| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA UFFICI DELL'ENTE PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2021 |
ZDE31F8BAA
|
Data inizio:
03/06/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2021.174 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURACARTOLERIA ARCOBALENO DI CAPORALETTI DANIELA PER FORNITURA ASILO NIDO M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI (SMART CIG: Z892A5F944) |
Z892A5F944
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CAPORALETTI DANIELA
P.iva: 00587340670 |
CAPORALETTI DANIELA
P.iva: 00587340670 |
Data inizio:
07/12/2020 Data fine: |
|
€.129,91 |
FORNITURE
|
2020.383 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA CANDELORI FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI CIG:Z392F4946A |
Z392F4946A
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
18/11/2020 Data fine: |
|
€.566,44 |
FORNITURE
|
2020.368 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 SISTEMA INFORMATICO SICARE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 ALLA ICCS INFORMATICA S.R.L.. |
ZB62F05B50
|
I.C.C.S. INFORMATICA SRL
P.iva: 01743840439 |
I.C.C.S. INFORMATICA SRL
P.iva: 01743840439 |
Data inizio:
02/11/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.332 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI A DITTA CAPORALETTI DANIELA - CARTOLERIA ARCOBALENO. |
Z5B2EF75DE
|
CAPORALETTI DANIELA
P.iva: 00587340670 |
Data inizio:
30/10/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.327 | |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACIA CANDELORI FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER ASILO NIDO COMUNALE M.VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI SMART CIG: ZC72E3990D |
ZC72E3990D
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: |
|
€.2.002,37 |
FORNITURE
|
2020.259 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PALLINI MARKET PER FORNITURA PRODOTTI ASILO NIDO COMUNALE M. VENTRE ROSETO DEGLI ABRUZZI. SMART CIG:Z382E2AE6A |
Z382E2AE6A
|
PALLINI MARKET SRL
P.iva: 01817310673 |
PALLINI MARKET SRL
P.iva: 01817310673 |
Data inizio:
04/09/2020 Data fine: |
|
€.2.019,00 |
FORNITURE
|
2020.253 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATT.RE SERVIZIO TRASPORTO ASSISTITO DISABILI COMPRENSORIO ROSETO DEGLI ABRUZZI E BELLANTE PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 - LABOR CIG: 7768O09BCE |
7768O09BCE
|
COOP. LABOR
P.iva: 01523820676 |
COOP. LABOR
P.iva: 01523820676 |
Data inizio:
17/07/2020 Data fine: |
|
€.34.102,66 |
SERVIZI
|
2020.202 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO PROCEDURA ME.PA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGENZIA MANPOWER CUP: J91E18000160001 CIG: Z1B2D1A165 |
Z1B2D1A165
|
MANPOWER SRL
P.iva: 11947650153 |
MANPOWER SRL
P.iva: 11947650153 |
Data inizio:
22/07/2020 Data fine: |
|
€.34.420,13 |
SERVIZI
|
2020.195 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA COSTAVERDE DI FRANCESCO TRIBUIANI E C. SNC. E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SMART CIG: Z3C2D9E93D |
Z3C2D9E93D
|
COSTA VERDE SNC
P.iva: 00248050676 |
COSTA VERDE SNC
P.iva: 00248050676 |
Data inizio:
10/07/2020 Data fine: |
|
€.327,00 |
FORNITURE
|
2020.190 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DITTA RADIOSANIT E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DIAGNOSTICA TEST SIEROLOGICO PER SARS-COV-2. CIG: Z422D92DA0 |
Z422D92DA0
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RADIOSANIT SRL
P.iva: 00277930673 |
RADIOSANIT SRL
P.iva: 00277930673 |
Data inizio:
10/07/2020 Data fine: |
|
€.90,00 |
SERVIZI
|
2020.188 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI MESE DICEMBRE 2019. - COOP. I COLORI CIG: 7736060EA7 |
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Data inizio:
08/05/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2020.154 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATT.RA SERVIZIO TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO PERIODO 01/01/2019-31/07/2019. LINEAPERTA CIG: ZA92B6693D |
|
Data inizio:
10/04/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.134 | ||
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO- LAVORINT CIG:ZE82B60D63 CUP: J91E1800016001 |
ZE82B60D63
|
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
LAVORINT SPA con Socio unico
P.iva: 06961760722 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
|
€.39.963,45 |
SERVIZI
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2020.128 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA TINN PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019 |
|
Data inizio:
09/04/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2020.125 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA CANDELORI PER FORNITURA PRODOTTI ASILO NIDO M.VENTRE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI SMART CIG:ZA62B21E4E |
ZA62B21E4E
|
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
FARMACIA CANDELORI
P.iva: 01512540673 |
Data inizio:
01/04/2020 Data fine: |
|
€.135,25 |
FORNITURE
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2020.120 |
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO LAVORINT. CIG: ZE82B60D63 CUP:J91E18000160001 |
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Data inizio:
25/03/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2020.115 | ||
| AREA AFFARI GENERALI/FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA SEGNI DI INTEGRAZIONE PER ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRASCOLASTICA |
ZE02CA1DDE
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SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02246260695 |
SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02246260695 |
Data inizio:
25/03/2020 Data fine: |
|
€.630,36 |
SERVIZI
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2020.109 |
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PALLINI MARKET SRL PER FORNITURA MATERIALE ASILO NIDO M.VENTRE CIG:Z5F2B5951F |
|
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2020.106 | ||
| AREA UFFICIO DI PIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA DELLA SOLIDARIETA' PERIODO 23/12/2019- 04/01/2020- DITTA LA LOCANDA DEL VIGNETO DI DI GIAMMICHELE PASQUALE- CIG:Z592B0910D |
|
Data inizio:
23/03/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.105 |
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