Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA INFORMATICA TRAMITE MEPA |
ZCD31A1BB8
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
07/05/2021 Data fine: |
€.3.894,85
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.7 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA |
Z553161251
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660
Infotech Computer Store S.A.S.
P.iva: 01560550665
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307
LIHTIUS INFORMATICA SRL
P.iva: 04795801002
gruppo galant srl
P.iva: 14197361000 |
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
30/04/2021 Data fine: |
€.13.152,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.6 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | O.D.A. SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A4 PER LE SEDI DI TERAMO E LAQUILA DELLUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE |
Z90314F828
|
GRAFICHE AQUILANE S.R.L.,
P.iva: 01844930667 |
GRAFICHE AQUILANE S.R.L.,
P.iva: 01844930667 |
Data inizio:
12/04/2021 Data fine: |
€.2.571,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.5 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RINNOVO DI 5 LICENZE OFFICE 365 |
Z483068026
|
INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.
P.iva: 08786221005 |
INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.
P.iva: 08786221005 |
Data inizio:
28/01/2021 Data fine: |
€.691,74
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.4 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE |
8582322429
|
ERINET
P.iva: 01716180664 |
ERINET
P.iva: 01716180664 |
Data inizio:
04/02/2021 Data fine: |
€.48.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.3 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TINN SRL DI SOFTWARE APPLICATIVI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
ZF02F400AA
|
TINN s.r.l.
P.iva: 00984390674 |
TINN s.r.l.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
€.4.212,66
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.2 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Z6B30B2CEE
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660
DIGITAL SYSTEM SRL
P.iva: 01530380664
SICMABRUZZO srl
P.iva: 01159350667
MONDO INFORMATICO
P.iva: 01493690661 |
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
09/03/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.1 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC E ALTRO MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA |
ZD12FF6025
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
23/12/2020 Data fine: |
€.26.927,45
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.13 | |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE DA 50,00 USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE - ODA 5778691. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
Z0D2EBC348
|
ENI S.P.A.
P.iva: 00905811006 |
ENI S.P.A.
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: |
€.4.928,96
|
€.4.928,96 |
FORNITURE
|
2020.12 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI KIT TEST RAPIDI. LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA PULCINI S.N.C CIG N. ZCD2F27BCA (FUN.15). |
ZCD2F27BCA
|
FARMACIA PULCINI S.N.C.
P.iva: 01846560660 |
FARMACIA PULCINI S.N.C.
P.iva: 01846560660 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: |
€.220,00
|
€.220,00 |
FORNITURE
|
2020.10 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONALE COMPUTER. LIQUIDAZIONE FATTURA EDIF S.P.A. A SOCIO UNICO. CIG N. Z432EEAF3A (FUN.01). |
Z432EEAF3A
|
EDIF S.P.A.
P.iva: IT00644380438 |
EDIF S.P.A.
P.iva: IT00644380438 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: |
€.384,00
|
€.348,00 |
FORNITURE
|
2020.9 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTUCCE E ROTOLI PER PLOTTER. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA FERELLA S.N.C. CIG N. Z962F2A8C6 (FUN.06). |
Z962F2A8C6
|
Cartoleria Ferella s.n.c.
P.iva: IT01530740669 |
Cartoleria Ferella s.n.c.
