS INFORMATICA S.R.L.. |
ZB62F05B50
|
I.C.C.S. INFORMATICA SRL
P.iva: 01743840439 |
I.C.C.S. INFORMATICA SRL
P.iva: 01743840439 |
Data inizio:
02/11/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.332 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI A DITTA CAPORALETTI DANIELA - CARTOLERIA ARCOBALENO. |
Z5B2EF75DE
|
CAPORALETTI DANIELA
P.iva: 00587340670 |
Data inizio:
30/10/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.327 | |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA CANDELORI FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI SMART CIG: ZC72E3990D |
ZC72E3990D
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
|
€.2.002,37 |
FORNITURE
|
2020.259 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PALLINI MARKET PER FORNITURA PRODOTTI ASILO NIDO COMUNALE M. VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI. SMART CIG:Z382E2AE6A |
Z382E2AE6A
|
PALLINI MARKET SRL
P.iva: 01817310673 |
PALLINI MARKET SRL
P.iva: 01817310673 |
Data inizio:
04/09/2020 Data fine: |
|
€.2.019,00 |
FORNITURE
|
2020.253 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATT.RE SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI COMPRENSORIO ROSETO DEGLI ABRUZZI E BELLANTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 - LABOR CIG: 7768O09BCE |
7768O09BCE
|
COOP. LABOR
P.iva: 01523820676 |
COOP. LABOR
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
17/07/2020 Data fine: |
|
€.34.102,66 |
SERVIZI
|
2020.202 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PROCEDURA ME.PA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGENZIA MANPOWER CUP: J91E18000160001 CIG: Z1B2D1A165 |
Z1B2D1A165
|
MANPOWER SRL
P.iva: 11947650153 |
MANPOWER SRL
P.iva: 11947650153 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.34.420,13 |
SERVIZI
|
2020.195 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA COSTAVERDE DI FRANCESCO TRIBUIANI E C. SNC. E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SMART CIG: Z3C2D9E93D |
Z3C2D9E93D
|
COSTA VERDE SNC
P.iva: 00248050676 |
COSTA VERDE SNC
P.iva: 00248050676 |
Data inizio:
10/07/2020 Data fine: |
|
€.327,00 |
FORNITURE
|
2020.190 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA RADIOSANIT E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DIAGNOSTICA TEST SIEROLOGICO PER SARS-COV-2. CIG: Z422D92DA0 |
Z422D92DA0
|
RADIOSANIT SRL
P.iva: 00277930673 |
RADIOSANIT SRL
P.iva: 00277930673 |
Data inizio:
10/07/2020 Data fine: |
|
€.90,00 |
SERVIZI
|
2020.188 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI MESE DICEMBRE 2019. - COOP. I COLORI CIG: 7736060EA7 |
|
Data inizio:
08/05/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.154 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATT.RA SERVIZIO TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO PERIODO 01/01/2019-31/07/2019. LINEAPERTA CIG: ZA92B6693D |
|
Data inizio:
10/04/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.134 | ||
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO- LAVORINT CIG:ZE82B60D63 CUP: J91E1800016001 |
ZE82B60D63
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
|
€.39.963,45 |
SERVIZI
|
2020.128 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA TINN PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 |
|
Data inizio:
09/04/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.125 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA CANDELORI PER FORNITURA PRODOTTI ASILO NIDO M.VENTRE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI SMART CIG:ZA62B21E4E |
ZA62B21E4E
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
01/04/2020 Data fine: |
|
€.135,25 |
FORNITURE
|
2020.120 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO LAVORINT. CIG: ZE82B60D63 CUP:J91E18000160001 |
|
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.115 | ||
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNI DI INTEGRAZIONE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRASCOLASTICA |
ZE02CA1DDE
|
SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02246260695 |
SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02246260695 |
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: |
|
€.630,36 |
SERVIZI
|
2020.109 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PALLINI MARKET SRL PER FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO M.VENTRE CIG:Z5F2B5951F |
|
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.106 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA DELLA SOLIDARIETA' PERIODO 23/12/2019- 04/01/2020- DITTA LA LOCANDA DEL VIGNETO DI DI GIAMMICHELE PASQUALE- CIG:Z592B0910D |
|
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.105 | ||
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATT.RA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI OTTOBRE 2019 - COOP. I COLORI. CIG: 7736060EA7 |
|
Data inizio:
02/03/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.81 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. LIQUIDAZIONE FATTURA SCARABOCCVHIO DI D'IGNAZIO CINZIA (CIG: ZF82A93A30) |
|
Data inizio:
28/02/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.76 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA CANDELORI . FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE M. VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI. SMART CIG: ZEA2C2DD98 |
