| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FORNITURA INFORMATICA TRAMITE MEPA |
ZCD31A1BB8
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
07/05/2021 Data fine: |
€.3.894,85
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.7 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA |
Z553161251
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660
Infotech Computer Store S.A.S.
P.iva: 01560550665
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307
LIHTIUS INFORMATICA SRL
P.iva: 04795801002
gruppo galant srl
P.iva: 14197361000 |
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
30/04/2021 Data fine: |
€.13.152,82
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.6 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | O.D.A. SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A4 PER LE SEDI DI TERAMO E LAQUILA DELLUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE |
Z90314F828
|
GRAFICHE AQUILANE S.R.L.,
P.iva: 01844930667 |
GRAFICHE AQUILANE S.R.L.,
P.iva: 01844930667 |
Data inizio:
12/04/2021 Data fine: |
€.2.571,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.5 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RINNOVO DI 5 LICENZE OFFICE 365 |
Z483068026
|
INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.
P.iva: 08786221005 |
INFORMATION WORKERS GROUP S.R.L.
P.iva: 08786221005 |
Data inizio:
28/01/2021 Data fine: |
€.691,74
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.4 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE |
8582322429
|
ERINET
P.iva: 01716180664 |
ERINET
P.iva: 01716180664 |
Data inizio:
04/02/2021 Data fine: |
€.48.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.3 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TINN SRL DI SOFTWARE APPLICATIVI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
ZF02F400AA
|
TINN s.r.l.
P.iva: 00984390674 |
TINN s.r.l.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: |
€.4.212,66
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.2 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Z6B30B2CEE
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660
DIGITAL SYSTEM SRL
P.iva: 01530380664
SICMABRUZZO srl
P.iva: 01159350667
MONDO INFORMATICO
P.iva: 01493690661 |
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
09/03/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.1 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC E ALTRO MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA |
ZD12FF6025
|
COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI
P.iva: 01700100660 |
Data inizio:
23/12/2020 Data fine: |
€.26.927,45
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.13 | |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE DA 50,00 USA E GETTA CON IMPORTO A SCALARE - ODA 5778691. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
Z0D2EBC348
|
ENI S.P.A.
P.iva: 00905811006 |
ENI S.P.A.
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: |
€.4.928,96
|
€.4.928,96 |
FORNITURE
|
2020.12 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI KIT TEST RAPIDI. LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA PULCINI S.N.C CIG N. ZCD2F27BCA (FUN.15). |
ZCD2F27BCA
|
FARMACIA PULCINI S.N.C.
P.iva: 01846560660 |
FARMACIA PULCINI S.N.C.
P.iva: 01846560660 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: |
€.220,00
|
€.220,00 |
FORNITURE
|
2020.10 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER COLLEGAMENTO PERSONALE COMPUTER. LIQUIDAZIONE FATTURA EDIF S.P.A. A SOCIO UNICO. CIG N. Z432EEAF3A (FUN.01). |
Z432EEAF3A
|
EDIF S.P.A.
P.iva: IT00644380438 |
EDIF S.P.A.
P.iva: IT00644380438 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: |
€.384,00
|
€.348,00 |
FORNITURE
|
2020.9 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTUCCE E ROTOLI PER PLOTTER. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA FERELLA S.N.C. CIG N. Z962F2A8C6 (FUN.06). |
Z962F2A8C6
|
Cartoleria Ferella s.n.c.
P.iva: IT01530740669 |
Cartoleria Ferella s.n.c.
P.iva: IT01530740669 |
Data inizio:
17/11/2020 Data fine: |
€.120,04
|
€.120,04 |
FORNITURE
|
2020.8 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI N. 25 SIM RICARICABILI E 25 MODEM PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. ODA 5428427. |
Z8A2C7360B
|
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
TELECOM ITALIA S.P.A.
P.iva: 04643350962 |
Data inizio:
16/03/2020 Data fine: |
€.4.270,00
|
€.571,14 |
SERVIZI
|
2020.7 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE MEPA AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 14 LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE, PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE A NOLEGGIO PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. ODA 5416499. |
Z682C563FB
|
LEASYS
P.iva: 06714021000 |
LEASYS
P.iva: 06714021000 |
Data inizio:
05/03/2020 Data fine: |
€.41.578,92
|
€.5.862,22 |
SERVIZI
|
2020.6 |
| UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DUPLICATO CHIAVI PER PORTE ANTIPANICO SEDE USR DI TERAMO. DITTA FERRAMENTA NOCETI S.N.C.. AFFIDAMENTO. CIG N° Z4A2C54071. |
Z4A2C54071
|
FERRAMENTA NOCETI
P.iva: 01438630673 |
FERRAMENTA NOCETI
P.iva: 01438630673 |
Data inizio:
04/03/2020 Data fine: |
€.90,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.5 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI PC E COMPONENTI HARDWARE PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. CIG: Z212BF72C4 - CODICE CONTABILE: FUN.02 |
Z212BF72C4
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
Data inizio:
13/02/2020 Data fine: |
€.31.723,54
|
€.31.723,54 |
FORNITURE
|
2020.4 |
| UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CABLAGGIO RETE INFORMATICA SU POSTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE USR. DITTA I.S.E. IMPIANTI E SERVIZI ELETTRICI DI PRESUTTI ANTONIO E CIRILLO GIOVANNI S.N.C.. AFFIDAMENTO. CIG N° ZB42C08E86. |
ZB42C08E86
|
I.S.E. - Impianti e Servizi Elettrici-di Presutti e Cirillo
P.iva: 01467230668 |
I.S.E. - Impianti e Servizi Elettrici-di Presutti e Cirillo
P.iva: 01467230668 |
Data inizio:
13/02/2020 Data fine: |
€.3.732,04
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.3 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI PC E COMPONENTI HARDWARE PER LUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO SEDI DI LAQUILA E TERAMO. CIG: ZC62B7633B - CODICE CONTABILE: FUN.01_FUN.02 |
ZC62B7633B
|
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
P.iva: 02611310307 |
Data inizio:
13/01/2020 Data fine: |
€.11.662,14
|
€.11.662,14 |
FORNITURE
|
2020.2 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | O.D.A. SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE FORMATO A4 PER LE SEDI DI TERAMO E LAQUILA DELLUFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. CIG: ZA62B767F3. CODICE CONTABILE: FUN.06 |
ZA62B767F3
|
TECNOCOPY SRLS
P.iva: 05665280656 |
TECNOCOPY SRLS
P.iva: 05665280656 |
Data inizio:
10/01/2020 Data fine: |
€.2.415,60
|
€.2.415,60 |
FORNITURE
|
2020.1 |
| UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO DI STAMPANTI LASER COLORI DI RETE A3/A4 E MATERIALE DI CONSUMO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA. |
ZD82ABC084
|
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
ITALWARE S.R.L.
P.iva: 02102821002 |
Data inizio:
21/11/2019 Data fine: |
€.10.759,01
|
€.10.759,01 |
FORNITURE
|
2019.14 |
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