P.iva: IT01530740669 |
Data inizio:
17/11/2020 Data fine: |
€.120,04
|
€.120,04 |
FORNITURE
|
2020.8 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N. 25 SIM RICARICABILI E 25 MODEM PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. ODA 5428427. |
Z8A2C7360B
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
Data inizio:
16/03/2020 Data fine: |
€.4.270,00
|
€.571,14 |
SERVIZI
|
2020.7 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 14 LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE, PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE A NOLEGGIO PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. ODA 5416499. |
Z682C563FB
|
LEASYS
P.iva: 06714021000 |
LEASYS
P.iva: 06714021000 |
Data inizio:
05/03/2020 Data fine: |
€.41.578,92
|
€.5.862,22 |
SERVIZI
|
2020.6 |
UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DUPLICATO CHIAVI PER PORTE ANTIPANICO SEDE USR DI TERAMO. DITTA FERRAMENTA NOCETI S.N.C.. AFFIDAMENTO. CIG N° Z4A2C54071. |
Z4A2C54071
|
FERRAMENTA NOCETI
P.iva: 01438630673 |
FERRAMENTA NOCETI
P.iva: 01438630673 |
Data inizio:
04/03/2020 Data fine: |
€.90,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.5 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI PC E COMPONENTI HARDWARE PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. CIG: Z212BF72C4 - CODICE CONTABILE: FUN.02 |
Z212BF72C4
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
Data inizio:
13/02/2020 Data fine: |
€.31.723,54
|
€.31.723,54 |
FORNITURE
|
2020.4 |
UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CABLAGGIO RETE INFORMATICA SU POSTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE USR. DITTA I.S.E. IMPIANTI E SERVIZI ELETTRICI DI PRESUTTI ANTONIO E CIRILLO GIOVANNI S.N.C.. AFFIDAMENTO. CIG N° ZB42C08E86. |
ZB42C08E86
|
I.S.E. - Impianti e Servizi Elettrici-di Presutti e Cirillo
P.iva: 01467230668 |
I.S.E. - Impianti e Servizi Elettrici-di Presutti e Cirillo
P.iva: 01467230668 |
Data inizio:
13/02/2020 Data fine: |
€.3.732,04
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.3 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI PC E COMPONENTI HARDWARE PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. CIG: ZC62B7633B - CODICE CONTABILE: FUN.01_FUN.02 |
ZC62B7633B
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
Data inizio:
13/01/2020 Data fine: |
€.11.662,14
|
€.11.662,14 |
FORNITURE
|
2020.2 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | O.D.A. SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A4 PER LE SEDI DI TERAMO E LAQUILA DELLUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. CIG: ZA62B767F3. CODICE CONTABILE: FUN.06 |
ZA62B767F3
|
TECNOCOPY SRLS
P.iva: 05665280656 |
TECNOCOPY SRLS
P.iva: 05665280656 |
Data inizio:
10/01/2020 Data fine: |
€.2.415,60
|
€.2.415,60 |
FORNITURE
|
2020.1 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO DI STAMPANTI LASER COLORI DI RETE A3/A4 E MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA. |
ZD82ABC084
|
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
Data inizio:
21/11/2019 Data fine: |
€.10.759,01
|
€.10.759,01 |
FORNITURE
|
2019.14 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER GLI UFFICI USR ABRUZZO 2016 SEDE DI LAQUILA. SMART CIG: ZDC2A9087B (CODICE CONTABILE: FUN.01). |
ZDC2A9087B
|
CO.IM.EL.E.T. s.r.l.
P.iva: 01250650668 |
CO.IM.EL.E.T. s.r.l.
P.iva: 01250650668 |
Data inizio:
07/11/2019 Data fine: |
€.1.159,00
|
€.1.159,00 |
FORNITURE
|
2019.13 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MOBILI PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. CIG: ZA92A61F4E - CODICE CONTABILE: FUN.01 |
ZA92A61F4E
|
Gran Sasso Mobili di Di Carlo Andrea
P.iva: 01717280679 |
Gran Sasso Mobili di Di Carlo Andrea
P.iva: 01717280679 |
Data inizio:
29/10/2019 Data fine: |
€.16.679,84
|
€.16.679,84 |
FORNITURE
|
2019.12 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI PER LA SEDE DI TERAMO DELLUFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO. SMARTCIG Z9428F17F8 |
Z9428F17F8
|
MR SERVICE
P.iva: 12479491008 |
MR SERVICE
P.iva: 12479491008 |
Data inizio:
24/07/2019 Data fine: |
€.4.417,00
|
€.2.839,50 |
FORNITURE
|
2019.10 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TELEPASS E VIACARD. PAGAMENTO SOMME PER LATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E ACCANTONAMENTO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI ANNUALITÀ 2019-2020. CIG: Z42286A195. CODICE CONTABILE: FUN. 12. |
Z42286A195
|
TELEPASS SpA
P.iva: 09771701001 |
TELEPASS SpA
P.iva: 09771701001 |
Data inizio:
17/05/2019 Data fine: |
€.300,00
|
€.2.389,42 |
SERVIZI
|
2019.9 |
UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONAL COMPUTER. DITTA CIFONI DOMENICO S.R.L.. LIQUIDAZIONE N. 0140-000042 DEL 3.5.2019. CIG Z3B2836D01. |
Z3B2836D01
|
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
Data inizio:
08/05/2019 Data fine: |
€.133,28
|
€.133,28 |
FORNITURE
|
2019.8 |
UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONALE COMPUTER. LIQUIDAZIONE FATTURA CIFONI DOMENICO S.R.L.. CIG Z48275E97E |
CIG Z48275
|
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
Data inizio:
06/03/2019 Data fine: |
€.64,67
|
€.64,67 |
FORNITURE
|
2019.7 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRATTATIVA DIRETTA MEPA A FAVORE DELLA DITTA SASCHA CERINI PER LO SVILUPPO DI APPLICATIVI WEB, GESTIONE DATABASE, HOSTING SERVER E ATTIVITÀ SISTEMISTICA PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. CIG: Z322756AF7 |
Z322756AF7
|
CERINI
SASCHA
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
CERINI
SASCHA
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: |
€.12.200,00
|
€.12.200,00 |
SERVIZI
|
2019.6 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AVVIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA A FAVORE DELLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. CIG: Z50274FE60 |
Z50274FE60
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
Data inizio:
25/02/2019 Data fine: |
€.8.800,00
|
€.8.640,31 |
FORNITURE
|
2019.5 | |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BIENNALE DI N. 5000 BUONI PASTO ELETTRONICI DEL VALORE NOMINALE DI 7,00, PER LACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE NOMINALE DEL BUONO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA |
Z83274F592
|
REPAS LUNCH COUPON
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
25/02/2019 Data fine: |
€.28.200,00
|
€.27.917,84 |
FORNITURE
|
2019.4 | |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI DUE STAMPANTI LASER COLORI DI RETE A3/A4 E MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA. NUMERO CIG DERIVATO Z15273693A. |
Z15273693A
|
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
Data inizio:
19/02/2019 Data fine: |
€.3.722,05
|
€.3.722,05 |
FORNITURE
|
2019.3 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AVVIO RDO MEPA PER IL NOLEGGIO DI 2 AUTOVETTURE PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. CIG: ZE42736B18 |
ZE42736B18
|
I.PAR.FIN ITALIANA PARTECIPAZIONI SPA
P.iva: 04934410285 |
Data inizio:
18/02/2019 Data fine: |
€.22.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2019.2 | |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | D.L. 189/2016 ART. 3, COMMA 1 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LUSR ABRUZZO. ACCANTONAMENTO SOMME A FAVORE DELLA GI. GROUP S.P.A. PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 6 UNITÀ DI PERSONALE CON DECORRENZA 06.02.2019 FINO AL 30.06.2019 |
7786138C54
|
GI Group S.p.A.
P.iva: IT11629770154 |
GI Group S.p.A.
P.iva: IT11629770154 |
Data inizio:
06/02/2019 Data fine: 30/06/2019 |
€.95.004,00
|
€.207.790,12 |
SERVIZI
|
2019.1 |
UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI ASSICURATIVI SVOLTA DAL BROKER SOCIETÀ MEDIASS S.P.A. AFGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER DIVERSI LOTTI |
ZA426869A0
|
MEDIASS S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
MEDIASS S.P.A.
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.31.369,75
|
€.92.909,25 |
SERVIZI
|
2018.20 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI N. 30 LICENZE DEL PACCHETTO SOFTWARE OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA - NUMERO SMARTCIG Z60268640B |
Z60268640B
|
INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.
P.iva: 08786221005 |
INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.
P.iva: 08786221005 |
Data inizio:
31/12/2018 Data fine: |
€.6.804,00
|
€.6.804,00 |
FORNITURE
|
2018.19 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA SERVER DELLA SEDE DI TERAMO DELLUFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO. NUMERO SMARTCIG Z8C25A122A |
Z8C25A122A
|
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
Data inizio:
07/11/2018 Data fine: |
€.1.350,00
|
€.1.350,00 |
FORNITURE
|
2018.18 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PLOTTER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTIVITÀ DELLUFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO. NUMERO SMARTCIG ZBC25A1938. |
ZBC25A1938
|
FINBUC S.R.L.
P.iva: 08573761007 |
FINBUC S.R.L.
P.iva: 08573761007 |
Data inizio:
07/11/2018 Data fine: |
€.950,77
|
€.950,77 |
FORNITURE
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2018.17 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO. |
ZE425546CE
|
EUROP ITALIA S.P.A.