ZEA2C2DD98
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
24/02/2020 Data fine: |
|
€.640,98 |
FORNITURE
|
2020.72 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | LIQUIDAZIONE NOTE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - CORPO VOLONTARI SOCCORSO AMICO |
Z142C2A4E5
|
CORPO VOLONTARI SOCCORSO AMICO
P.iva: 00884740671 |
CORPO VOLONTARI SOCCORSO AMICO
P.iva: 00884740671 |
Data inizio:
21/02/2020 Data fine: |
|
€.36.916,80 |
SERVIZI
|
2020.67 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATT.RA CENTRO DIURNO DISABILI "L'ALBERO DELLA FELICITA'" PERIODO NOVEMBRE 2019 - COOP.IL MEGLIO DI TE- CIG (Z3A29B2F90) |
Z3A29B2F90
|
IL MEGLIO DI TE
P.iva: 02018220679 |
IL MEGLIO DI TE
P.iva: 02018220679 |
Data inizio:
12/02/2020 Data fine: |
|
€.52.730,35 |
SERVIZI
|
2020.47 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER PROGETTO ABRUZZO INCLUDE . IQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2019 ALLA SOCIETA' LAVORINT SPA (SMART CIG ZAE2928893 - CUP C69G18000090006) |
|
Data inizio:
12/02/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.46 | ||
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2019 ALLA SCIETA' LAVORINT SPA (SMART CIG Z06291F93F) |
|
Data inizio:
12/02/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.45 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA PER UTENTI DEI COMUNI DELLAMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 22 TORDINO-VOMANO FINO AL 30/04/2020 A LINEAPERTA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (S.CIG: ZB22BBF762). |
ZB22BBF762
|
Lineaperta srl
P.iva: 01468930662 |
Lineaperta srl
P.iva: 01468930662 |
Data inizio:
27/01/2020 Data fine: 30/04/2020 |
€.2.091,76
|
€.1.901,60 |
SERVIZI
|
2020.28 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SGANCIO DA COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI COOP. I COLORI CIG:Z2525D9AD4 |
Z2525D9AD4
|
Cooperativa Sociale I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Cooperativa Sociale I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
04/05/2020 Data fine: |
|
€.9.845,25 |
SERVIZI
|
2019.531 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PROTETTO- ASSOCIAZIONE L'ELEFANTE. |
Z1C24D75B0
|
Associazione L'Elefante
P.iva: 01901700672 |
Associazione L'Elefante
P.iva: 01901700672 |
Data inizio:
24/04/2020 Data fine: |
|
€.1.215,00 |
SERVIZI
|
2019.529 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA SCUOLE SUPERIORI COMPRENSORIO GIULIANOVA MOSCIANO E BELLANTE- COOP. PAGEFHA ONLUS |
7714285D5B
|
Cooperativa Sociale PAGeFHa Onlus
P.iva: 01246270449 |
Cooperativa Sociale PAGeFHa Onlus
P.iva: 01246270449 |
Data inizio:
31/12/2016 Data fine: |
|
€.21.712,19 |
SERVIZI
|
2019.526 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASP 2 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTA PRESSO UFFICI UNIONE DEI COMUNI |
ZC22CA16C3
|
Asp 2 della Provincia di Teramo
P.iva: 01921710677 |
Asp 2 della Provincia di Teramo
P.iva: 01921710677 |
Data inizio:
31/12/2019 Data fine: |
|
€.353,80 |
SERVIZI
|
2019.525 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICLIARE MINORI - COOP.I COLORI |
Z85250D88D
|
Cooperativa Sociale I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Cooperativa Sociale I COLORI
P.iva: 00991370677 |
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: |
|
€.85,84 |
SERVIZI
|
2019.522 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA PER UTENTI DEI COMUNI DELLA.D.S. N. 22 TORDINO-VOMANO DAL 01/01/2019 AL 31/07/2019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE CON LINEAPERTA SRL. SMART C.I.G. N. ZA92B6693D |
ZA92B6693D
|
Lineaperta srl
P.iva: 01468930662 |
Lineaperta srl
P.iva: 01468930662 |
Data inizio:
31/12/2019 Data fine: 30/04/2020 |
€.3.278,69
|
€.3.278,69 |
SERVIZI
|
2019.510 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATT.RA FARMACIA CANDELORI PER FORNITURA ASILO NIDO M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI |
ZC72A5A111
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
31/12/2019 Data fine: |
|
€.142,52 |
FORNITURE
|
2019.502 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PALLINI MARKET PER FORNITURA PRODOTTI ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI - SMART CIG: Z5F2B5951F |
Z5F2B5951F
|
PALLINI MARKET SRL
P.iva: 01817310673 |
PALLINI MARKET SRL
P.iva: 01817310673 |
Data inizio:
23/12/2019 Data fine: |
|
€.359,00 |
SERVIZI
|
2019.478 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI COOP. I COLORI MESE SETTEMBRE 2019 |
|
Data inizio:
18/12/2019 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.466 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - C.I.G. 8141387516. |
8141387516
|
COOPERATIVA SOCIALE 3M
P.iva: 01562290674 |
COOPERATIVA SOCIALE 3M
P.iva: 01562290674 |
Data inizio:
13/12/2019 Data fine: |
|
€.33.160,97 |
SERVIZI
|
2019.446 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO TEMPORANEO E URGENTE SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA E ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI DELLAMBITO SOCIALE N. 22. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (S.CIG: ZBA29C0D55). |
ZBA29C0D55
|
L'Elefante s.c.s.
