Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER GLI UFFICI USR ABRUZZO 2016 SEDE DI LAQUILA. SMART CIG: ZDC2A9087B (CODICE CONTABILE: FUN.01). |
ZDC2A9087B
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CO.IM.EL.E.T. s.r.l.
P.iva: 01250650668 |
CO.IM.EL.E.T. s.r.l.
P.iva: 01250650668 |
Data inizio:
07/11/2019 Data fine: |
€.1.159,00
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€.1.159,00 |
FORNITURE
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2019.13 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MOBILI PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. CIG: ZA92A61F4E - CODICE CONTABILE: FUN.01 |
ZA92A61F4E
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Gran Sasso Mobili di Di Carlo Andrea
P.iva: 01717280679 |
Gran Sasso Mobili di Di Carlo Andrea
P.iva: 01717280679 |
Data inizio:
29/10/2019 Data fine: |
€.16.679,84
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€.16.679,84 |
FORNITURE
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2019.12 |
DIREZIONE GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI PER LA SEDE DI TERAMO DELLUFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 ABRUZZO. SMARTCIG Z9428F17F8 |
Z9428F17F8
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MR SERVICE
P.iva: 12479491008 |
MR SERVICE
P.iva: 12479491008 |
Data inizio:
24/07/2019 Data fine: |
€.4.417,00
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€.2.839,50 |
FORNITURE
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2019.10 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TELEPASS E VIACARD. PAGAMENTO SOMME PER LATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E ACCANTONAMENTO SOMME PER PAGAMENTO PEDAGGI ANNUALITÀ 2019-2020. CIG: Z42286A195. CODICE CONTABILE: FUN. 12. |
Z42286A195
|
TELEPASS SpA
P.iva: 09771701001 |
TELEPASS SpA
P.iva: 09771701001 |
Data inizio:
17/05/2019 Data fine: |
€.300,00
|
€.2.389,42 |
SERVIZI
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2019.9 |
UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONAL COMPUTER. DITTA CIFONI DOMENICO S.R.L.. LIQUIDAZIONE N. 0140-000042 DEL 3.5.2019. CIG Z3B2836D01. |
Z3B2836D01
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CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
Data inizio:
08/05/2019 Data fine: |
€.133,28
|
€.133,28 |
FORNITURE
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2019.8 |
UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONALE COMPUTER. LIQUIDAZIONE FATTURA CIFONI DOMENICO S.R.L.. CIG Z48275E97E |
CIG Z48275
|
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
CIFONI DOMENICO SRL
P.iva: 01608600670 |
Data inizio:
06/03/2019 Data fine: |
€.64,67
|
€.64,67 |
FORNITURE
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2019.7 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRATTATIVA DIRETTA MEPA A FAVORE DELLA DITTA SASCHA CERINI PER LO SVILUPPO DI APPLICATIVI WEB, GESTIONE DATABASE, HOSTING SERVER E ATTIVITÀ SISTEMISTICA PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. CIG: Z322756AF7 |
Z322756AF7
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CERINI
SASCHA
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
CERINI
SASCHA
CERINI SASCHA
P.iva: 01451460669 |
Data inizio:
01/03/2019 Data fine: |
€.12.200,00
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€.12.200,00 |
SERVIZI
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2019.6 |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AVVIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA A FAVORE DELLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. CIG: Z50274FE60 |
Z50274FE60
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NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
Data inizio:
25/02/2019 Data fine: |
€.8.800,00
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€.8.640,31 |
FORNITURE
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2019.5 | |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA BIENNALE DI N. 5000 BUONI PASTO ELETTRONICI DEL VALORE NOMINALE DI 7,00, PER LACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE NOMINALE DEL BUONO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA |
Z83274F592
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REPAS LUNCH COUPON
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
25/02/2019 Data fine: |
€.28.200,00
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€.27.917,84 |
FORNITURE
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2019.4 | |
UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI DUE STAMPANTI LASER COLORI DI RETE A3/A4 E MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA. NUMERO CIG DERIVATO Z15273693A. |
Z15273693A
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ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
Data inizio:
19/02/2019 Data fine: |
€.3.722,05
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€.3.722,05 |
FORNITURE
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2019.3 |
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