P.iva: 05035331007 |
Data inizio:
15/10/2018 Data fine: |
€.7.500,00
|
€.0,00 |
-
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2018.16 | |
DIREZIONE GENERALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PRESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO CORPORATE. AFFIDAMENTO FORNITURA - NUMERO CIG DERIVATO ZB824C9BE9 |
ZB824C9BE9
|
NEXI PAYMENTS S.P.A.
P.iva: 04107060966 |
NEXI PAYMENTS S.P.A.
P.iva: 04107060966 |
Data inizio:
04/09/2018 Data fine: |
|
€.8.705,43 |
-
|
2018.15 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI TIMBRI PER LUFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO |
ZE8246FAD0
|
MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C SNC
P.iva: 01413690668 |
MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C SNC
P.iva: 01413690668 |
Data inizio:
10/08/2018 Data fine: |
€.117,60
|
€.117,60 |
-
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2018.14 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VENTILATORI PER UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO |
Z59249AFB3
|
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
Data inizio:
09/08/2018 Data fine: |
€.204,10
|
€.204,10 |
-
|
2018.13 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UN SERVER PER LA GESTIONE DI DOCUMENTI E DATI DELLUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA |
Z9A2469E37
|
CONVERGE SPA
P.iva: 04472901000 |
CONVERGE SPA
P.iva: 04472901000 |
Data inizio:
31/07/2018 Data fine: |
€.9.615,00
|
€.9.615,00 |
-
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2018.12 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI POLTRONE OPERATIVE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELLUFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA |
Z852469A84
|
SOFFARREDO
P.iva: 01155250663 |
SOFFARREDO
P.iva: 01155250663 |
Data inizio:
19/07/2018 Data fine: |
€.7.500,00
|
€.7.500,00 |
-
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2018.11 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO BORSA PER NOTEBOOK E PORTE DELL TB16 THUNDERBOLT 3 PER NOTEBOOK - |
ZF2219F332
|
SOLUZIONE UFFICIO SRL
P.iva: 02778750246 |
SOLUZIONE UFFICIO SRL
P.iva: 02778750246 |
Data inizio:
Data fine: |
€.533,09
|
€.533,09 |
-
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2018.10 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUONI PASTO |
Z9C243B78F
|
EDENRED ITALIA S.R.L.
P.iva: 09429840151 |
EDENRED ITALIA S.R.L.
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
04/07/2018 Data fine: |
€.19.778,00
|
€.19.571,36 |
-
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2018.9 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E LA GESTIONE DI GARE E CONTRATTI |
Z0723C70B5
|
TINN s.r.l.
P.iva: 00984390674 |
TINN s.r.l.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
29/05/2018 Data fine: |
€.5.732,00
|
€.7.598,06 |
-
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2018.8 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DI 10 POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO |
ZBB23A1E09
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
Data inizio:
Data fine: |
€.8.911,00
|
€.8.911,00 |
-
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2018.7 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO APPARATI DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO |
Z5D23A0D86
|
SOLUZIONE UFFICIO SRL
P.iva: 02778750246 |
SOLUZIONE UFFICIO SRL
P.iva: 02778750246 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.708,48
|
€.1.708,48 |
-
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2018.6 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO PER ACQUISTO ULTERIORI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 - ABRUZZO - CIG: Z68219F247 - ZC4219F290 - Z21219F2CO |
Z21219F2CO
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ERINET
P.iva: 01716180664 |
ERINET
P.iva: 01716180664 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.340,00
|
€.2.340,00 |
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2018.5 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO PER ACQUISTO ULTERIORI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 - ABRUZZO - CIG: Z68219F247 - ZC4219F290 - Z21219F2CO |
ZC4219F290
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DELL
P.iva: 12289830155 |
DELL
P.iva: 12289830155 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.594,00
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€.2.594,00 |
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2018.4 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO PER ACQUISTO ULTERIORI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 - ABRUZZO - CIG: Z68219F247 - ZC4219F290 - Z21219F2CO |
Z68219F247
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C2 SRL
P.iva: 01121130197 |
C2 SRL
P.iva: 01121130197 |
Data inizio:
Data fine: |
€.558,75
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€.558,75 |
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2018.3 |
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