P.iva: 02021200676 |
L'Elefante s.c.s.
P.iva: 02021200676 |
Data inizio:
13/09/2019 Data fine: |
|
€.4.946,40 |
SERVIZI
|
2019.257 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA PER UTENTI DEI COMUNI DELLAMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 22 TORDINO-VOMANO FINO AL 31/12/2019 A LINEAPERTA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (S.CIG: Z0629B9734). |
Z0629B9734
|
Lineaperta srl
P.iva: 01468930662 |
Lineaperta srl
P.iva: 01468930662 |
Data inizio:
11/09/2019 Data fine: |
|
€.998,34 |
SERVIZI
|
2019.253 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNOLINI E MATERIALE PULIZIA ASILO NIDO M.VENTRE - DITTA PALLINI MARKET |
Z8129AF734
|
Data inizio:
09/09/2019 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.246 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER PROGETTO ABRUZZO INCLUDE ALLA SOCIETA LAVORINT S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA (SAMRT CIG ZAE2928893). |
ZAE2928893
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
12/07/2019 Data fine: |
|
€.4.285,82 |
SERVIZI
|
2019.190 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA ICCS INFORMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO SICARE PER PROGETTAZIONE, ATTIVAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (S.CIG: Z52292A4B9). |
Z52292A4B9
|
I.C.C.S. INFORMATICA SRL
P.iva: 01743840439 |
I.C.C.S. INFORMATICA SRL
P.iva: 01743840439 |
Data inizio:
11/07/2019 Data fine: |
|
€.4.250,00 |
SERVIZI
|
2019.189 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ALLA SOCIETA LAVORINT S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA (SAMRT CIG Z06291F93F). |
Z06291F93F
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
10/07/2019 Data fine: |
|
€.6.960,90 |
SERVIZI
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2019.187 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MENSA DELLA SOLIDARIETA' PERIODO ESTIVO - DITTA LA LOCANDA DEL VIGNETO DI DI GIAMMICHELE PASQUALE |
Z3F28FACA4
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DI GIAMMICHELE PASQUALE
P.iva: 01533450670 |
DI GIAMMICHELE PASQUALE
P.iva: 01533450670 |
Data inizio:
26/06/2019 Data fine: |
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€.924,00 |
SERVIZI
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2019.166 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE A DITTA CAPUANI VIAGGI S.R.L. PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI IN LOCALITA TIVOLI (ANDATA 30/06/2019 RITORNO 12/07/2019). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (S.CIG: Z6328E73C5). |
Z6328E73C5
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Data inizio:
30/06/2019 Data fine: 12/07/2019 |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2019.165 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELLANTE IN LOCALITA TIVOLI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. SMART CIG Z7128E749A. |
Z7128E749A
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ACQUE ALBULE SPA
P.iva: 00891651002 |
ACQUE ALBULE SPA
P.iva: 00891651002 |
Data inizio:
24/06/2019 Data fine: |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2019.161 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STABILIMENTO BALNEARE IN GIULIANOVA PER COLONIA MARINA MINORI RESIDENTI NEI COMUNI DI BELLANTE E MOSCIANO S.A. DELLAMBITO SOCIALE N. 22 A DITTA DI FILIPPO FILIPPO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (S.CIG: ZD228D4C2C). |
ZD228D4C2C
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LIDO SERENELLA
P.iva: 00625420674 |
LIDO SERENELLA
P.iva: 00625420674 |
Data inizio:
17/06/2019 Data fine: 13/07/2019 |
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€.1.740,00 |
SERVIZI
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2019.154 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PRODOTTI FARMACEUTICI ASILO NIDO M. VENTRE - FARMACIA CANDELORI |
Z5727D4AFA
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FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
01/04/2020 Data fine: |
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€.672,01 |
FORNITURE
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2019.80 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2199-E DELLA DITTA LAVORIN SPA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI ASSISTENTI SOCIALI -PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE 2014-2020, CUP J91H17000200006 - CIG Z1824F5FD3 |
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Data inizio:
16/01/2019 Data fine: |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2019.8 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".